2020年生态循环农业商业计划书.pdf

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1、生态循环农业商业计划书资料仅供参考生态循环示范基地项目建设商业计划书资料仅供参考二零年七月目 录一、总论 41.1、项目定义 41.2、计划目标 5二、项目基本情况 62.1、项目背景 62.2、项目选址 72.3、区位条件 72.4、项目占地面积 7三、技术可行性和成熟性 83.1、技术可行性 83.2、项目的成熟性和可靠性 9四、实施方案 124.1、开发计划 124.2、建设规模和布局 124.3、生产工艺方案 124.4、生产方案 13资料仅供参考4.5、销售方案13五、投资预算 155.1、固定资产投资估算 155.2、流动资金估算 165.3、投资总规模 17六、效益分析 18七、

2、资金筹措 26八、风险分析 27九、项目拓展 29资料仅供参考一、总论1.1、项目定义本生态循环养殖采用综合利用生态链式养殖模式，项目以蝇蛆养殖消耗、处理动物粪便等废物为循环基础，是以蝇蛆动物活性蛋白作为畜、禽等动物饲料添加剂为核心的绿色、环保、安全的现代工厂化、规模化生态养殖项目。生态链式养殖循环示意图资料仅供参考1.2、计戈i j 目标1.2.1总体目标生态循环养殖项目计划总投资8 6 0 0 万元，项目建设内容：养殖部分建设期为9 个月，项目完成生产达到设计规模，将形成年产动物活性蛋白1 5 0 0 吨;饲养纯种母猪2 5 0 头,年出栏5 0 0 0 头（约5 0 0 吨）三元商品猪；

3、育雏、育成和蛋鸡年存约1 0 万只，其中蛋鸡约 7 万只，年产鸡蛋2 1 4 0 万 个（约 8 5 0 吨）。种植部分占地约1 5 2 0 亩，建设周期约3 年时间，项目完成形成蔬菜种植面积7 0 0 亩，年产量 吨；果树种植面积2 1 0 亩，年产量4 8 0吨，粮食种植面积6 1 0 亩，年产量2 1 8 吨。生态展示体验中心占地约5 0 亩，建设周期暂定一年，项目完工运行，预计年收入近万元。1.2.2 经济目标项目计划完成后，达成设计规模，种养项目年实现销售收入（按现行价）8 3 1 6 万元，销售利润2 2 3 8 万元，展示体验经营利润约3 5 0万元。资料仅供参考二、项目基本情况

4、2.1、项目背景民以食为天，食以安为先。食品安全问题是当前中国消费者的最大不安，种植、养殖和食品加工的安全是国人的一块心病，食品安全在政治层面上已摆到一个非常高的高度，是中国各级政府当前亟待解决和加大监管力度的重要工作。随着人们对环境、生态等可持续发展认识的深入，人们开始寻求更为安全、有效、无残留的动物促生长剂和保健剂来代替抗生素和化学药品。对于畜牧生产者来说，生产无残留、无污染的天然绿色禽畜产品是当务之急，实现禽畜产品“绿色化”的核心问题，即是少用或不用抗生素等药物类饲料添加剂。对此,畜牧养殖业如何提高品质，减少药物残留，降低甚至禁止抗生素等药物作饲料添加剂使用成为生产绿色禽、畜产品的首要环

5、节，也是当前禽、畜养殖业生存和发展的基础，环保、绿色、安全食品的生产和供给已成为时代消费的潮流。而蝇蛆固有的动物活性高蛋白、维生素和多种微量元素以及蝇蛆体内可诱导产生抗菌物质（这些物质包含抗菌肽、抗菌蛋白、壳聚糖、昆虫凝集素等）作为动物蛋白添加剂,不但可替代日益昂贵的鱼粉和骨粉，提高产蛋率和猪生长速度、降低养殖成本,且蝇蛆可诱导产生的抗菌肽成分可取代当前饲喂动物所用的抗生素，提高养殖动物自身的抗病菌能力，使用蝇蛆作为饲料添加剂可真正实现禽畜产品“绿色化”生产，满足消费者食品安全食用的时尚需求。同时，蝇蛆养殖过程中要消耗大量的禽、畜粪便，经蛆处理后的禽、畜粪便臭味很快消失，解决了禽畜养殖中粪便污

