2023年-安全风险过程控制.docx

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1、广州铁路（集团）公司文件广铁办发（2015） 50号集团公司集团公司党委关于公布广铁集团安全风险过程控制管理办法（修订）的通知集团各单位：现将广铁集团安全风险过程控制管理办法（修订） 发给你们，请认真遵照执行。附件：1.月度安全“红线”问题量化指标2 .专业处室以及安监部门月度安全检查量化指3 .运输站段月度安全检查量化指标 管理责任，促进管理基础建设。3 .针对本专业系统车间安全管理以及作业标准以及设 备维修质量等现状，由各专业处组织每3至6个月确定1至 2个关键车间，制订具体的检查帮促工作计划，进驻车间开 展检查调研。4 .帮促期间以车间“管理规范化以及作业标准化以及 设备质量达标化”为重

2、点，从源头上剖析基础管理存在的问 题，指导车间严格执行规章制度以及作业流程和作业标准, 开展学标以及对标以及达标活动，提高车间纠正违章作业以 及控制和消除安全风险的能力。第三章安全薄弱环节查摆整治工作制度第十五条各专业处室以及单位要建立安全薄弱环节 反思查摆整治工作制度，每季度至少对本专业系统以及单位 安全薄弱环节反思查摆一次，重点聚焦到安全管理以及过程 控制和设备质量上，对反思查摆出的薄弱环节要认真梳理分 类，各专业处室按照管理职责以及权限负责本系统薄弱环节 的分析以及汇总，确定本系统1-2个重点攻关课题，经分管 领导审核签认后（见附件5）,于每季度最后一个月20日前 报集团公司安委会办公室

3、（安监室），由安监室进行综合分 析，提报集团公司安委会研究以及确定重点攻关课题，对安 全薄弱环节查摆整治实行常态化管理。第十六条各专业处室以及单位对安全薄弱环节反思 查摆工作，要采取由下往上倒查的方法，从岗位以及班组存 在的问题倒查车间以及站段以及专业处室存在的安全管理 问题，从现场作业不标准的问题剖析管理不规范的问题，通 过解剖具体问题排查倾向性的问题，使反思查摆形成闭环管 理。第十七条 集团公司安委会确定的重点攻关课题，实行 分管领导组织协调，专业处室负责整治，安监部门挂牌督办。 各牵头或责任部门要根据挂牌督办项目以及整治措施和完 成期限，逐项组织研究制订整治细化方案和具体措施，逐条 落实

4、责任，动态跟踪督促，确保按时间节点完成整治。第十八条重点攻关课题实行核实销号制度，对需要延 期的项目，由责任处室提出延期原因和防范措施报安监室; 对已完成的项目，由安监室组织现场检查核实，整治不合格 的推倒重来。各单位确定的安全薄弱环节整治项目，严格实 行分管副职上手组织整治，单位安全科挂牌督办以及验证销 号。第四章 安全分析以及通报以及交班以及对话以及预警工作制度第十九条 实施每日安全信息跟踪分析。各单位以及专 业处室由分管安全副职牵头组织，每天对本单位以及系统发 生的所有安全问题进行梳理以及跟踪调查，深入分析问题直 接原因和安全管理以及干部作风以及过程控制和应急处置 等深层次问题，研究制订

5、有针对性的整改措施。对发生的高 铁以及动车以及客车安全信息比照事故组织调查分析。安监 室由主管分析副主任牵头组织，每天对所有安全信息（安监 报-1）进行甄别分析，及时督促相关单位以及部门上报调查 分析情况，必要时组织安监人员进行调查。第二十条 实施每周安全分析。安监室每周对发生的事 故以及故障和重要安全问题进行全面梳理以及分析，形成周 安全情况分析报告，在集团公司周运输大交班会以及每周一 17时全集团电视电话会议上进行通报。各专业处室以及单位 每周对本系统以及单位发生的事故以及故障和重要安全问 题进行全面梳理以及分析，制订整治和防范措施。第二十一条 实施安全问题深度分析。各专业处室以及 运输站

