供应商管理程序（二阶文件）.docx

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1、XXXX电机有限公司文件编号ES-009文件名称协力厂商管理办法第五版生效日期年 月日核准审查制定发行日期年 月 日(a)对于购买之本地物料，依QP-033进料检脸管理办法办理。若对于进口之 物料则按客户之要求准备相关证明文件。若有需要，客户欲在协力厂商处进 行查验产品质量时，资材需先行通知厂商予以联系安排之。(b)客户的合约如有规定时，客户或其代表有权在本公司或本公司之协力厂商进 行产品查证是否符合规定之要求。但此查证不得作为协力厂商产品质量有效TG作业程序/办法类名称协力厂商管理办法页次6/6之管制证明，也不能减轻本公司对产品之责任。7.附件附件编号附件名称附件一协力厂商零件估价单(P00

2、66A01)附件二交货通知单(E0067A01)附件三交货清单(P0070A01)附件四协力厂商交货包装标准表(D0071A01)附件五1模具保管单(P0072A01)附件五2模具照片履历表附件六协力厂商调查表(P0073A01)附件七质量保证体系评鉴表(D0074A01E01)附件八协力厂商交货达成日常评核名次表(C0075A01, C0076A01)附件九协力厂商交货达成年度评核名次表(C0077A01. C0078A01)附件十交货通知单(E0071A01)附件十一相关方环安卫评估表(8.附则本办法经总经理核准后实施，修订时亦同。T G文件分发与签收一览表名称协力厂商管理办法 文件分发与

3、签收一览表页次1/1序号单 位分发份数分发日期签收备注:管制- C非管制-U1总经理1C2生产部1C3营销部1C4品保部1C合计4权责单位 核 准总经理审权查位厂长权责单位 制 也生管注：1.各复印本中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。版次日期修订人修订页次修订内容 概述00. 06. 23李小冬黄木平1/6新订修订:把 6.1.1. (1) (d)和 6.1.1. (2) (a) (I)中的“附01.07. 02黄木平5/65/6件二”改为“视具体情况可选择附件二或附件 十”；在附件二里把“二00

4、0”删除，“福州东荫金属 工业有限公司”改为“A厂商”，在注意栏中 一的“东荫”改为“A厂商”增加:在“7.附件”中对应位置上增加“附件十”和“交 货通知单”修订：四黄木平2/64/6、 5/6日常评核中“就厂商之质量及交期等二项“，改为“就 厂商之交期”(a) “交货批达成率成绩占50分”改为“交货达成率 100%”“公式：实交达成批数应交批数X 100%=_% X50分”改为“实交达成项次;应交项次X100% = 一%”(b)“交货质量批合格率占50分”删除“公式：合格批数;当月实交批数X 100%=%X50分”删除改为“欠交项次依QP-022采购作业管 理办法之欠料回复表操作跟催，短缺项

5、次依通函进 行相关事项执行“(。)”改为3)”“成绩：交货批达成率得分+质量批合格率得分= 当月得分改为成绩(交货评分)=100+追加分数 待料扣分一停工扣分”等级：A级：95分以上(含)，B级：85-94分，C级：60-84分， D级：60分以下“日常评核成绩表”改为“协力厂商交货达成 日常评核名次表”具体详见(附件八)(6)年度总评核(a)年度评核成绩系综合每年元月一日起至十二月 三十日止之十二个月内日常评核成绩之平均值。(b)等级:同(e)(c) “年度评核成绩表”改为“协力厂商交货 达成年度评核名次表”具体详见(附件九)修订：6.1.1 (4)付款作业修订，原付款方式20天改 为80天

6、(特殊情况依合约订定)6. 1.2 (4)日常评核修订协力厂商管理办法 修订一览表1/2协力厂商管理办法 修订一览表页次2/2版次日期修订人修订页次修订内容 概述五六3/206/22黄木平练丽姬1/63/5, 4/65/6, 6/6修订：6. 1. 1. （2）. a. （I I）协力厂商交货时需随货检 附收料险收单（共4联）（附件三），并会同本公司 仓储单位接收。追加：6.1.2 （3） .b相关方环安卫评估表及日常核附 （相关方环安卫评估表（共一联）（附件十一）.TG作业程序/办法类名称协力厂商管理办法编号Es-009页次1/61 .目的1.1 为使各协力厂商重视质量与交货期，配合本公司的

7、经营方针，加速合理化，使质量提 高，成本降低，使双方能不断的成长与发展。1.2 为使本公司相关人员及协力厂商作业有所依循，特订定本办法。2 .范围2 . 1凡接受本公司订购之零组件或市贩规格品之协力厂商。3 .2有意与本公司往来之新协力厂商。3 .参考资料文件编号文件名称QP-022采购作业管理办法QP-033进料检脸管理办法QP-017开发会议办法4 .定义参照QP-022采购作业管理办法。5 .权责参照QP-022采购作业管理办法。6 .作业程序6. 1作业说明7 . 1. 1采购作业事项(1)开发件作业(a)厂商初选：参照合格协力厂商名册，或依评核结果作为选定参考。(b)估价作业：依估价