6、染问题，净资料仅供参考化了环境，蝇蛆处理后的剩余物（虫渣）还是一种肥效长、无臭味、土壤改良效果明显，能克服连作障碍，防止土壤酸化的优质有机肥。因此,利用蝇蛆作为饲料添加剂规模化发展养殖业不但是生物技术应用的推广，而且符合当前国家大力推动的生态、环保、安全的“有机食品”生产要求，是一个利国利民、造福人类的伟大事业。2.2、项目选址彭州市桂花镇三圣村2.3、区位条件2.3.1、地理位置：彭州市桂花镇位于川西平原，在彭州市境西部、土溪河两岸。东邻九陇、隆丰镇，南连庆兴乡，西接都江堰市，北靠磁峰镇。三圣村地处彭州市西北，距 城 区 1 7 公里，以丘、坝地形为主。2.3.2、交通条件：庆（兴）桂（花）

7、公路、彭（州）灌（都江堰）公路呈丁字形过境。另外，镇内有川西旅游环线南北横穿，新彭白公路将东西贯穿。2.3.3气 象、水文情况：桂 花 镇 地 处 丘 陵 区，平 均 海 拔 7 3 0 米。气 候 温 和，年 平 均 气 温 1 5 ,年 降 水 量 1100毫 米。溪 河、蒲 阳 河 流 经 境 内，绝 大 部 分 农 田 属 自 流 灌 溉。2.4、项目占地面积示范试验基地依据种、养规模进行设计，占地面积约1620亩，其中养殖面积100亩，种植面积1520亩；以有机种养生态观光为主题体的生态展示体验中心占地约50亩。资料仅供参考三、蝇蛆动物蛋白技术可行性和成熟性3.1、技术可行性蝇蛆动物

8、蛋白的繁殖和养殖技术经过近二十年的实践已相对成熟，当前，中国河南、江浙、四川、广东、广西乃至东北地区在蝇蛆生态链式养殖都取得了较好的经验，在鸡、鸭、猪和水产等特种养殖方面形成了各自的特色和特点。中国用于生态养殖的蝇蛆品种主要是工程家蝇和经过驯化的红头苍蝇。在生物学上，人们把目光投向了蝇蛆养殖，这是源于蝇蛆具有其它昆虫所不具有的特点决定的：一是繁殖快生产效率高。苍蝇繁殖速度快，据侧算，1 对苍蝇4个月能繁育亿个蛆，可积累纯蛋白质600多吨。蝇蛆从卵发育到成虫，一般只需要1011天。由卵到蛆，只需45 天，周期短、繁殖快、产量高。初孵幼虫每头重0.08毫克，在 243 0 度下，经 45天生长，蛆

9、的体重即可达202 5 毫克，总生物量增加250300倍。是迄今用其它方法生产动物性蛋白质所无法比拟的；二是食性杂而嗜食畜禽粪。养殖蝇蛆原料来源广泛，麦熬、酒糟、豆渣等农副产品下脚料，猪粪、鸡粪、鸭粪等畜禽粪便均宜于养殖。一个畜禽养殖场配上一个蝇蛆养殖场，就等于又建了一个昆虫蛋白质饲料生产场。原料是畜禽排出的粪便，产品是优质蝇蛆蛋白，利用禽畜粪养殖蝇蛆，价格低廉、生产成本低，而且化废为宝、变害为利，具有较深远的环境效益和社会效益。三是蝇蛆生产简单易行。家蝇养殖易于人工控制，可在室内进资料仅供参考行工业化生产，蝇蛆宜于高密度养殖，一 个 50厘米*50厘米*50厘米的蝇笼可饲养1 万只至1.2万

10、只成蝇，蝇蛆国内规模化、工厂化生产技术及蝇蛆生化系列产品的制作工艺已渐成熟。3.2、项 目的成熟性和可靠性3.2.1、蝇 蛆综合利用工艺成熟用于禽畜动物蛋白养殖的蝇蛆，是上世纪5 0 年代发达国家、上世 纪 7 0 年代后期中国中科院动物所专门研究的一种新型家蝇品种，早期研究主要用于航天事业，后来在上世纪90年代在中国应用于养殖业。国内外科技人员研究发现：苍蝇体内富含“活性抗菌肽 和 甲壳素”（几丁质）物质。这 种“活性抗菌肽”具有广谱性抗菌作用，抗菌力是青霉素的900倍；同时，蝇蛆富含蛋白质（干物质蛋白含量超过鱼粉），完全能够替代日益昂贵的进口鱼粉，来做为饲养畜禽所需的动物蛋白的添加料，而且