6、段由主要领导上手，每月对本系统以及单位发生的事 故以及典型设备故障和惯性问题以及安全突出问题和不良 倾向性问题进行深度分析，不仅分析问题的直接原因，更要 深入剖析专业管理以及机制建设以及规章制度以及技术管 理以及工作标准以及职工教育培训以及干部履责以及现场 作业控制等方面存在的问题，研究制订有效的整改措施，做 到一次深度分析至少解决一个方面的突出问题或安全薄弱 环节。深度分析报告每月各专业处室不少于1篇以及安监室不 少于3篇以及运输站段不少于1篇。各运输站段对发生的责 任铁路交通事故必须件件进行深度分析。各运输站段以及专 业处室深度分析报告分别由主管专业处以及安监室组织逐 份进行点评以及通报。

7、第二十二条实施典型事故定期通报。安监室对集团发 生的事故要组织认真分析，深入剖析事故存在的深层次原因, 研究制定有效的整改措施，件件进行通报，警示各部门以及 单位吸取事故教训，切实加强安全风险防控。第二十三条实施典型事故交班分析。对发生的典型铁 路交通事故，由安监室组织相关专业处以及责任单位正职以 及分管副职及有关责任人员到集团交班，分析事故发生的直 接原因，深入查找管理上以及干部作风上存在的深层次问题, 研究制订有针对性的整改措施。第二十四条实施安全对话。集团公司每月由集团主要 领导组织召开月度安全对话会以及每周二由分管安全副总 经理组织召开周安全对话会，对典型事故以及安全“红线” 及“红牌

8、”问题以及突出的设备故障等进行分析以及通报， 与有关单位党政正职进行安全对话和点评，了解掌握基层单 位安全风险管理工作状态，并对当前安全管理工作提出要求。第二十五条实施安全预警。对安全管理薄弱和事故频 发的单位实行专项预警，对新技术以及新设备运用和运输组 织方式变化实行专题预警，对季度性以及阶段性安全重点实 施广泛预警，对典型事故进行实时预警。各部门以及单位接 到安全预警通知书后，由部门以及单位正职组织召开专 题分析会，对预警问题从管理制度以及岗位职责以及工作标 准和流程等方面进行深入分析，研究制订整改和防范措施。第五章安全风险管理评估制度第二十六条 集团公司成立由党政主要领导任组长，分 管安

9、全副总经理任常务副组长，其他领导班子成员任副组长, 各有关处室主要负责人为组员的安全风险管理评估领导小 组，领导小组办公室设在安监室，依据既有规章制度以及技 术标准以及安全管理等有关规定，开展半年以及年度安全风 险管理评估和季度安全质量专项检查评估。第二十七条 安全风险管理评估由安监室牵头，其中， 上半年安全风险管理评估由各专业处室组织实施，安监室负 责作业人员安全评估；年度安全风险管理评估由安监室组织 实施，人事处以及职教处以及驻集团公司军代处参加，分别 负责干部作风以及教育培训以及军事运输安全等专项评估。第二十八条安全风险管理评估重点检查安全管理基 础以及规章制度以及设备质量以及作业标准以

10、及过程控制 以及干部作风以及职工培训以及运输环境治理以及事故故 障分析管理，以及上次评估存在问题整改情况，具体评估检 查内容以及项点和评分标准见附件60各专业处以及各专业 评估小组可结合本专业实际，增加安全风险管理评估检查考 评内容，修改扣分标准。1 .评估采用百分制。评估结果分为达标以及基本达标 以及合格以及不合格四个等级，综合得分90分及以上为达 标，80分及以上90分以下为基本达标，70分及以上80分 以下为合格，70以下为不合格。被评估单位涉及多个专业的， 以各小组评估的平均得分作为综合得分。评估中发现危及高铁以及客车以及正线安全以及从业 人员劳动安全等严重安全风险的，经评估小组研究认

11、定，可 对被评估单位直接降级。2 .评估检查工作完成后，上半年安全风险管理评估由 各专业处以及年度安全风险管理评估由评估领导小组通报 评估情况。各专业处以及各专业评估小组于评估检查结束后 5天内，向安监室提交评估总结报告（含评估评分表，下同）， 内容包括评估检查开展情况，被评估单位安全风险管理工作 情况，存在的普遍性以及倾向性以及关键性问题及原因剖析, 评估结论及整改意见。评估总结报告一式三份，分送集团公 司分管领导以及安监室和被评估单位。安监室根据评估情况，综合确定各运输站段上半年以及 年度安全风险管理评估等级并下发通报。3 .被评估单位要及时召开安委会，对评估检查发现的 问题进行专题研究，

