法规收集程序文件（体系文件）.docx

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1、XXXX电机有限公司文件编号文件名称法规收集鉴定办法第 版生效日期年 月 日核准审查制定发行日期年 月 日TG文件分发与签收一览表名称法规收集鉴定办法文件分发与签收一览表页次1/1序号单 位分发份数分发日期签收备注：管一 C非管制一U1总经理1C2生产部1C3营销部1C4品保部1C合计4核权准位总经理审权查位厂长制权定位推行事务局注：1.各复印中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。法规收集鉴定办法修订一览表页次1/1版次日期修订人修订页次修订内容概述新订TG标 准/ 规定类名称法规收集鉴定实施规定编号

2、页次1/41 .目的：为使国家环境、安全方面的法律法规、地方政府要求环安卫法规、我国签属的国际公约及其它适用于本公司的环安卫方面的法规、要求之收集、鉴定有所依据特订定此办法。2 .范围：与本公司产品、相关活动或服务所涉及的相关环境法规。3 .参考资料：无4 .定义：无5 .权责：5.1 环安卫法规收集：管理部、开发部5.2 法规鉴定：推行委员会5.3 法规资料保存：管理部5.4 法规适用性审核：管理者代表6 ,作业流程：责任者流程说明使用表单管理部管理部 开发部管理部 开发部建立法规收 集渠道渠道建立方法依7.1法规收集依7.2法规汇总并及时登入 法规清单依7.3、7.4法规清单 （附件-1）

3、环境法规、技术 环境法规收集环境法规、技术 环境法规收集 汇总,及登入TG标 准/ 规定类名称法规收集鉴定实施规定页次2/4责任者流程说明使用表单推行委员会总经理 管理代表推行委员会/法规实用性评估依 7.5审查确认依7.6内部分发依7.6定期审查依7.10法规更新依7.11法规实用性评估NG审查确认7NG存档内部发行f定期审查法规更新7作业说明7.1 管理部需寻找到相关环保部门（如：环保局、监测站等）及网站、网址及订购相关环境 法规的书集，以便资料的收集。7.2 法规收集7.2.1 管理部每季通过向环保主管机关（环保局监测站等）咨询索取最新环境法规资 料及上网、查阅环境保护书集，获取最新环境

4、法规信息。7.2.2 开发部通过上网、查阅环境保护书集、向客户咨询，获取最新的相关与本公司 生产产品有关的环境法规。7.2.3 各部门人员如有获悉最新环保法规应及时转交或通知管理部处理TG标 准/ 规定类名称法规收集鉴定实施规定页次3/47.3 管理部及开发部需对收集到的环保法规进行汇总，汇总完后由管理部对其进行统一管 理并保存。7.4 管理部应对收集到的法规依照外来文件收发文处理（QP-021）；并及时登入法规清单 （附件一）中。7.5 管理部及开发部对审查后的法规，可视其与本公司的关联性，召集相关人员对收集到 的法规进行鉴定。7.6 鉴定好后的相关法规，管理部应上呈管理代表审查并登录“法规

5、鉴定登录表”（附件二） 并于2个工作日内依照文件分发及复制办法（QP-020）分发于各主办单位执行。7.7 若法规鉴定结果有不符合法规者或与本公司不相关者,可不执行直接由总务保管.7.8 若法规鉴定结果与本公司有相关，则需依照法规的重要性及急迫性来决定其执行优先 度，有必要时必需订定成作业文件并执行.7.9 法规鉴定者需具专业技能鉴定资格或经公司培训合格（QP-048）,并发合格证书 （QP-049）.7.10 在内审中需对法规摘录适用性、法规符合性进行审核，管理部应于每期管理评审会议 召开前审核法规之符合性并将结果提送管理评审会议讨论。7.11 法规的变更：7.11.1 若环境法规有新增、修

6、订或废止时，管理部开发需及时登录于“法规清单”及 “法规鉴定登录表”内并重新进行鉴定。7.11.2 若本公司产品、活动或服务项目有较大变更时，推行委员会应及时审核“法规 清单”及“法规鉴定登录表”的适用性，必要时需进行重新修订或增补，以维 持最新及适用的法规，持续符合法规要求。8附件附件编号附件一附件二附件名称法规清单法规鉴定登录表G标 准/ 规定类名称法规收集鉴定实施规定页次4/49 .相关文件文件编号文件名称QP-020文件分发及复制办法QP-021产品图面与外来文件管理办法QP-048教育训练办法QP-049验证人员资格审查办法10 .本规定经总经理核准后实施，修订时亦同法规清单序号法规名称发布日期生效日期适用性登录人备注法规鉴定登录表法规名称适用条款符合性鉴定 人备注