11、昆虫幼虫（蛆）已列入了农业部的动物源性蛋白的目录，是允许添加的动物蛋白。将“工程家蝇”幼虫按一定的量替代部分饲料添加到饲料当中，既替代进口鱼粉，降低养殖成本，又增强畜禽的抗病能力，替代抗生素的使用。从国内外相关资料得知，利用养殖蝇蛆作为动物饲料添加剂，可取到以下几方面综合效益：第一：变废为宝，净化环境。禽畜粪便污染一直是困扰养殖业的一大难题，禽畜粪便未经防污处理、肆意排放，导致水体和土地的严重污染，带来一系列环境灾难。但在一定条件及人为控制下养殖蝇蛆,采用蝇蛆养殖的生物技术处理禽畜粪便,并使用其它方法解决粪便污资料仅供参考染问题更具有优越性。据统计，生产一公斤蝇蛆可处理八千克左右的动物粪便，且

12、养过蝇蛆的动物粪便不再发臭，是很好的有机肥。第二、优质蛋白、助长动物。蝇蛆蛋白是优质蛋白，粗制的蛆干粉蛋白含量高达60%左右，与进口鱼粉相当，但每种氨基酸含量高于鱼粉，必须的氨基酸的总量是鱼粉的2.3倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸均比鱼粉高2.6倍以上，可提高饲养动物的产蛋率、产肉率和增重率，降低养殖成本。据报道，在鸡饲料里加入11.3%的蝇蛆，可节省饲料40%,降低成本33%,鸡肉增长12%,效益显著。第三、含抗菌肽、提高免疫。由于蝇蛆体内含有抗菌活性物质，可提高禽畜的自身免疫力，由此，可替代禽畜养殖中的防病灭菌用药,不但可降低养殖成本,而且可解决大量使用抗生素所带来的食品安全问题。据科学研究

13、证明苍蝇体内能产生多种抗病菌和抗病毒有效物质，苍蝇的分泌五种有一种抗菌活性蛋白，具有极强的杀菌和抗病毒能力，只要0.01%的浓度，就能将各种细菌和病毒至于死地。3.2.2、蝇蛆动物蛋白营养丰富、安全可靠1、廉价、优质的动物蛋白饲料。家蝇幼虫中含有丰富的营养成分,早 在1951年West.L.S研究并报道了鲜蛆含蛋白质18.6%,脂肪5%,碳水化合物和盐类5%,水 分71.4%o其它研究表明干蝇蛆、蛹和蝇尸的粗蛋白分别为60.88%、58.2%和64.2%；粗脂肪为17.6%、14.5%和6.5%；灰分为9.2%、8.1%和7.5%；各成分含量相当于进口鱼粉的含量，超过国产鱼粉和豆饼的含量。蝇蛆

14、粉内氨基酸含量全面，必须氨基酸总量是鱼粉的2.3倍，对家禽生长，蛋氨酸、苯丙氨资料仅供参考酸和赖氨酸的含量分别是鱼粉的2.7、2.9和 2.6倍，而成本不及进口鱼粉的1/3。同时，蝇蛆还含有多种生命活动所需要的微量元素，如铁、锌、镒、磷、钾、钙、硒等等，是一种新型的、廉价的优质饲料蛋白资源。2、经济价值高。家蝇幼虫不但是优质的养殖业动物蛋白饵料,而且是制取蛋白质、几丁质、抗菌肽等重要物质的原材料。一是蝇幼虫可直接加工成蛋白活性粉 据报道蛋白活性粉具有抗疲劳，抗辐射，延缓衰老、护肝、增强免疫力等作用。二是幼虫表壳和蛹壳可提取几丁质 几丁质是一种特殊的糖蛋白，在医药、食品、化工等行业上具有十分重要

15、的利用价值。三是利用家蝇幼虫开发新型医药家蝇具有特殊的免疫功能，其体内含有的“抗菌活性蛋白”只要万分之一浓度就能够杀灭病菌，同时幼虫体内含有的一类粪产碱菌，对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌等致病菌有很强的抑菌作用，并能促进表皮的生成和创伤愈合。总之，中国一些省市对蝇蛆养殖和利用的研究实践证明，以蝇蛆作为循环生物养殖的基础，不但能够净化动物养殖带来的环境污染，起到较好的环保作用，而且用蝇蛆饲养鸡、猪、鱼等效果良好，既能够增产、增长、提高抗病能力，还能够减低饲料系数，降低养殖成本。资料仅供参考四、实施方案4.1、开发计划根据项目区域特点，结合生态种、养循环、环境改造、食品生产安全的要求和实际需要，该项目

