2022年审计部个人述职报告.docx

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1、2022年审计部个人述职报告 审计部个人述职报告 3 篇 【篇一】审计部个人述职报告 2_年是我院三合五统办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，仔细履行内部审计五项职责，发挥教化内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了专心的努力。 一、整章建制、促进内部审计规范化建设 1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了_x 学院审计室工作职责、_学院审计室主任工作职责、_学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。 2、学院审计室依据教化部颁发的教化

2、系统内部审计工作规定，结合学院的实际拟定了_学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的职责感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 二、求真务实、切实履行内部审计职责 1、仔细全面地做好了学院离任院长_某某某任职期间经济职责审计的各项打算工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、专心协作上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济职责审计工作带给了良好的服务，切实保障了_某某某任职期间经济职责审计工作的顺当完成。 2、专心协作主管领导和有关部门对学院东西两院三合五统以前的家底进行了全面清理，审计室

3、负责清理基建工程项目，共清理大小项目 87 项，合计金额 5644.29 千万元。 3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备运用部门的工作人员一同深化调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参加审计监督人次，累计金额为：元，为学院节约资金约为元。 4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参加各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大 经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公允的原则，今年共组织参加大小工程和经济项目 21 项，累计金额约为 2

4、千多万元。 5、审计室会同有关人员对东院接着教化处_年履行目标职责制状况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的举荐，为院领导带给了决策参考依据 6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发觉问题刚好提出，刚好订正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导带给了决策依据，确保了_年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。 7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。 三、真抓

5、实干、加强监督促其他工作 1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参加了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。 2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一齐对今年对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查，同时专心协作、帮助_x 教化局和市纪委调查组成员调查我院老师参与对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。 3、审计室还参加了调查了_x 勤工俭学学生斗殴事务和调查协调教职工纠纷等工作。 4、根据学院的统一部署，院宣扬统战部的详细要求，扩大对外宣扬，审计室制作了_审计室网站，开设了对外宣扬的窗口。 【篇二】审计部个人述职报告 我校在_年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效

6、地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了专心作用。我校内部审计小组依据教化局审计室_年度年初工作安排和学校内部审计安排，在本年度完成了以下工作： 主要工作资料： 一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度;强化了业务学习， 解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。 三、对学校的

7、财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。 依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。 2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均贴合有关规定要求。 3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。

8、4、对学校的负债也作了相应审计，学校从_年后没有产生新债，更没有举债消费。 5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。 四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成了教化局支配的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。 2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法

9、。 3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控 制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。 【篇三】审计部个人述职报告 敬重的各位领导： 20_年，内控审计部在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部副经理的岗位上，仔细履行职责，自觉遵守廉洁自律各项规定，带领部门全体人员紧紧围绕公司工作重点，主动主动地在公司内部开展了审计工作。全体人员共同努力，坚持依法审计，严格自律，较好地完成了各项工作。下面我从四个方面进行述职。 一、加强政治学习，努力提高思想素养。 我

10、认为，一个人只有具备了高度政治思想素养，才能在事业中有所作为。作为一名党员，我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力，不折不扣、尽心尽责地做好本职工作。审计的 16 字执业理念是：客观、透亮、问责、操守、审慎、勤勉、执着、自律。正是对这个职业理念的不断理解、领悟和感悟，使我更加深刻的相识到政治理论学习的重要性，对政治学习有了新的相识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的，是因为没有真正专心去读，没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华，又反过来指导实践，对实际工作的指导意义特别重大。 一年来，我不仅主动参与公司中心组组织的各类政治理

11、论学习，仔细学习集团和公司各类文件和领导讲话，还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选，通过网络学习国家领导的讲话，学习有关法律和法规学问，深刻领悟党和国家的政策，并真正落实到实践中去，防腐拒变，陶冶情操，增加廉洁自律意识、遵纪遵守法律意识。同时，带领部门人员不断加强内部审计人员的职业道德培训，发扬审计人员严、准、细、实的工作作风，依法审计，坚持原则，为公司的健康运营保驾护航。 二、仔细履行职责，完成各项工作任务 一年来，在审计岗位熬炼了自己，过去是从财务和业务的角度看审计，现在从审计的角度看财务和业务，角度和角色的转换，使我对业务的理解和审计的理解更为深刻，也更加能够很好的发挥审计的职能。

