2023年-财务成本考核办法.docx

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1、财务类考核一期间费用管理考核一考核方法名 称财务类考核一期间费 用管理考核一考核方 法编码版本页次1一4修改状 态1 .总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部考核时间:指标类别指标分值实际 得分备注定性 指标(1)日常责任完成情况20(2)定额标准的合理程度10(3)费用考核与奖惩制度合理程度10正里 指标本部门各项费用预算完成率60合计100参考评分方法(1)定性指标。1) “日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。2) “定额标准的合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。3) “费用考核与奖惩制度合理程度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差。分。(2)

2、定量指标。“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分 基础上加1分，60分为上限；每高于预算1%则扎I 1分，扣完为止。相关说 明编制人 员审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期（续）名 称财务类考核一期间费 用管理考核一考核方 法编码版本页次24修改状 态2 .财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性 指标(1)日常责任完成情况10(2)相关制度制定的完善程度6(3)资金调度情况6(4)相关定额标准制定的合理程度6(5)年末费用预算的编制情况6(6)相关报表资料的及时性和准确性6定量 指标(1)本部门各项费

3、用预算的完成率40(2)平均利息率20合计100参考评分方法(1)定性指标。1) “日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2) “相关制度制定的完善程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。3) “资金调度情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差。分。4) “相关定额标准制定的合理程度”：优秀6分，良好4分，一般2分，差。分。5) “年末费用预算的编制情况”：优秀6分，良好4分，一般2分，差0分。6) ”相关报表资料的及时性和准确性”：优秀6分，良好4分，一般2分，差。分。(2)定量指标。1)“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给30分；每低于预算1%

4、则在30 分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。2) “平均利息率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于超过历史最佳 水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说 明审核人员批准人员编制人 员编制日期审核日期批准日期（续）名 称财务类考核一期间费 用管理考核一考核方 法编码版本页次34修改状 态3 .营销中心考核分值表考核对象：营销中心考核时间:指标 类别指标分值实际 得分备注定性 指标(1)日常责任完成情况20(2)弹性、滚动预算编制及执行情况15(3)相关制度制定的完善程度5定量 指标(1)本部

5、门各项费用预算的完成率40(2)销售费用率20合计100参考评分方法(1 )定性指标。1) “日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差。分。2)“弹性、滚动预算编制及执行情况”：优秀15分，良好10分，一般5分，差。分。3) “相关制度制定的完善程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差。分。(2)定量指标。1) “本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1%则在30分 基础上加1分，40分为上限；每高于预算1%则扣1分，扣完为止。2) “销售费用率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于历史最佳水平 1%则在15分基础上加1分,20

6、分为上限；每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。相关说 明审核人员批准人员编制人 员编制日期审核日期批准日期（续）名 称财务类考核一期间费 用管理考核一考核方 法编码版木页次44修改状 态4 .其他部门考核分值表考核对象：其他部门考核时间：指标 类别指标分值实际 得分备注定性 指标日常责任完成情况40定量 指标本部门各项费用预算的完成率60合计100参考评分方法(1)定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差。分。(2)定量指标。“本部门各项费用预算完成率”：以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1%则在50分 基础上加1分，60分为上限；每超过预算1%则扣1分，扣完为止。相关说 明编制人 员审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期