16、养殖部分设施建设期约为九个月，养殖达成设计规模确定为两年;种植部分的设施建设及土壤改造两年时间完成，三年达成有机食品种植的基本要求。4.2、养殖部分建设规模和布局本项目将依托项目区适宜发展生态循环养殖的自然条件和喂养畜禽的动物活性蛋白饲料资源优势，按照高起点、高水平、高效益的原则，采取现代化、规模化、标准化的管理手段，逐步形成动物活性蛋白生产、畜禽养殖为一体的生产模式。整体建设分为四大区域，五个部分，其中：建设猪舍8栋，约3 5 2 0平方米；蛋 舍1 2栋，约8 0 0 0平方米；动物活性蛋白生产车间1 2栋，约5 3 0 0平方米；研发办公、生活、饲料生产区域1 2 0 0平方米；配套的污

17、染处理工程约3 2 0 0平方米。四大区域相对独立，经过道路、绿化形成自然的隔离区，在场内交通组织上实施净道和污道分离，以减少污源交叉感染对环境的影响。建设布局详见附件一：（总平面图、总规划示意图）4.2.1、生产工艺方案1、商品猪生产：采用自繁自养的方式，其工艺为母猪妊娠一育仔育肥;资料仅供参考2、蛋鸡生产：采用高密度笼养的方式，其工艺为育雏一育成蛋鸡生产；3、动物活性蛋白生产：采用工厂规模化无菌生产方式，其工艺为笼养集卵立体多层饲养；4、环保工艺：对畜禽排泄物采用干湿分离，对固体排泄物经过活性蛋白生产进行消化处理，制造固体有机肥进行肥田消化；对液态排泄物和污水，经过水解厌氧消化沼气净化工艺

18、后进行种植灌溉或经过水产养殖达到零排放标准予以排放。4.2.2、生产方案1、牲猪生产：饲养母猪250头，年妊娠两次，产仔猪约5000-6000头，商品猪年出栏50006000头；2、蛋鸡生产：购置鸡苗，月均育雏育成小鸡5000只、淘汰蛋鸡5000只，保持月笼养6000070000只蛋鸡的生产规模；3、动物活性蛋白生产：饲养种蝇400万只，日排卵约40公斤，日产活性动物蛋白约4000公斤；4.3、种植部分布局依托养殖基地，由桂花镇三圣村向川西旅游环线拓展；地理位置见附表一。4.4、销售方案创立独立营运的生态产品营销体系，成立生态绿色食品专营公司，作为推广包括本项目生态产品的销售平台。专营公司依托

19、国内生态绿色产品系列品牌,立足于三维销售网路的建设和专营公司商业品资料仅供参考牌的打造，经过建立完善的分选加工、储藏保鲜、包装设施和质量安全检测体系，采取农产品、食品生产基地与消费者专线对接的商业模式，构建针对性强富有安全保障个性的标准化销售的高端会员制消费者服务平台。资料仅供参考五、投资预算5.1、种养项目固定投资估算5.1.1、养殖项目经估算，本 项 总 投 资1800万 元，详见如下投资估算 表。单位：万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其它费用合计一建设投资1 2 6 83 8 01 5 21 8 0 01研发、生活区9 73 01 2 71.1研发楼6 71.2库舍楼3 002牲猪

20、养殖区2 1 01 5 03 6 02.1母猪舍2 62.2妊娠舍2 62.3仔猪舍2 62.4育肥舍1 3 23动物蛋白生产区2 0 36 02 6 33.1种蝇产卵区3 03.2孵化生产区1 7 34蛋鸡养殖区47 81 406 1 84.1育成鸡舍7 84.2蛋鸡舍40 05配套工程区2 8 02 8 06工程建设其它费用7 17 16.1建设单位管理费2 56.2工程建设监理费1 56.3勘察设计费3 17预备费5 65 68其它2 52 5总投资1 8 0 0资料仅供参考5.1.2、种植项目投资估算：按每亩土壤改造以及农田设施改造均投资3000元计算，估计投资约460万元。5.2、生