12、从源头上分析安全管理基础以及规章制 度以及设备质量以及作业标准以及过程控制以及干部作风 以及职工培训以及运输环境治理以及事故故障分析管理等 方面的深层次原因，制订整改推进计划，并于评估结束后10 天内将整改方案分别报送主管（相关）专业处室以及安监室 核备。第六章 安全风险过程控制考核问责制度第二十九条成立由集团公司党政主要领导任组长，其 他领导班子成员任副组长，有关处室主要负责人为成员的安 全风险管理考核领导小组。1 .集团公司董事长以及总经理对行政领导以及铁路办 事处主任以及运营合资公司总经理进行月度考评；集团公司 党委书记对党群领导以及铁路办事处党工委书记以及运营 合资公司党委书记（党工委

13、书记）进行月度考评；集团公司 领导班子成员对分管处室以及单位党政正职进行月度考评。各专业处室以及运输站段要严格执行月度逐级考评制 度，考评结果必须真实反映管理人员工作实绩。2 .对集团公司领导班子以及各专业处室以及安监部门 以及铁路办事处以及合资公司以及运输站段负有安全检查 量化指标的各级管理人员，实施月度安全生产责任制考评并 按百分制兑现。3 .领导干部月度安全生产责任制考评得分与个人月度 基本收入挂钩（考评标准见附件7）。各专业处室以及安监部 门以及铁路办事处以及合资公司以及运输站段其他管理人 员月度安全生产责任制考核得分与个人月度生产经营责任 制考核奖挂钩，具体考核标准由本部门以及单位制

14、订。4 .管理人员月度内因休假以及学习或经单位（部门） 批准等原因，离开本职岗位累计达10天及以上者，不参加月 度安全生产责任制考评。5 .管理人员连续3个月考评得分低于80分的，由上一 级部门负责人组织谈话警示；年度内累计6个月考评得分低 于80分的，给予诫勉谈话（诫勉期一般为3个月）以及直 至免职处理。各级管理人员的安全生产责任制考评成绩与年 终评先以及业绩考核以及选拔任用等挂钩。第三十条 各运输站段管理人员以及作业人员被发“红 以及黄以及白牌”通知书，按每张“红牌”通知书200元以 及“黄牌”通知书100元以及“白牌”通知书20元核减个 人月度安全效益达标奖。第三十一条对半年以及年度安全

15、风险管理评估评定 为“不合格”的单位，核减安全效益达标奖8000元。第三十二条 对各运输站段实施月度安全质量考核，奖 金基数按劳卫处核定的标准执行。运输站段月度安全质量考 核标准见附件8。1 .对运输站段月度安全质量实施综合排名考核，基数为 1000分。铁路交通一般D类事故和设备故障的责任系数，全 部以及主要责任为1.0,重要责任为0.5,次要责任为0.3。 铁路交通一般C类及以上责任事故（B以及C类事故负次要 责任除外），实行一票否决。铁路交通一般B以及C类事故 负次要责任，分别扣200以及100分。2 .车务系统分车站以及车务段2个组考评，机务以及 供电以及工务以及电务以及车辆以及客运以及

16、货运以及房 建公寓系统各按1个组考评。其中，车务站段客运以及货运 专业的考核分别由客运处以及货运处提供；惠州电务段以及 肇庆信号水电段在电务系统排序，其水电专业的考核由供电 处提供；肇庆客运段在客运系统排序，其车辆专业的考核由 车辆处提供；动车组以及机车以及客车以及货车以及轨道 （机械）车以及接触网作业车的检修质量考核，由机辆验收 室向相关专业处提供。各分组单位发生同分时，按单位安全 风险及工作量大小排序。以上考核于每月30日前提供。3 .运输站段月度未发生责任铁路交通事故（D21除外）, 安全问题销号率不低于95%,奖励排名第一的单位月度生产 经营责任制考核奖基数的3%；排名第二的单位月度生

17、产经营 责任制考核奖基数的2%；排名第三的单位月度生产经营责任 制考核奖基数的1%。其中，组内单位8个及以上的，对前三 名予以奖励；组内单位5至7个的，对前二名予以奖励；组 内单位4个及以下的，奖励第一名单位。4 .对排名末位的运输站段，核减月度生产经营责任制 考核奖1% （供电段核减0.5%）；连续3个月排名末位（供电 组为连续4个月）或自排名末位之月起，12个月内，组内单 位8个及以上的累计4个月（4至7个单位的累计5个月） 排名末位的运输站段，给予党政正职以及分管副职通报批评 以及诫勉谈话（诫勉期一般为3个月）直至免职处理。第三十三条 对各建设项目管理机构实施月度考核，考 核金额由集团公

