装修公司成立商业计划书.docx

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1、装修公司成立商业计划书装修装饰公司成立计划书一、组织结构1 .公司架构图2 .部门职能2.1 副总经理：协助总经理工作，负责指导、指挥、监督、 XXX的日常运作，并承担执行各项规程、工作指令的义务。 主持装饰公司的经营管理工作，协助总经理制定公司发展规划、 经营计划、业务发展计划。负责将公司内部管理制度规范化、 流程化、系统化。组织编制年度营销计划及营销费用、内部利 润指标等计划。协调公司各部门人员工作的协作关系，对设计 部、工程部、采购部、业务部的工作负直接责任。2.2 设计部：负责组织进行工程投标方案设计、方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底、施工现场设计配合、Business M

2、anager: 5 people o with an annual salary of 60,000 and a XXX 2%.Salesman: 2 people o with an annual salary of 40,000 and a XXX 2%.XXX and Customer Service: 1 person o with an annual salary of 9,600.Cleaner: 1 person o with an annual salary of 1,500.The total annual salary cost is 919,200.00.and the

3、average monthly e per person is listed.2015 Annual Profit Outlook:Based on the annual plan of achieving a n value of 4 n with a gross profit margin of 45%。the expected gross profit is 1.8 no The total cost of expenses。excluding ns o is 469,316.00.which accounts for 11.73% of the n value o The expect

4、ed net profit is l,330,684.00.The breakdown of expenses is listedo including rento utilities o office supplies o vehicle maintenance and fuel o advertising o business entertainmento and taxes.装饰公司2016年度工资及提成汇总表年度计划产值为1000万，平均每月产值为83.3万。公司 共有12个岗位，其中副总经理、设计总监、工程部经理、采 购部经理、仓管员、业务经理、业务员和前台兼客服员各1人, 设计师3

5、人，绘图员2人，工程师7人和清洁阿姨1人。每月工资数分别为8-12个月，工资总额为xxxxxxx元。 提成金额分别为2%-10%,提成点数为岗位年收入总额的比例。 岗位年收入总额分别为元至元，人均月收入为1500元至元。装饰公司2016年度盈利展望公司的开支项目包括房租、水电、办公耗材、车辆燃油和 维保、广告和活动费、业务招待费、营业税及附加税、工资和 提成。每项开支都为12个月，总计xxxxxxx元。公司的年度计划产值为1000万，毛利率为45%,毛利润 为450万。单价为7757元，水电费为3000元，办公耗材费为2000元，车辆燃油和维保费为4000元，广告和活动费为XXXXXXXX元，

6、业务招待费为XXXXXXXX元，营业税及附加税为xxxxxxxx元，工资和提成占产值比例为20.02%和14.98%。除 提成外费用占产值比例为9%。预计公司的纯利润为XXXXXXX元，预计纯利率（未含所得税）为25% o建筑装饰行业规模较小，技术含量不高，入门门槛低，不 需要大规模投资和大型机具设备。装饰工程通常需要中小型机 具和手提式电动工具，因为作业环境划分得很细，很少有大的 空间。此外，企业所承包的装饰工程标段规模越来越小，施工 保函的数额不大，施工前期对工程款垫付的要求不高，因此不 需要大量的资金储备。装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要的管理人员较 少。由于装饰工程规模相对较小，

7、同时开发商往往将最后工期 的压力加在装饰公司身上，造成装饰工程施工周期缩短。装饰 工程施工作业面分隔较细，同步进行的同类工序和工作面较多， 可实现流水作业，故项目管理人员相对土建工程数目较少。住宅精装修工序及工期为：水电（5天）一瓷砖、木地板 （5天）一门窗、石膏线、吊顶（3天）一腻子、涂料（7天） 一橱柜、灯具、洁具、开关（3天）T清洁（1天）一验收（1 天），总工期25天，约7道工序，首道工序完成到末道工序 完成的时差是20天。根据公司情况，针对*一期楼盘的精装 修工程800套左右，同时开工二层（36套）的话，一栋30层 高的住宅楼的流水施工周期是15个周期，则总工期为：5天 X15周期+

8、20天时差=95天。末道工序完成时，首道工序已经 完成了 5个周期，则同时施工的房屋套数最高数值为：36套 x5周期=180套。按每套房的巡查时间为20分钟，每天巡查总 时间为8小时合480分钟，则每个工程师每天可管理24套左 右。高峰期的工程师数量配置有7位便可满足基本要求。在公 司成立营业初期阶段，在楼盘精装修工程未开展的条件下，公 司业务主要以零散的家装和店铺装修为主，同时开工的项目可 能每月只有5个左右，此时配备1位工程师即可。若公司和XXX的开发商达成合作，能在未来三年左右完 成约2000套的住宅精装修工程，可达到约1.2亿的产值。因 此，市场前景广阔。在过去几年，XXX蓬勃发展，新