12、经过一年的努力，仔细履行职 责，较好的完成了各项任务。 (一)深刻理解审计工作，精确把握审计定位。 审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立冲突，假如不能深化理解内部审计的最终目的，简单产生审计人员与被审计单位及人员的对立心情，严峻的可能导致审计的失败。事实上审计在本质上除了监督还有服务，针对被审部门的实际状况，为改善其管理出谋划策，内部审计人员可以在修订制度，完善内部限制制度等方面供应科学可行的建议，充分发挥内部审计的服务职能，有利于改善被审计部门的经营管理，目的就是为了规范行为，促进管理，归根究竟，内部审计的最终目标与被审计单位的目标是一样的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。 目

13、标虽然是一样的，但审计工作的顺当开展，离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够相识审计、理解审计、支持审计，我特殊注意审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作，有精湛的专业实力是必需的，假如没有很好的综合协调技能只能是胜利了一半。在每一项审计业务中，要求审计人员不仅要虚心谨慎，执着自律，更要多说明多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改，假如方法不当，被审单位就会产生对立心情，问题不会有效整改，就起不到内部管理助推器的作用。 (二)整章建制，夯实基础工作。 内控审计部是 2022 年 5 月整合时独立出来的部室，领导寄予我们厚望，公司各级也关注着我们的发展，我深知责任重大。

14、为了使内部审计工作真正规范化运行，我从整章建制，夯实基础起先工作。一是建立了内部审计制度体系，在2022 年制定并下发了神东煤炭集团内部审计工作制度、内部审计纪律等六项管理制度，规范了审计工作程序;二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板，推行审计作业标准化，逐步使审计工作走上规范化、程序化的道路;四是建设内部审计制度信息库，内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等，实时更新，成为审计工作的必要工具。 (三)加强队伍建设，打造精干高效的审计团队 小胜利靠个人，大胜利靠团队。团队士气昂扬、凝合力强，工作才能高效快 捷。打造一流的审计团队须要

15、一个渐进的过程，2022 年我主要做了以下工作： 一是作为审计部门的负责人，当好团队的。我认为有效的团队是能在关键时刻为团队指明方向所在，让团队跟随自己共同度过最艰难时期的人。团队是一个岗位，而非一个详细的人，因此，作为团队，就必需要遗忘自己的特性，变成这个岗位所须要的人。在审计项目最惊慌的时候，我与成员一起加班加点;当个别人员因工作而受到委屈时，我成为他们的倾诉者和解铃人。 二是明确工作目标，分解工作任务，量化考核指标。目标确定方向，年初首先确定年度工作目标，划分工作任务，让全体人员明白工作目标。根据公司五型企业绩效考核要求，对年度工作任务根据五定原则进行分解，制定了部门内部考勤管理方法、流

16、程管理方法，分解和量化了考核指标并责任到人，为提高部门工作绩效、进一步规范运行供应了制度上的保障。 三是强化纪律意识，提高审计公正廉洁形象。自律、公正、客观是审计人员的基本要求，20XX 年 3 月，出台了内部审计工作纪律，要求全体人员必需严格执行审计纪律和各项廉政规定，遵守职业道德，并通过对工程审计人员实行AB 制分工，实现内部监督，对专项审计项目实行审前廉政提示，规范审计行为，廉洁从审，树立了审计人员公正廉洁形象。 四是合理配置审计资源，充分发挥个人潜能。依据四公司整合后，针对部门员工由来自不同地域、不同文化背景、不同工作方式的特点，首先通过个别谈话沟通，稳定思想;其次重视人员的合理配置，