18、司核减建设项目管理机构工资总额。各建设 项目管理机构要指定专人负责事故以及通知书的分析及考 核工作。建设项目管理机构月度考核标准见附件9。第三十四条各运输站段要与结合部单位签订安全协 议，签订的安全协议报主管专业处核备。其中，管外结合部 单位的协议条款中，要明确向监管单位缴纳一定数额的安全 风险抵押金及处罚的规定。各专业处室以及安监部门以及运输站段检查发现结合 部单位作业中的安全风险问题，向负有监管责任的单位下发 通知书。管外结合部单位的考核，由监管单位核减责任单位 安全风险抵押金；管内非运输企业的考核，集团公司从非运 输企业工资总额中扣除。其中，“红牌”通知书每张3000元 以及“黄牌”通知

19、书每张1000元。管内非运输企业单位要 指定专人负责通知书的分析及考核工作。第三十五条 对触碰安全“红线”的管理人员，给予诫 勉谈话（诫勉期一般为3个月）以及直至免职处理，期间免 发安全效益达标奖；对触碰安全“红线”的作业人员，给予 离岗培训3个月，期间免发安全效益达标奖。1 .各级管理人员对检查发现的安全“红线”问题，应 责令责任人立即改正，及时通报责任单位党政正职，责任单 位要组织调查核实，并研究对责任人的处理决定。对行车设 备质量“红线”问题，必须追究相关管理人员责任。2 .发现集团公司管理的干部触碰安全“红线”问题时， 应当面指出并报主管专业处室，主管专业处室提出处理意见, 送安监室归

20、口上报集团公司党政联席会研究决定。3 .作业人员离岗培训期间，要组织学习基本规章以及 作业标准和跟班实习，经考评合格方可回到原岗位任职。第七章附则第三十六条月度考核周期及通知书统计周期，为上月 25日18时至当月25日18时。因举报或调查期限限制的事 故，纳入定责月考核。第三十七条 每月20日18时至28日18时，管理人员 在“安全质量考核管理系统”中填写月度安全生产责任制4 .运输站段领导干部月度安全检查量化指标5 .安全薄弱环节重点攻关课题汇总表6 .安全风险评估检查项目评分表7 .月度安全生产责任制考核标准8 .运输站段月度安全质量考核标准9 .建设项目管理机构月度考核标准广铁集团安全风

21、险过程控制 考核表进行自评，逾期不自评按0分处理；每月28日18 时至次月6日18时未进行逐级考评按0分处理。第三十八条 每月28日18时前，安监部门负责将铁路 交通事故录入“安全质量考核管理系统”。次月4日18时前， 各专业处将本系统设备故障定责情况和考核问题，录入“月 度安全质量综合排名考核系统”的月度安全质量考核表 以及专业系统月度安全质量排序考核汇总表以及专业 系统月度安全质量排序扣分内容汇总表。安监室审核汇总 排名结果，呈报集团公司分管领导审批后，由劳卫处通报兑 现考核。第三十九条月度运输站段安全质量综合排名按千分 制：运输站段安全质量得分=1000-X（责任铁路交通事故 件数X责任

22、系数X扣分标准+其他乘以排序折算系数项目件 数X扣分标准）X排序折算系数+路外安全事故件数X路外 折算系数X扣分标准+其他不乘以排序折算系数项目件数X 扣分标准）。第四十条 “红线”和“红以及黄以及白牌”通知书以 及安全检查区域均衡量化指标以及月度安全生产责任制考 核表按“安全质量考核管理系统”公布的内容为准。运输站 段综合考核排序折算系数以及路外安全事故折算系数，各系 统站段月度安全质量考核表以及月度安全质量排序考核汇 总表以及月度安全质量排序扣分内容汇总表按“月度安全质 量综合排名考核系统”公布的内容为准。第四十一条 本办法由安监室以及人事处以及劳卫处负责解释。第四十二条 本办法自公布之日