9、建楼盘不断涌现，未来 几年还将陆续交付。随着大型国有企业如*的进驻，人口数量 将大幅上涨，从而产生了大量的装修需求。此外，*市的住宅销售有一个与其他地区不同的特点，即有众多异地、外省的 购房者，尤其是北方人居多，购房目的以投资为主，自住为辅。 无论是投资性的还是自住性的，大多数房主都需要装修以便将 闲置的房屋、写字楼进行出租从而获利。因此，我们公司未来 几年的家装业务发展前景广阔，市场容量庞大。工装方面也同样前景可观。周边正在建设和即将交付的写 字楼、商场、宾馆、店铺数量不可小觑，*区的政府单位、 学校、医院等也是装修公司的一大主要客户。我们公司以*区 为中心，可向*区、*区、*市辐射，这些老

10、城区的新住宅装 修、旧房翻新、换手的商场和铺面都是源源不断的业务来源。我们公司成立于2014年，是一家以装饰设计、施工为主, 集建材配送为一体的装饰企业。拥有国家建筑装饰三级资质， 注册资金200万元。我们的业务范围覆盖*区及全区各大城市, 在*地区拥有深远影响，更在*市*区拥有建筑体量达二 十万平方米的楼盘精装修工程的傲人业绩。我们公司一直坚持以“规范做事、诚信为本，以人才赢得 竞争力、以口碑赢得市场”作为核心理念，视客户的满意为最 高荣誉。通过规范管理、强化人才队伍建设，在工程质量和诚 信服务上堪称装饰行业标杆，良好的口碑奠定了我们在*地 区装饰行业的坚强基石。我们将安心装修、环保、品质、

11、透明 消费等客户诉求作为企业主要服务发展方向，形成了独具* 特色的装修文化。我们公司拥有完备的硬件配套设施，现代化的工作环境及 条件。公司体制完整、部门齐全，对工程的设计、施工及后期 服务有一套成熟有效的管理制度和严格科学的质量保障体系。 设计部、工程部、采购部、客服部、和项目部等多个部门在工 程施工中的多极化管理，有效的保证了工程的进度和质量要求。以提供高品质的装修服务为主要目标，树立公司品牌形象, 扩大市场份额，增加客户数量和业务规模。同时，注重提升员 工素质和技能，完善管理体系，确保公司在健康、稳定的轨道 上发展。中期（4-6年）：在初期的基础上，进一步提高服务质量和 客户满意度，加强与

12、供应商和合作伙伴的合作关系，开拓新的 市场和业务领域，实现业务多元化。同时，加强品牌推广和宣 传，提高公司知名度和影响力。长期（7年以上）：在中期的基础上，逐步实现公司的规模 化和国际化发展，拓展海外市场，建立全球化的供应链和服务 体系。同时，注重环保和可持续发展，积极推动绿色建筑和节 能减排，为社会和环境做出贡献。公司第一年的目标是在本地装修市场导入业务，提高公司 的知名度和树立品牌形象。为了实现这个目标，公司将重视业 务公关，首先确保员工具备足够的业务能力，让公司获得盈利 并在行业中站稳脚跟。其次，公司将与集团合作，做好精装修 前期准备工作，并落实好供货商和劳务队伍的合作关系建立。 公司还

13、将与建材市场上的商家建立合作关系，确保购买到最低 价格的建材。此外，公司还将培养一支训练有素的人员和相对 固定的项目经理及施工队伍，取得三级资质。公司的目标是实 现半年产值100万元。第二年，公司将把重点放在集团的精装修工程上，有效整 合资源，确保按质、按量完成任务，树立公司在装修行业的品 牌效应。同时，公司将提高业务团队的能力和水平，拓展业务 范围，争取正常的业务量比前一年翻一番，实现产值不低于400万元。公司还将进一步扩大在装修市场的影响，占领较为 稳定的份额。第三年，公司将深耕楼盘精装修工程，逐步建立起自己的 材料采购、物流、仓储、门店销售体系，增加公司的盈利渠道 并进一步降低承包工程的

14、材料成本。公司还将提升品牌形象， 扩大生产规模，向其他城市拓展业务。公司还将完善管理体系, 积极进行申报二级资质，并在年末取得二级资质。公司的目标 是实现产值1000万元。中期（4-6年），公司总部将改设在新的城市，开拓该地 区的工装、家装市场。公司将以该城市为中心，向其他地区扩 张，在其他城市设立分公司，争取更多的楼盘精装修工程。公 司将把家装定位改为中高端，避开竞争惨烈的低端家装市场， 工装业务则将以高利润的高档酒店、商场、写字楼为主，市政 装修工程为辅。公司的目标是在该城市的市场影响力和品牌知 名度挤进前二名。长期（7-10年），公司将加强人才培养，扩大公司的业 务经营能力，争取承接更高

