监测与测量管理程序（体系文件）.docx

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1、XXX电机有限公司文件编号QP-817文件名称监测与测量管理程序第一版生效日期年 月 日核准审查制定发行日期年 月 日TG文件分发与签收一览表名称监测与测量管理程序 文件分发与签收一览表页次1/1序号单 位分发份数分发日期签 收备注：管制一C非管制一U1总经理1C2开发部1C3品保部1C4生管组1C5生技课10合计5权责单位 核 准总经理权责单位 审 查厂长权责单位 制 定管理部注：1.各复印中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。版次日期修订人修订页次修订内容概述苏红梅新订监测与测量管理程序修订一览表

2、1/1作业程序名监测与测量编号QP-8171 U/办法类称管理程序页次1/21 .目的：根据公司及各部门制定的目标、指标的执行情况，运用管理手段，持续不断地改进 管理水平，提高企业营运的绩效。2 .适用范围：本公司生产、活动、服务过程中所产生的各影响的监控、测量及各管理体系的 评审均适用之。3 .参考资料：无4 .定义：无5 .权责：5.1 各部门：各部门指定人员对相关监督与测量项目进行统计分析；5.2 各部门主管：应在管理评审会议上提报其监督与测量项目的管理状况；5 . 3管理部：汇总监督与测量的有关报告。6 .作业程序：6. 1作业流程图责任者流程使用表单各相关部门日常监测日常监督表各部门

3、内审1 r总经理管理评审企划持续改善不符合处理报告单6.2流程说明：6. 2.1各相关部门针对可能具有重大影响的活动进行例行监督与测量并记录于“日常监督 表”中，监督内容可包括：(1) 循法律、法规的状况；(2)各环境、安卫因素控制情况；生效日期年月日核总经理审r长制管理部发行日期年月日准查定TG作业程序 /办法类名称监测与测量 管理程序页次2/2(3)要的设备设施的运行、保养维护状；(4)污染排放监测状况；(5)日常活动(不良品、废弃物、化学品、能资源、消防等)检查情况；(6)相关方沟通信息的处理情况。6. 2. 2管理部每年委托有资质的监测机构对公司三废排放情况进行监测。6. 2. 3为保

4、护员工身体健康，预防职业病发生，管理部应负责体检相关事项。(1)新进员工，由公司付费在指定机构进行体检，检测通过后方可成为本司员 工；(2) 一般作业员在本公司工作一年时间，应接受公司每年一次的例行体检；(3)特殊作业员每年由公司组织参加一次针对性体脸；(4)外派研修人员，在外派前由公司组织一次体检。6. 2. 4在每次内审中应对以下项目进行审核：(1)针落实情况；(2)环安卫因素辨识充分性、评鉴符合性；(3)法规收集充分性、法规符合性；(4)目标、指标、方案达成情况；(5)信息交流处理情况；(6)文件有效性；(7)应变计划有效性；(8)监测情况及不符合纠正/预防措施实施情况；(9)上次内审、管理评审决议执行情况。6. 2. 5在管理评审中应对以下内容进行评估、讨论：(1)针适用性；(2)环安卫因素评分方法有效性；(3)法律法规符合性；(4)目标、指标、方案的有效性及达成情况、效果评估；(5)内外部信息交流处理情况；(6)文件有效性评估；(7)不符合纠正、预防措施完成情况；(8)内审不符合改善情况及上次管理评审决议实施情况。6.3持续改善在管理评审中应对体系运行效果进行评估并提出今后的改善方向。7附件7.1附件一：不符合处理报告单(QR817D01A01);7.1附件二:日常监督表(QR725D02A01)。8.本办法经总经理核准后实施，修订时亦同.