23、起实施。前发集团公 司以及集团公司党委关于公布广铁集团安全风险过程控制 管理办法（修订）的通知（广铁办发（2014100号）以 及集团公司集团公司党委关于公布广铁集团安全风险管 理评估办法（修订）的通知（广铁办发（2013） 52号）以 及广铁（集团）公司关于调整房建公寓系统单位月度安全 检查量化指标等有关事项的通知（广铁房函2014769号） 同时废止。集团公司前发文电与本办法相抵触的，按本办法 执行。附件1月度安全“红线”问题量化指标部门 单位量化指标 （张）部门 单位量化指标 ，薇）部门 单位量化指标 （张）安监室每月1张衡阳车务段每月1张怀化工务段每月1张深圳安监分室每2月1张娄底车务

24、段每月1张张家界工务段每月1张惠州安监分室每2月1张怀化车务段每月1张广州工务段每月1张肇庆安监分室每2月1张张家界车务段每月1张肇庆工务段每月1张海口安监分室每3月1张广州车务段每月1张惠州工务段每月1张安全监察大队每月9张惠州车务段每月1张广州工务大修段每月1张长沙办事处安监室每月1张肇庆车务段每月1张广州大机段每月1张长沙办事处 怀化安监室每2月1张长沙客运段每月1张株洲高铁工务段每3月1张平南公司安监部每6月1张广州客运段每月1张广州南高铁工务段每3月1张运输处每2月1张广九客运段每月1张长沙电务段每月1张机务处每2月1张肇庆客运段每月1张怀化电务段每月1张供电处每2月1张东莞东客运段

25、每月1张广州电务段每月1张工务处每2月1张长沙货运中心每月1张惠州电务段每月1张电务处每2月1张怀化货运中心每2月1张肇庆信号水电段每月1张车辆处每2月1张广州货运中心每月1张广州通信段每月1张客运处每3月1张惠州货运中心每3月1张长沙车辆段每月1张货运处每3月1张佛山货运中心每2月1张株洲车辆段每月1张职工教育处每6月1张长沙机务段每月1张广州车辆段每月1张土地房产公寓处每6月1张株洲机务段每月1张广州北车辆段每月1张建设管理处每3月1张怀化机务段每月1张汕头车辆段每月1张机辆验收室每3月1张广州机务段每月1张广州动车段每月1张广州南站每2月1张龙川机务段每月1张粤海公司每月1张长沙站每2月

26、1张三水机务段每月1张平南公司每4月1张株洲站每2月1张长沙供电段每月1张广州铁道车辆厂每3月1张株洲北站每2月1张怀化供电段每月1张长沙房建公寓段每3月1张广州站每2月1张广州供电段每月1张衡阳房建公寓段每3月1张江村站每2月1张深圳供电段每月1张怀化房建公寓段每3月1张广州东站每2月1张长沙工务段每月1张广州房建公寓段每3月1张深圳站每2月1张衡阳工务段每月1张惠州房建公寓段每6月1张深圳北站每2月1张娄底工务段每月1张肇庆房建公寓段每6月1张长沙车务段每月1张永州工务段每月1张附件2专业处室以及安监部门月度安全检查量化指标部门部门量化 指标总数其中A类 量化指标其中B类 量化指标其中C类

27、 量化指标运输处16214/机务处29227/供电处22220/工务处52250/电务处59257/车辆处27225/客运处12210/货运处15213/职工教育处1019/机辆验收室716/机辆驻段验收室198846144施工协调办12210/土地房产公寓处14212/建设管理处716/信息化处312/安监室24222/深圳安监分室43340/惠州安监分室21318/肇庆安监分室23320/海口安监分室20218/安全监察大队36129332/施工安全监察特派组26115246/长沙办事处安监室66462/长沙办事处 怀化安监室21318/附件3运输站段月度安全检查量化指标站段量化标准站段量

28、化标准ABC小计ABC小计长沙站942106157长沙客运段41200526767株洲站4184163广州客运段23116245384株洲北站943100152广九客运段734142183广州站53377115肇庆客运段1047104161广州东站3184465东莞东客运段115197159江村站5245079长沙货运中心1989204312深圳站4174869怀化货运中心4184264深圳北站3143754广州货运中心1050115175广州南站526104135惠州货运中心292031长沙车务段1996176291佛山货运中心4194366衡阳车务段25126260411长沙机务段2394