15、投资的大型项目，并在第十年之内申报得一级资质。公司还将地域延伸，由该城市扩展到整个地区，建立各个地级市的分公司，争取正常业务的每年产值过亿。在公司运营方面，公司采用项目经理制模式，将工程的劳 务部分按市场行情发包给工头（对外称呼是公司的项目经理）， 公司提供材料、辅材或者业主提供主材，项目经理组织施工队 伍并对其进行管理，公司对整个施工过程进行监督。这样的模 式主要的优点是运作成本相对小，不必养固定的施工人员，管 理环节简单。在市场营销方面，公司将注重宣传与拓展。计划书：装修公司成立为了成功开展装修业务，我们计划成立一家装修公司。以 下是我们的计划：1.1 公共媒体和网站上定期发布公司的促销信

16、息，并在新 建的小区、二手房中介、新建办公楼、新建商业街安装广告和 发放宣传单，以扩大公司的知名度和业务渠道。1.2 请一位经验丰富的业务部经理，负责与房地产开发公 司、物业公司、房产中介、媒体、行业协会、材料供应商建立良好关系，并负责业务人员的补充和培训。业务员工资采用底 薪加提成制度，并采用每半年进行一次定期末尾淘汰制度。1.3 用XXX的代理优势，充分调动置业顾问帮助拉业务。 我们考虑实行置业顾问介绍业务成交后与装饰公司业务员提成 七三分的办法，以扩展业务渠道。置业顾问介绍有意向的客户 给业务员，业务员负责其流程职责。1.4 公司成立之初，为了得到市场份额，我们计划以低价 策略承揽业务。

17、在刚成立的前六个月，公司将接受单个项目 XXX20%左右的业务，并尽量在有限的利润空间内将装修质量 做得尽可能好。第二年开始，我们将不再承揽单个项目XXX 低于25%的业务，以此增加公司的盈利。变更洽商设计调整、绘制竣工图工作的全面管理及与各相关部 门的协调配合，从而保证工程总目标的实现。深入施工现场检 查修正施工图纸中存在的设计问题及工程施工中的出现的有关 设计问题，组织处理施工中有关设计方面的问题，协助财务进 行成本核算。负责编制工程的施工图预、结算，编审工程分包、 劳务层的结算。掌握准确的市场价格和预算价格，及时调整预、 结算，协助财务进行成本核算。2.3 工程部：协调副总经理统一安排工

18、程任务，监督、审 核工程任务的正常进行，狠抓工程进度、质量、安全。积极落 实施工队伍的合作、整合以及对施工队伍的培训，组织召开施 工单位各项会议，审核检查各施工单位工人工资发放情况。把 握好工地材料用量的审核关，做到不偷工偷料，不浪费材料。 及时处理好工地的投诉及售后工程维修。2.4 采购部：每月提供一份三家以上商家相同规格材料的 价格，供公司参考决策。全面负责装饰公司经营所需的原材料、 设备以及消耗品的采购，力求降低成本。经常与工程师联系， 及时供应材料，确保施工进度。严把质量关，主动跟项目经理和有关部门对材料进行验收，认真做好商品出入库的台帐和实物的盘点工作，要求台帐和实物必须对应。2.5

19、 业务部：全面开拓装饰公司业务市场，巩固已开发客 户群，同时开发新客户资源，使工作有延续性，完成公司定期 下达的经营指标。2.6 客服部负责公司公文资料的登记、分类、整理和保存, 同时还要做好客户档案资料管理工作。此外，客服部还要定期 对服务质量进行统计、分析，并提出整改方案。客服部还要对 客户进行调查，并及时向副总经理反映售后服务的问题。2.7 财务部负责建立公司日常会计与税收管理，同时还要 负责公司资金的筹集、使用和分配。每个财政年度末，财务部 要向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。3.人员配备3.1 公司成立初期，由于业务量较少，因此人员配备暂时 按照最低限度任务强度进行。如果业

20、务以家装为主，平均每月 接单五个，则需要配备副总经理1名、业务经理1名、业务员3名、设计师1名、工程师1名、采购员1名、前台兼客服1 名、清洁阿姨1名（兼职）。员工总人数为11人。3.2 公司成立第二年，由于集团的精装修工程开始，需要 增加配备工程师7名及客服人员1名（负责档案整理）。计划 年业务产值为400万，因此需要增加设计师1名、绘图员1名、 业务员2名。员工总人数为23人。3.3 公司成立第三年，由于集团的精装修工程继续承接， 业务量趋于正常，计划年业务产值为1000万。此时应配备副 总经理1名、业务经理1名、业务员10名、设计师总监1名、 设计师3名、绘图员2名、工程部经理1名、工程