21、态展示体验中心投资估算生态展示体验中心投资约4180万元，详见如下投资估算表。单位：万元序号工程或费用名称面积建安工程设备购置合计*土地购置费5 0 亩二建设投资2 1 8 02.1产品展示中心（平米）1 5 0 01 8 02 02 0 02.2生活体验及服务区（平米）8 5 0 06 8 06 0 01 2 8 0三景区绿化（平 米）1 6 6 6 75 0 05 0 0四设施配套（道路、停车场等）1 0 01 0 0五其它费用1 0 0估算合计4 1 8 0注：1）、项目用地为集体建设用地2）、生态展示体验馆容积率为0.3,其中展示中心占建筑面积的15%,生活体验区及办公服务区建筑面积占

22、85%；3）、规划场景及绿化率为50%。4）、道路、停车场占地面积30%5.3、流动资金估算流动资金依据本项目设计生产能力、生产负荷和经营成本，原辅资料仅供参考材料消耗等因素，采用分项详细估算法进行估算。经估算，本项目达到规模需流动资金约2160万元。5.2.1、养殖部分约1200万元1、种苗购置费235万 元：仔鸡1OOO OO 只，3.5元/只，计 35万元仔猪5000头，仔猪重约20斤，20元/斤，计 200万元2、饲料根据鸡、猪生长周期不同，首期投入流动资金需882万元，其中：仔鸡到产蛋期养殖时间约5 个月，按六个月时间喂养计算，需消耗饲料2100吨，3200元/吨，计 672万元猪养

23、殖周期为6 个月，每期出栏数为2500头，按 6 个月作饲料消耗。需猪饲料675吨，3100元/吨，计 210万元。3、水电费开支7.8万元其中，每只鸡耗用水电费0.5元，十万只六个月时间耗费水电费约L8万元；每头猪耗用水电费20元，2500头六个月耗费水电费约 5 万元。4、工资费用养殖场按60人配员，人均工资2200元/月，由于养殖场前六个月基本没有收益，故需工资费用约79.2万元。5.2.2、种植部分约962万元，其中:1、蔬菜种植成本投资570万2、果树种植成本投资262万资料仅供参考3、粮食种植成本投资130万元5.4、投资总规模项目规模达成，投资总规模资金约为8600万元。六、效益

24、分析（仅对养殖进行具体分析）6.1、养殖生产成本按养殖蛋鸡10万 只（折合成品鸡8 万只）、牲猪5000头测算。6.1.1、蝇蛆养殖成本：日产4000公斤动物蛋白养殖主要耗用成本测算表项目苍蝇（800万只）蝇 蛆（10000万个）合日耗奶粉数量1.6kg单价15 元/kg金额24元日耗红糖数量240kg单价4 7G/kg金额960元粪便数量3 kg单价0金额0麦熬数量5200kg单价1.6 元/kg资料仅供参考金额8320 元保健液数量4000kg单价0.4 7C/kg金额1600 元合计984元9920 元10904 元全年按360天生产计算，养殖蝇蛆1440吨，成本投入估算约390万元。6

25、.1.2、蛋鸡养殖成本（按生长周期17个月计算）（1）、饲料成本：考虑到育雏、育成鸡消耗饲料，1 0 万只养殖规模折合成品蛋鸡8 万只计算。单位：kg、万只、单位耗料1 B应耗总量单蝇耗蛆代替总量占比外实购际饲消料耗0-2月1.8581480000.372960020%3-5月7.658611.9115280025%6-17 月 48.68388800012.63101040027%合计464800011928003455200经过加入蝇蛆动物蛋白，蛋鸡养殖外购饲料实际耗用总量为3455吨，按四川地区现行鸡饲料价格3200元/吨计算，蛋鸡一个生长周期饲料成本为1105.6万元。折算成12个月平

26、均计算，年均消耗饲料成本约780万元。6.1.3、牲猪养殖成本（按购入仔猪方式计算）仔猪购入重量为10公斤，按六个月生长期，重量为100公斤出栏，肉料消耗比按3:1计算。单位：kg、头资料仅供参考数量仔猪重出栏重净增应耗料蝇蛆代替实际耗料一头10 kg100kg90kg270kg72kg198kg5000 头500005000004500001350 吨360吨990吨经过加入蝇蛆动物蛋白，牲猪养殖外购饲料实际耗用总量为990吨，按四川地区现行猪饲料价格3100元/吨计算，出栏5000头猪饲料成本为307万元。6.1.4、水电费每只鸡耗用水电费0.5元，十万只12个月时间耗费水电费约3.6万元