29、155272娄底车务段1364138215株洲机务段38153261452怀化车务段1572162249怀化机务段29115253397张家界车务段83672116广州机务段28116235379广州车务段1677173266龙川机务段8294481惠州车务段1047111168三水机务段6213966肇庆车务段104790147长沙供电段26104220350站段量化标准站段量化标准ABC小计ABC小计怀化供电段934116159惠州电务段7315391广州供电段1038100148肇庆信号水电段4163555深圳供电段4143755广州通信段1473111198长沙工务段178918529

30、1长沙车辆段1575145235衡阳工务段1466138218株洲车辆段24121253398娄底工务段1153112176广州车辆段94680135永州工务段6296398广州北车辆段83975122怀化工务段1779165261汕头车辆段6296499张家界工务段115273136广州动车段732121160广州工务段2198161280广州铁道车辆厂5255484肇庆工务段114998158长沙房建公寓段3145370惠州工务段1258116186衡阳房建公寓段4165979广州工务 大修段84077125怀化房建公寓段272534广州大机段1049124183广州房建公寓段418507

31、2广州南 高铁工务段3143855惠州房建公寓段162330株洲高铁工务段2103345肇庆房建公寓段162532长沙电务段1888170276平南公司4182648怀化电务段103853101粤海公司1676228320广州电务段124383138附件4运输站段领导干部月度安全检查量化指标单位单位领导干部量化标准单位领导班子量化标准正职领导副职领导A类问题数B类问题比例长沙站22220%株洲站22220%株洲北站24420%广州站23220%广州东站22220%江村站23320%深圳站22220%单位单位领导干部量化标准单位领导班子量化标准正职领导副职领导A类问题数B类问题比例深圳北站222

32、20%广州南站22220%长沙车务段24420%衡阳车务段24420%娄底车务段24420%怀化车务段22220%张家界车务段23320%广州车务段24420%惠州车务段24420%肇庆车务段24420%长沙客运段24320%广州客运段24320%广九客运段23220%肇庆客运段23220%东莞东客运段23220%长沙货运中心23220%怀化货运中心22220%广州货运中心23220%惠州货运中心22120%佛山货运中心22220%长沙机务段24420%株洲机务段24420%怀化机务段24420%广州机务段24420%龙川机务段24320%三水机务段24220%长沙供电段24420%怀化供电段

33、24320%广州供电段24320%深圳供电段24220%长沙工务段24220%衡阳工务段24220%娄底工务段24220%永州工务段24220%怀化工务段24220%张家界工务段24320%广州工务段24220%肇庆工务段24220%惠州工务段24220%广州工务大修段24320%广州大机段24320%单位单位领导干部量化标准单位领导班子量化标准正职领导副职领导A类问题数B类问题比例广州南高铁工务段22120%株洲高铁工务段22120%长沙电务段24420%怀化电务段23320%广州电务段23320%惠州电务段22220%肇庆信号水电段22220%广州通信段23420%长沙车辆段24320%株

34、洲车辆段24420%广州车辆段24220%广州北车辆段24220%汕头车辆段24220%广州动车段24220%广州铁道车辆厂24/20%长沙房建公寓段12220%衡阳房建公寓段12220%怀化房建公寓段12220%广州房建公寓段12220%惠州房建公寓段11120%肇庆房建公寓段11120%平南公司24220%粤海公司24220%附件5安全薄弱环节重点攻关课题汇总表立 nB门：提报时间：年 月曰序号重点攻关课题督办领导责任部门整改措施完成时限部门负责人：（签字）集团分管领导：（签字）附件6安全风险评估检查项目评分表年 月曰项目内容检查项点（每个项点满分为4分）得分安全 管理安委会以及安全生产例

35、会建立站（段）安委会以及安全生产分析会议制度按规定召开会议，会议内容缺项，未分析存在的问题以及查找薄弱环节以及落实整 改措施按规定主持以及参加会议按规定下发会议纪要安全生产会议督办事项是否落实和反馈安全生产责任是否建立干部岗位安全生产责任制时干部进行责任制考核情况贯彻上级工作部研究部署，无工作安排或细化措施工作安排或措施落实情况安全工作部署针对本单位以及部门实际及时部署安全工作工作部署和要求是否有针对性和有效性工作部署和要求落实情况对车间安全评估是否制定安全评估办法按规定开展安全评估工作安全评估检查发现的问题的整改措施及其落实情况安全检查监督按规定设置安全管理机构或专兼职管理人员对上级部署的重