8、单(附件一)报价。(c)选定厂商：按采购作业呈请总经理核准。(d)发包作业：交货通知单(视具体情况可选择附件二或附件十)或其它方式通知厂商。(e)进度管制：依构成零件制作/纳入计划及进度管制表(B)(参照QP-017开发会议 办法表单)追踪协力厂之进度。(f)首件交样：依办理。(2)量产件交货作业(a)交货规定：(I )协力厂商应依据本公司交货通知单(视具体情况可选择附件二或附件十) 上之交货时间、数量准时交货。如未准时交货所造成之异常时则依QP-022 6.2.5 (2) (b)规定处理。(II)协力厂商交货时需随货检附收料验收单(共4联)J (附件三)，并会同本 公司仓储单位接收。(III

9、)协力厂商应依本公司所要求之方式交货。(IV)协力厂商所交零件于点收前发生损坏、遗失、短少、变质等损害时，其 无法归属本公司责任时，概由协力厂商负责。生效日期年 月 日核准总经理审查厂长制定生管发行日期年 月 日TG作业程序/办法类名称协力厂商管理办法页次2/6(V)协力厂商交货时，至迟须于当天下午4:00前将零件交到本公司接收 处，逾时本公司概不受理(但急件另行指定时间不在此限)。(VI)协力厂商于交货时，如有附载非交本公司之货物时，须向本公司警卫 室办理登记，出厂时并由警卫予以查对放行。(VII)如因节省运输成本，经本公司同意交货期可依协议提前。(b)罚则(交货数量短少)(I)第一次发生短

10、少时，协力厂以短少之数量补足。(II)第二次发生短少时，协力厂除补足外，并视同连续三批交货发生短少， 本公司得由该批货款扣除三倍不足之款项。(III)第三次以上发生短少时，除补足外，并视同全年度交货数量发生短少， 本公司得由该批贷款扣除12倍数量不足之款项。(IV)计算例：第二次不足数*单价* 3(倍)二第二次扣除金额(3)包装作业(a)目的：为求零件纳入符合物料流程之合理化、质量之确保、包装经济化、运输搬 运之便捷，故设定固定包装标准。(b)标准容器规格，依协力厂商交货包装标准表(附件四)所列执行。(I ) P2A 62*43*33 6 格篮(IDP2B 62*43*23 4 格篮(IIDP

11、2C 62*43*20 3 格篮(IV)P5B 45*35*14(V)P6A 35*24*16(VI) PX 84*62*43(VII) K 料架(c)容器运用管理：(I )协力厂商之专用料架交货时须标明品名、件号及数量。(II)仓管单位及生产单位对包装容器须妥善使用。(III)生产单位之容器由物管负责收回。(IV)仓管单位须设立空容器摆放区管理，协力厂商交货实际容器数得直接 向仓管单位领取，并办理放行出厂。(V)协力厂交货时须注意容器状况，若有破损不应使用交货。(d)罚则:协力厂商运载空容器出厂时，经发现多取容器时，依容器价格加计十倍于 货款内扣除赔偿。(4)付款作业(a)零件付款：(I )

12、合同订定月付：每月货款以每月30日截止后20日内整理核签名，当 月验收合格者於80日付款。(特殊情况依合约订定为 准)。TG作业程序 /办法类名协力厂商管理办法页次3/6(b)模具付款：零件经检查合格确认后，协力厂商填妥模具保管单后，始可办理验收手续， 整理付款，时间与零件付款相同。(c)付款方法：(I)青口地区协力厂商：到期日直接向本公司领取(青口镇投资区泰全工 厂)O(II)青口地区以外厂商：在合同规定付款方式到期日当月10日或20日付 款(公司采取信汇、电汇等方法)。(III)如合同规定需开具承兑汇票的，在收到货品发票及险收合格情况下， 在收货当月10日或20日开出承兑汇票，由财务单位直

13、接以挂号方式 邮寄付款(5)模具保管作业：(a)协力厂商制造零件必须的生产模具，倘系由本公司向协力厂商订购而借与 协力厂使用者，协力厂须填妥模具保管单(附件五1)及模具照片履历表(附 件五2),确实负起保管之责任，其所有权属于本公司。(b)未经同意不得私自销售本公司模具所生产之零件，如有违反规定：(I )第一次违反处以相当六个月订单总额之罚款。(II)第二次违反处以上述金额2倍之罚款，情节严重者，考虑收回所有模 具终止交易。(c)倘终止交易，模具有损毁时或无法使用，协力厂应自行修妥归还本公司或 以新制模具价格照价赔偿，不得异议。(d)模具于正常耗损时，由保管厂商自行负责修理。(e)新开模具一律