27、；每头猪耗用水电费20元，5000头六个月耗费水电费约10万元。共计约14万元。6.1.5、摊销固定费固定资产投资共1800万 元，按 30年摊销，每年摊销折旧费共计 60万元。6.1.6、工资费用养殖场按60人配员，人均工资2200元/月，全年工资费用约158万元。6.1.7、种苗购置费仔鸡100000只,3.5元/只，计 35万元仔猪5000头，仔猪重约20斤，20元/斤，计 200万元6.1.8、场地租赁费占地面积100亩，现行单位面积年租赁费用1600元，全年租赁费支出16万元。资料仅供参考6.1.9、以 上八项构成年养殖生产成本共计1960万元。6.2、养殖销售收入6.2.1、鸡蛋销

28、售按七万只成品蛋鸡计算，平均产蛋率为85%,产蛋周期12个月产蛋约2142万个。若单位售价为2 元/个，则收入4284万元。年淘汰6 万只蛋鸡，按每只鸡平均重量4 斤、售价5 元/斤计算，收入约120万元。蛋鸡全年销售收入（鸡蛋和鸡）约 4400万元。6.2.2、牲猪销售按全年出栏总数5000头，毛重总量约500000kg,按现行四川收购价20元/kg计算，可得收入1000万元。6.2.3、上述蛋、蛋鸡和牲猪全年可得销售收入约5400万元。6.3、养殖生产毛利销售收入5400万元养殖成本1960万 元=3440万元。6.4、种植部分（按大类品种分析）6.4.1 种植成本预计965.3万元；（如

29、表）1、蔬菜种植：品名种殖面积周期亩产(kg)年产量（kg）单位成本合万果实类西瓜10亩一年400040000312甜瓜10亩一年30003000039黑西红柿20亩一年40000624小西红柿20亩一年40000624大西红柿20亩一年300060000530资料仅供参考黄瓜20亩一年300060000530南瓜20亩一年300060000318搅瓜20亩一年40000416虹豆20亩一年250050000630刀瓜20亩一年250050000630冬瓜20亩一年300060000318西葫芦20亩一年40000312青椒20亩一年40000624辣椒20亩一年40000624小计26030

30、1叶菜类青菜202 批次80000216生菜204 批次150010224韭菜103 批次10003000026空心菜202 批次150060000212花菜201批次4000028花椰菜201 批次4000028大白菜201 批次400080000216卷心菜201 批次300060000212菠菜101批次15001500023紫角菜101批次10001000022小计17099块茎类紫薯100一年3000300000390紫土豆50一年100000330白土豆30一年60000318芋芳30一年60000318萝卜30一年400010336生姜10一年036大蒜10一年036独头蒜10一

31、年10001500034.5小计270172.5合计700572.52、果树种植:品名种殖面积周期亩产(kg)年产量(kg)单位成本本计万成合1元蜜柚10亩036舜猴桃50亩一年3000150000690资料仅供参考葡萄50亩3000150000460柑橘50亩一年3000150000345水蜜桃20亩一年250050000325脐橙30亩一年300090000436合计2102623、粮食种植:品名种殖面积周期亩产(kg)年产量(kg)单位成本成本合计(万元)粳米100亩一年60060000636糯米50亩一年50025000615小麦120亩一年30036000621.6元麦30亩一年30

32、0900065.4黄豆150亩一年30045000627赤豆50亩一年2501250067.5黑豆20亩一年300600063.6白豆20亩一年250500063绿豆50亩一年2501250067.5蚕豆20亩一年250700064.2合计610130.84、土地租用成本：1520亩土地年租金为243万元，即1520 亩*1600 元/亩=243.2 万元项目种植部分成本支出共计约1208万元资料仅供参考6.4.2种植销售收入预计2916万元(如表)1、蔬 菜：品名种殖面积周期亩产(kg)年产量(kg)单位售价合万果实类西瓜10亩一年4000400001040甜瓜10亩一年3000300009

