2022年公司销售会计岗位职责.docx

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1、2022年公司销售会计岗位职责 篇一：销售会计岗位职责 餐饮有限公司文件 岗位职责 销售会计岗位职责 第 1 页 共 2 页 篇二：销售会计岗位职责说明书 售会计职务说明书 售会计岗位职责 认1.真执行公司各项规章制度和工作程序，听从上级领导指挥和有关人员的监督1 / 22 检查，保质保量按时完成工作任务。 2.做 好增值税发票的领用、保管与运用登记，依照税务部门的发票管理及2 / 22 填写规定，依据客户以及进项税的实际状况开具增值税发票。 3.每 日接到出纳员到款通知后刚好更新并上传财3 / 22 务到款通知。 4.次 月5日前将上月收款金额核对精确登记4 / 22 销售明细表并于10之前

2、计算业务人员销售提成。 5. 接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认 。5 / 22 6. 用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。 每 7.日下班前统计当日6 / 22 销售订单执行及回状况统计表。详细项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总7 / 22 额。 8. 仔细复核销售发票及红字发票、并刚好制单及登记账薄。 9. 仔细编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做8 / 22 到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一样精确无误。 月10.末完了汇总并装订会计凭 证11. 每月定期刚好9 / 22 汇总、编报商品销售状况统计报

3、表，并对报表的真实精确性负责。 12.每 月定期和不定期与相关单位、部门、人10 / 22 员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。 13.及 时主动督促相关单位、个人清还应收账11 / 22 款、其他应收款，并向会计主管刚好汇报工作状况。 14. 帮助出纳员刚好清理和收回代收货款工作 。15.协 助公司相12 / 22 关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。 16.积 极协作其他会计工作 。17. 主动参与培训活动，努力钻研本职工作，13 / 22 主动提出合理化建议。 保18.守公司隐私 。19. 做好业务内会计资料的保管，协作会计主管做好整理与定期归档工作14 / 22

4、。20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。 篇四：销售会计岗位职责销 售会计岗位职责1. 仔细执行公司各项规章制度和工作程序，听从上级15 / 22 领导指挥和有关人员的监督检查，保质 保量按时完成工作任务。 2.做 好增值税发票的领用、保管与运用登记16 / 22 ，依照税务部门的发票管理及填写规定，依据客 户以及进项税的实际状况开具增值税发票。 3. 每日接到出纳17 / 22 员到款通知后刚好更新并上传财务到款通知。 4.次 月518 / 22 日前将上月收款金额核对精确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。 5.接收核对每日车间、19 / 22 门市传递的销售单据并签字确认

5、。 6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。 7.每日下班前统计当日销售订单执行及回状况统计表。详细项目包括：本日订单笔数、已发 货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。 8.仔细复核销售发票及红字发票、并刚好制单及登记账薄。 9.仔细编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证 事项一样精确无误。 10.月末完了汇总并装订会计凭证 11.每月定期刚好汇总、编报商品销售状况统计报表，并对报表的真实精确性负责。 12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证 相符、帐表相符。 3.刚好主动督促

6、相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管刚好汇报工作情 况。 4.帮助出纳员刚好清理和收回代收货款工作。 15.帮助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。 16.主动协作其他会计工作。 17.主动参与培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 18.保守公司隐私。 19.做好业务内会计资料的保管，协作会计主管做好整理与定期归档工作。 20、完成会计主管 及总经理交办的其他任务。 篇五：销售会计职位说明书岗位职责 20 / 22 职位说明书 制人： 审核人： 审核时间： 售会计岗位职责 1、仔细执行公司各项规章制度和工作程序，听从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按

7、时完成工作任务。 2、做好增值税发票的领用、保管与运用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，依据客户以及进项税的实际状况开具增值税发票。 3、每日接到出纳员到款通知后刚好更新并上传财务到款通知。 4、次月5日前将上月收款金额核对精确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。 5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。 6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。 7、每日下班前统计当日销售订单执行及回状况统计表。详细项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。 8、仔细复核销售发票及红字发票、并刚好制单及登记账薄。 9、

8、仔细编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一样精确无误。 10、月末完了汇总并装订会计凭证 11、每月定期刚好汇总、编报商品销售状况统计报表，并对报表的真实精确性负责。 2、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。 13、刚好主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管刚好汇报工作状况。 14、帮助出纳员刚好清理和收回代收货款工作。 15、帮助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。 16、主动协作其他会计工作。 21 / 22 17、主动参与培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 18、保守公司隐私。 19、做好业务内会计资料的保管，协作会计主管做好整理与定期归档工作。 20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。 22 / 22 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页