13生产和服务提供控制程序.docx

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1、1 .目的对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定要 求和顾客满意。2 .适用范围适用于生产过程中各工序工艺、人员、设备、材料、加工、方法等因素的控制.3 .职责业务部门：确认客户订单，下达生产任务给到生产部门，传递客户信息。生产部门：按照业务部门的生产指令安排生产，确保生产出来的产品能满足客户要求。品质部门：对生产过程进行监视，发现不合格，确保产品质量要求，并指导生产并协助解决 生产中出现的技术问题。4 .作业内容4.1 生产任务1 .1.1生产部门根据经评审后的合同以及业务部门传递过来的客户资料获得必要的生 产信息，由业务部门下发生产任务单给到生产部门（包

2、括产品名称、交货期、 数量等）。4 . 1.2生产部门根据生产任务单制订生产计划安排生产，并每天检查、统计生 产情况，填写生产日报表。4.2 生产过程控制4.2. 1领料人员根据生产计划开出领退料单，经部门主管审批后至仓库领取物料。4. 2. 2生产员工在生产过程中应按产品作业指导书和设备操作规程进行生产。4. 2. 3生产员工每天应进行首件制作与确认，生产单位应在产品制作各个过程或各个加 工段落实施首件制作与确认，待首件制作完成后交品质部门IPQC检验员确认， IPQC检验员应将确认结果记录在QC检验登记表上，并时通知生产单位，待 首件确认合格后，方可进行批量生产。生产完成后，生产部门填写成

3、品进仓单报品质部门检验，检验合格后由QC 人员在成品进仓单上签名确认，产品才能办理入库手续。生产部门应对当日 的生产情况记录在生产日报表上，应包括产量完成情况、损耗情况、质量情 况等内容。并于每月底对本部门的生产计划达成率、产品合格率进行统计和分析, 必要时，应制定其相应的改善措施。4. 2. 5品质部门应依产品的监视和测量设备管理程序对生产过程实施监控。4. 2.6各车间基层干部应督促作业人员每日对作业机台，作业场所进行清扫，以维持卫 生整洁，确保作业环境符合工作要求。应确保各作业区环境整洁，有适当的安全 及消防标志，各通道畅通，各类物品在规定区域内摆放整齐，实施5s管理。4. 2.7生产部

4、门应对员工进行培训，并通过教育提高其工作职能及质量意识。5. 2. 8生产过程中发现品质异常情况，应通知品质部门及相关部门负责人，对重大或批 量性不良，品质部门应及时填写品质异常处理单，并与相关部门一起解决品 质异常问题。6. 2.9对于生产设备，操作人员应每天做好日常点检与保养，并将点检结果记录于设 备保养记录内。1.3 生产区域划分及标识1 .3.1生产过程中各工序应在各工序附近划分出待加工半成品区并注意区域划分，严禁 跨区域摆放物品，同时应保证堆放整齐。4 . 3. 2生产过程中产品状态标识应清晰可见，合格品与不合格品、成品与半成品、加工 与未加工品应严格区分，同时放上相应的标识，确保其清晰可见，防止混淆。1.4 放行、交付及交付后活动的控制4. 4.1未经检验合格或验证满足要求的产品不得放行和交付，除非得到客户的书面许 可。5. 4. 2在送货过程中，业务部门负责进行跟踪监督，以确保运输过程中的产品质量。6. 4. 3业务部门负责与顾客联络,妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；7. 4.4业务部门应建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订单或合同 号码、整理顾客的相关资料，及时做好供货服务。5 .相关文件5.1 产品的监视和测量设备管理程序6 .相关记录6.1 生产任务单6.2 生产计划6.3 生产日报表6. 4领退料单6.6成品进仓单