17、一个审计项目是由一个团队完成的，所以在支配人员时，我尽可能的考虑有共同的爱好和心理，考虑专业、技能、性格、资格的构成，以求每个成员工作时心情愉悦，发挥出潜能，提升团队的竞争力。 五是建立学习型团队。我深信有为才能有位，特殊是审计人员，假如不常常学习，不提高自身水平，如何能出去审人家。学习是多方面的，包括政治学习、业务学习，理论学习和实践中学习。日常除要求自学专业学问和集中培训以外，从 2022 年下半年起先，确定每周四下午为部门集中学习时间，学习内容主要包括领导讲话、公司、集团、和国家制度，同时总结审计阅历和不足，探讨提升审计工作方法，畅谈感受，周四学习制度化、常态化。通过相互学习沟通，大家相

18、互敬重、相互合作、相互信任、团队意识大大增加，也塑造了健康向上的团队文 化。 (四)细心组织，圆满完成工作任务。 20XX 年共投入 3312 人次，完成专项资金矿建、土建、安装以及车辆大修工程送审金额 56142.84 万元，审定金额 55405.51 万元，核减金额 737.33 万元，核减率为 1.31%;完成专项经营审计项目 9 个，发觉存在的问题 95 个，提出审计建议 58 条。同时，为供应审计询问服务，与部门协作协作，完成公司交办的工作。为加强经营管控起到了主动的作用，充分发挥了内部审计对经营风险的预警和防范作用。 2_x 年，公司将经济本质平安体系建设项目确定为由企划部、法律事

19、务部、纪检监察部、内控审计部组成小组，内控审计部牵头开展建设。经济本质平安是一个全新的课题，公司把这个任务交给我们，是对我们的信任和重托，对我们寄予了厚望。说实话，我压力特别大，在人员少，专业学问欠缺的状况下，几个部门一起多次探讨，反复探讨，请教知名询问公司，在公司领导的全力指导和帮助下，11 月 15 日正式启动，目前项目进展基本顺当，但任务更加艰难。 三、存在的不足及改进措施 20_年，内部审计工作围绕公司工作重点，在完成审计任务的同时，还存在以下几个方面的不足，也是我今后须要重点改进的地方。 (一)审计重点把握不够，不能为公司供应很好的建设性建议。为此，一方面对公司的业务要通过文件、报表

20、、讲话等要多方位了解和驾驭;另一方面要深化基层，动态跟踪典型单位的经营活动，并多与部门沟通，深化实际全面了解和驾驭状况，找寻审计线索，以便牢靠的把握重点，提高效率。 (二)审计质量不高、深度不够，不能揭示深层次的问题。记得张董事长曾经说过，审计存在只愿睁一只眼闭一只眼当木匠、和稀泥当瓦匠，而不愿硬碰硬当铁匠的问题。这句话对我触动很大。董事长的话也正是指出了审计的症结就是不能反映深层次问题。解决这个问题可能是一个渐进的过程，首先是要提升自身的实力和水平，必要时借助外部专业人员。 其次要注意审计工作的方式方法，主要审计着眼点要从经营活动的表象深化到背后、审计的时点要关注事中、审计的流程要先调研后审

21、计、规范审计的详细操作。再次是提高职业道德水准，包括巩固其思想防线，加大审计工作的现场检 查力度，建立被审计单位对审计人员外勤表现的监督制度，加大审计工作底稿的审核，防止隐瞒问题;最终要对不遵守职业道德规范的审计人员实行严厉处分，决不姑息纵容。 (三)与公司提出的打造服务型机关还有差距。 一是要通过教化从思想上相识到机关的服务职能，切实转变工作作风。 二是要与基层多沟通，切实解决一些基层存在的困惑; 三是尽可能快速便捷的为外来办事人员供应便利，对于有争议的问题要耐性做好说明工作，树立优质服务窗口形象。 以上述职如有不妥之处，请各位领导指责指正。我将会在今后的工作中以更加饱满的热忱和努力将工作搞得更好，更精彩。 最终，我忠心感谢各位领导和同事对我一年来工作的支持。 第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页