33、27黑西红柿20亩一年400001560小西红柿20亩一年400001040大西红柿20亩一年3000600001060黄瓜20亩-展 3000600001060南瓜20亩一年300060000848搅瓜20亩一年40000832就豆20亩一年250050000840刀瓜20亩一年250050000840冬瓜20亩一年300060000848西葫芦20亩一年400001040青椒20亩一年400001560辣椒20亩一年400001560小计260655叶菜类青菜202 批次80000540生菜204 批次150010896韭菜103 批次100030000824空心菜202 批次150060

34、000530花菜201 批次40000936花椰菜201 批次40000624大白菜201 批次400080000972卷心菜201 批次300060000954菠菜101批次150015000812紫角菜101 批次1000100001010小计170398块茎类紫薯100一年300030000010300紫土豆50一年10000010100白土豆30一年60000742芋芳30一年60000742萝卜30一年400010672生姜10一年01020大蒜10一年01020独头蒜10一年1000150001522.5小计270618.5资料仅供参考合计7001671.52、水 果：品名种殖面积

35、周期亩产(kg)年产量(kg)单位售价入计万)收合1元蜜柚10亩一年01020狒猴桃50亩一年300015000030450葡萄50亩300015000010150柑橘50亩一年30001500008120水蜜桃20亩2500500001050脐橙30亩一年300090000872合计2108623、粮 食：品名种殖面积周期亩产(kg)年产量(kg)单位售价收入合计(万元)粳米100亩一年6006000020120糯米50亩一年500250002050小麦120亩一年300360001657.6元麦30亩一年30090001614.4黄豆150亩一年300450001672赤豆50亩一年250

36、125001620黑豆20亩一年3006000169.6白豆20亩一年2505000168资料仅供参考绿豆50亩一年250125001620蚕豆20亩一年25070001611.2合计610382.86.4.3种植部分生产毛利为1708万元销售收入2916万元一种植成本1208万元=毛利1708万元。6.5、生态展示体验中心部分(不做具体分析)生态展示体验中心以有机食品展示、购物为导向，以提供旅游、休闲、品尝、娱乐等生活体验为基础的服务来吸引高端消费群体，日均流量约200人左右，按人均消费300元计算，年收入约万元左右,利润近700万元。6.6、循环生态项目年利润上述养殖和种植产品生产毛利共计

37、5148万元，按食品行业销售费用率35%的平均水平计算，扣除商品销售费用，该项目年利润约2238万元。加上生态体验中心经营利润，利润总额近3000万元.8316 万元一(8316*35%)万元 3168 万元+700 万元=2938 万元6.7、项目敏感分析6.7.1、种养项目生产成本不变，受自然灾害、疫情、市场波动等诸多因素影响，若销售收入下降40%,则项目效益为接近正负零界。资料仅供参考即:8300*0.68300*0.6*0.353168=69 万元6.7.2、生态展示体验中心项目主要是维护成本和员工薪酬开支,年净收入低于150万元项目效益为接近正负零界。七、资金筹措本项目建设资金全部自

38、筹，其来源为1、增资扩股2、出让股份给国内的有识之士3、引入业内同盟者共同开发八、风险分析7.1、技术风险本项目技术风险主要是指由于项目产品生产技术不成熟,从而造资料仅供参考成产品质量不稳定，产量达不到设计规模给项目实施带来的风险。本项目生产的无公害畜禽商品是我公司拥有雄厚的技术实力及专家团队，生产、技术、工艺成熟较成熟，本项目只要严格按照生态畜牧养殖标准进行，基本不存在难以攻克的技术难关，产品生产存在的技术风险较小。但遇重大疫情，发生不可控的局面，将会直接影响产量和企业效益。7.2、市 场风险市场风险主要是本项目产品销路不畅和市场价格发生变化给项目运营带来的风险。公司有一定的市场营销经验，拥

39、有一定量的高端客户，并已储备一支具有丰富市场营销经验和吃苦耐劳及开拓精神的高素质的团队，能够为用户提供优质、高效的服务，为本项目产品的销售和售后服务奠定了良好的基础。另外，本项目产品定向销售，销售对象明确,基本无销售回款风险。经分析，本项目在产品市场销售方面的风险较小。但在同类绿色产品市场规模化生产以后，供给的平衡导致价格波动将是直接影响项目效益的主要因素。7.3、人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技术人员流失给项目造成的风险。本项目实施将竭力构建和实施现代企业制度,建立一整套符合企业当前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合