21、师7名、采 购部经理1名、仓管员1名、前台兼客服2名、清洁阿姨1名。 员工总人数为33人。二、薪资待遇1 .副总经理的月薪为元，提成为公司年度产值总额的2%。 如果未能完成公司年度计划产值目标，则提成点数会下浮；如果超额完成计划产值目标，则会按实际产值总额的不同比例提 成。2 .设计总监的月薪为3000元，提成方式为按个人月度接 单总额的不同档次对应的提成点数进行提成。3 .设计师的月薪为1500元，提成方式同设计总监。4 .绘图员的月薪为800元，绘图费用由设计师支付。5 .工程部经理的月薪为4000元，无提成。6 .工程师的月薪为3000元，无提成。装修公司成立计划书本公司成立于2014年

22、7月，主要从事室内装修设计与施 工。以下是我们的薪资与提成方案：1 .副总经理：月薪.00,无提成。2 .设计总监：月薪3000.00,无提成。3 .设计师：月薪1500.00,无提成。4 .绘图员：月薪800.00,无提成。5 .工程部经理：月薪4000.00,按个人月度工程产值的8% 进行提成。6 .工程师：月薪3000.00,按个人月度工程产值的2%进 行提成。7 .采购部经理：月薪3000.00,无提成。8 .仓管员：月薪2000.00,无提成。9 .业务部经理：月薪3000.00,按个人月度接单总额（除 去单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的2% 进行提成，另外从部门下

23、属月度接单总额（除去单项合同金额 内的管理费、清理费、保护费、税金等）的1%进行总提。10 .业务员：月薪1500.00,按个人月度接单总额（除去 单项合同金额内的管理费、清理费、保护费、税金等）的2% 进行提成，当月无业绩时只发放底薪800.00,连续2个月无 业绩时自动辞退，每半年进行一次末位淘汰制。11 .前台兼客服员：月薪2000.00,无提成。12 .清洁阿姨：月薪800.00,无提成。兼职性质，工作时间弹性化，在每天早九点前完成清洁任务即可。13.公司外部人士介绍业务提成：3%5%,公司业务员接单成交后与该人士三七分成。我们的年度计划产值为100万（月均产值16.7万），以下是我们

24、的工资与提成汇总表（7月至12月）：岗位。人数。月薪。月数。工资总额。提成点数。提成金额。岗位收入总额。人均月收入副总经理。1.6.0%。0.设计总监。1.3000.5.7500.3%o .7500设计师。1.1500.5.1%o .3000绘图员。1.800.4.2%。2400.3600工程部经理。1.40006.8%。.7200工程师。3.3000.6.2%。.采购部经理。1.30006.0%。0.3000仓管员。1.2000.6.4800.0% 业务经理。1.30006.2%。7200.4200业务员。1.1500.6.9000.2%o 3600.2100前台兼客服员。1.2000.6.

25、0%o0.2000清洁阿姨。1.800.6.4800.0%年度工资、提成支出合计为248,300.00以下是我们的2014年度盈利展望（7月至12月）：开支项目。数量。单价房租。6.7757水电。6.3000办公耗材。6.1000车辆燃油、维保。6.2000广告、活动费。2% o xxxxxxx业务招待费。0.50%o xxxxxxx营业税及附加税。3.36%O xxxxxxx工资、提成。以上是我们的公司计划书，希望得到您的支持和信任。Annual Plan for * n Company:XXX plan is to achieve a n value of 1 n with a gross

26、 profit margin of 45%。resulting in a gross profit of 450,000.The expected net profit is 389,442.00.and the total cost of expenses oexcluding nso is 60,558.00.which accounts for 6.06% of the n value.2015 XXX:XXX plan is to achieve a n value of 4 no with a monthly output of 33.3 no The following ns an

27、d their XXX:Deputy General Manager: 1 person。with an annual salary of 224,000 and a XXX 2%.Design Director: 2 people o with an annual salary of 156,000 and a n rate of 3%.Designer: 1 person o with an annual salary of 9,600 and a XXX 1%.Drafter: 1 persono with an annual salary of 48,000 and a XXX 2%.Engineering Manager: 7 people o with an annual salary of 168,000.Engineer: 1 person o with a 6-month salary of 36,000.Procurement Manager: 1 person。with an annual salary of12,000.XXX: 1 person o with an 8-month salary of 36,000.