14、需经本公司验收合格及验收手续完成后，始得付款。(f)属于客户之工模具，须在工模具上要有明显之客户标帜。(g)属于客户之工模具，一旦有所遗失、损坏或不适用时，均应加以记录并通 报客户。(6)包装运送管理(a)说明：为了防止制品于包装及运送中产生变异或毁损。(b)管理项目：(I )包装运送：依本公司所规定之标准实施，或由厂商制定本公司所同意之包装方式。 (以易于运送及不致产生质量变异为原则)(II)防锈防尘措施：(II 7)防锈期限由双方依实际情况制定期限，其防锈种类以不影响作 业进行为原则。(II-2)对于机械加工及外观制品于运送过程，应注意防尘以免影响质 量。6. 1.2协力厂商评核规定(1)

15、目的：为鼓励本公司之协力厂商重视交期、质量之配合，注重环安卫管理，以促进 双方共同成长与发展。TG作业程序/办法类名称协力厂商管理办法页次4/6(2)适用范围：(a)本公司为因应业务扩充之需要，须扩增新协力厂商时。(b)凡依照本公司之图面或规范，实际加工制造之协力工厂。(3)初次调查与评选(a)新协力工厂之初次调查与评鉴(I )采购根据实况调查后采取现场调查及传真回传提出协力厂商调查 表(附件六)，开发、品保以质量保证体系评鉴表(附件七) 及相关方环安卫评估表评定后列入厂商基本资料(QP-022 附件)(b)对原合格供应商，在环安卫试运行期间，直接列为合格厂商，不进行新供应 商环安卫评估，但需

16、进行每年例行调查及评估。(4)日常评核经本公司正式登录之协力厂商，每年发放一次(相关方环安卫评估表)进行 调查评估。厂商之交期交货状况予以每月一次之评核统计，其成绩作为当月 之日常评核成绩。以反映协力厂商交期交货配合度状况及一年发放一次环安 卫调查评估表具体计算公式及流程如下：(a)交货达成率Si,目标值为100%公式：S,= A-B-50%* (C+D) -E/A*100%其中A-表示每月总排交项次B-表示每月欠交项次C-表示每月超交项次D-表示每月短交项次E-表示纳入日程延迟项次备注：协力厂商务必依订单日程进行纳入，延迟纳入该批达成率为零 (远距离厂商给予两天之弹性，若再未纳入则达成率为零

17、)。(b)交货评分S2,目标值100分。S2= (100-F-G+H) *S1其中F-表示停工扣分系数G表示待料扣分系数H表示追加项次加分系数具体系数设定如下表: 表一：停工扣分系数停工时间11 011 2021 3031 4041 5050以上扣分系数35791113表二：待料扣分系数:特料时间11 011 2021 3031 4041 5050以上如分系教123456表三：追加项次加分系数追加项次11 011 2021 3031 4041 5050以上加分系教0.20.40.60.81.01.2TG作业程序/办法类名称协力厂商管理办法页次5/6(C)交货评分等级系数:评分等级A级B级C级D

18、级等级系教1 0 0 分9099分6089分6 0分以下(D)欠交项次依QP-022 采购作业管理办法之欠料回复表操作跟催，短缺项次 依通函进行相关事项执行。(E)日常评核成绩应于次月十五日前由本公司生管部公布并以书面协力厂商 交货达成日常评核名次表(附件八)通知各协力厂。(F)日常评核成绩适用于量产交货，如连续3个月之成绩为D级时，须前往 辅导并作成书面对策。(G)厂商三个月内未回传(相关方环安卫评估表)的列为不合格厂商。(H)厂商相关方环安卫评估未达到60分标准列为不合格厂商。(I)对已通过IS014000, 0HSAS18000的厂商，证书回传后确认无误，在其证 书有效期内免予调查，无需

19、发放相关方环安卫评估表，直接列为合格厂商。(J)相关方环安卫评估表及评分系数如(附件十一)。(5)年度总评核(a)年度评核成绩系综合每年元月一日起至十二月三十日止之十二个月内日 常评核成绩之平均值。(b)等级：同(c)(c)年度评核成绩应于次年1月30日前由生管以书面通知各协力厂商(附 件九)(d)年度质量体系评鉴由品保排定年度评鉴计划，必要时会同开发至协力厂 实施实地评鉴或请协力厂自评，使用表单为附件七质量体系评鉴表。(6)年度评核后之奖惩级区分奖惩内容 X.A级以上B级C级D级第年第年第年第年第年第年第 年第年第年第 年第年第年优先考虑权(订单)*优先承制权(订单)*会款日延长(日数)1530453045酌情减少订单量*新件承制资格取消*附记：(a)本年度评核成绩为次年奖惩实施之依据。(b)取获优先承制权需连续三年A级以上之厂商。6. 1.3协力厂商之质量保证，由品保部门发通报方式要求。6. 1.4采购产品之查证