40、，将短期利益和长期利益密切结合，并资料仅供参考随着情况的改变而不断调整改进。注重主要技术和管理人员结构的稳定，注重员工整体素质的提升，增强企业的向心力和凝聚力较强。从当前人员结构情况来看，生产技术骨干人员存在缺口，技术性生产工人还需大量的招聘和培训。7.4、管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善,造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。本项目实施要建立了比较完善的包括产品出入库制度、生产流程管理制度、质量保证制度、后勤管理制度、产品检验制度、财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客户回访制度等制度在内的一整套现代企业的管理制度，并能在生产经营活动中严格执行和根据需要

41、进行不断修改和完善。经分析，本企业有能力实施和管理好本项目，但在生产管理方面要保证动物蛋白的产能产量，以提供动物所需足够的活性蛋白质；在疫情防范和动物间交叉感染方面有严格的控制，使生产管理风险最小化。九、项目拓展针对国内当前尚未出现以蝇蛆作为循环基础的大型养殖生产企业，该项目能够一类城市和经济较为发达的省会城市为中心，在全资料仅供参考国的华东、华南、华北、西北、东北、华中等区域投资同类型的十个生态循环养殖基地来获得市场占有率。按本项目投资规模，十个项目总投资控制在9亿元，项目达到设计产能年收入可实现近11亿 元 左右。以蝇蛆养殖生态循环为基础，在各环节饲养规模达到一定程度的情况下，我们可将项目

42、链条依据不同的环节和中间产品进行细分,衍生、拓展，进入一些新的领域：第一、可创立独立营运的生态产品营销体系。为促进生态产品的推广和品牌建设，扩大公司产品的市场影响力和占有率，针对食品消费追求安全和品质的行为趋势，结合国内外其它生态食品的供需情况，成立生态绿色食品专营公司，作为推广包括本项目生态产品的销售平台。专营公司依托国内生态绿色产品系列品牌，立足于三维销售网路的建设和专营公司商业品牌的打造，经过建立完善的分选加工、储藏保鲜、包装设施和质量安全检测体系，采取农产品、食品生产基地与消费者专线对接的商业模式,构建消费群体针对性强富有安全保障个性的标准化销售服务平台。经过标准化销售平台商业规模化运

43、作和商业品牌建设的显现，提升专营公司的品牌价值和资本价值。第二、可开发蝇蛆系列产品。据了解，当前对家蝇的研究开发能够大致分为三个层次：一是将废弃动、植物蛋白转化为蝇蛆蛋白作为饲料使用（公司现项目）；二是以家蝇幼虫为原料制备甲壳素、壳聚糖；三是从蛆浆中分离、提纯“抗菌肽”等生理活性物质。蝇蛆的饲养除了本项目作为动物蛋白添加剂以外,在改变蝇蛆的饲养方式和蝇资料仅供参考蛆饲养达到一定规模的前提下，能够延伸其利用链，进行不同层次的深度开发。一是开发生物营养品。蝇蛆蛋白是优质蛋白，可提取蛋白粉开发高级营养食品、饮料、航天食品等。蝇蛆外壳中提取出来的高纯度壳聚糖，是一种天然高分子化合物，经过特殊处理的壳聚

44、糖还具有直接抑制癌细胞的作用，可调节生理机能，增强抵抗力，同时在治疗胃病、降血糖方面也有效果。蛆油、蛆浆蛋白具有良好的适合人类吸收的氨基酸，可用于化妆品和制成保健品。二是可涉足生物制药产业。近代的研究资料提示，从苍蝇提取的各种药物可治疗深度创伤、脑血栓、高血脂、骨质疏松、肝炎、癌、糖尿病等等。蛆浆可分离具有高强杀菌作用的“抗菌肽”，与现在流行的抗生素相比，属纯天然产物，不容易产生抗药性。大量研究证实，只要有万分之一浓度的苍蝇抗菌物质，就能够杀死多种病菌，其效力是当前人类已发现的任何一种抗菌素所无法比拟的。由此看来，在当前不少病原菌对已有抗生素逐渐产生耐药性,而新的抗生素发现又极为困难的条件下，苍蝇抗菌肽很可能是未来抗菌素的最佳选择之一。对此，在资金和分离提炼技术均具备的前提下，以蝇蛆外壳、蝇蛆抗菌肽深度开发甲壳素、壳聚糖和生物抗生素等系列产品应用于农业、工业、医药、食品和化妆品等领域将大有作为。