36、点工作落实情况对安全检查通报以及安全监察通知（指令）书以及管理通知书的问题的整改措施及 其落实情况是否建立健全班组管理办法以及岗位标准以及过程控制以及质量保证和考核办法安全季节性以及阶段性安全工作是否开展安全专项整治活动及时部署并制定专项整治推进计划管理办法（修订）第一章总则第一条 根据中国铁路总公司关于深化铁路安全风险 管理的部署，落实“三化”建设要求，加强各级干部以及作 业人员安全风险理念培育，大力强化安全管理基础，准确分 析以及掌控安全风险动态变化，将安全风险防控责任逐级分 解到各管理岗位和作业岗位，加强日常安全生产过程中的检 查以及指导以及监督和考核，促进“干部落责以及职工落标”, 实

37、现作业过程中安全风险有效控制，制定本办法。第二条 坚持“安全第一以及预防为主以及综合治理” 方针，以高铁以及客车以及正线安全为重点，全面加强管理 基础以及过程控制和应急处置，建立和完善运输生产全过程 安全风险控制和考评考核机制，提升新时期运输安全掌控能 力，确保集团公司运输安全持续稳定。第二章安全风险过程控制检查制度第三条集团公司领导班子成员，各专业处室（运输以 及客运以及货运以及机务以及工务以及电务以及车辆以及 供电以及职工教育以及土地房产公寓以及信息化以及建设 管理以及设备监造处，机辆验收室，下同）以及安监部门， 各运输站段（含粤海以及平南公司，广州铁道车辆厂，各房 建公寓段，下同）领导干

38、部以及各级管理人员，负有安全风 险过程控制检查监督职责。管理专项整治按进度要求完成情况专项整治的检查以及总结情况应急处置以及救援管理是否按规定制定应急预案是否按规定开展应急演练配备救援列车以及救援队的单位机构健全以及人员配备到位，按规定开展演练以及 救援设备管理情况是否对不同等级事故的应急响应以及救援召集以及救援出动以及救援指挥以及现 场组织以及交通及通讯设施以及联络员救治以及后勤保障等工作作出明确规定干部 作风干部安全职责是否明确处以及站段领导干部深入现场检查以及调研要求安全职责落实现场检查以及添乘检查以及包保以及安全调研量化任务完成情况现场检查发现的问题的整改和考核情况干部安全职责落实是否

39、按规定参加施工以及包保以及抢险以及救援等关键工作干部作风考核和责任追究是否制定干部安全生产考核和责任追究办法是否对干部安全责任落实情况进行检查以及监督以及考核是否按规定进行责任追究人员 素质岗位培训有无干部教育培训计划有无职工教育培训计划实际培训人数与计划培训人数是否相符生产作业人员（含季节性用工以及委外人员）是否按规定进行所从事岗位的资格性 培训1生产作业人员是否按规定进行所从事岗位的适应性培训车间以及班组组织岗位练兵和业务学习情况班组长是否按规定组织轮训岗位达标生产作业人员（含季节性用工以及委外人员）是否经考核合格持证上岗班组长是否取得任职资格即上岗抽考干部职工业务知识情况特种（设备）作业

40、以及通用工种人员是否按规定取得资格证规章 制度学习贯彻情况是否按规定配备有关法律以及法规以及规章以及制度以及规范以及标准等是否按规定要求组织学习规章制度制定规章制度的制订以及修改以及细化情况有无明显错误或遗漏是否相互抵触或宽于上级规定是否缺乏可操作性岗位作业标准是否齐全规章制度管理是否细化规章制度管理办法是否按规定对本单位以及部门规章制度进行全面清理，及时公布有效规章目录规章制度修以及建以及补以及废工作情况设备 管理更新改造应该纳入更新改造的设备是否纳入计划是否按更新改造计划进度落实设备大修应大修设备是否纳入计划是否按大修计划进度落实超期服役的主要行车设备有无安全保障措施设备维修是否建立健全设备管以及用以及修办法是否按照规定对设备故障进行分析以及考核是否按规定制定设备维修计划设备维修计划落实情况是否按规定进行设备检查检测评估检查时有没有发现设备失格天窗修被检单位维修天窗兑现率情况被检单位施工天窗兑现率情况被检单位维修天窗利用率情况有无违反天窗修制度进行施工以及维修作业