环境因素鉴定管理程序（二阶文件）.docx

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1、 XX (福建)机械工业有限公司SHYECHAN (FUJIAN) MECHANICAL INDSUSTIAL CO., LTD文件编号文件名称 环境因素鉴定管理程序第一版生效日期年 月 日核审承准核办发行日期年 月 日修订一览表王题环境因素鉴定管理程序编号页次版次日期修订人审核修订章节修订内容概述生效日期年 月 日核审 核承 办发行日期年 月 日准环境安卫管理程序环境因素鉴定管理程序编号页次1.目的1.1 确认因公司的生产、活动及服务而产生的环境因素并予以登录；1.2 评估各环境因素对环境造成的冲击，评定重大环境因素及优先行动等级，以便有利于环境 管理的执行。2.范围2. 1适用于本公司所从

2、事的活动、产品、服务中所有相关因素之鉴定。2.2适用于本公司可施加影响的承包商及供应商之制程、运输等相关因素的分析，特别是承包 商、供应商在公司范围内进行的活动所产生的环境影响。3.权责3. 1因素识别、登录、编号：各相关部门3.2重大环境因素之鉴定：IS014001推行委员会3. 3环境因素汇总：环境管理副代表3.3重大环境因素审核：管理者代表3.5重大环境因素批准：驻在最高主管4.定义4. 14.24.34.44.5环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 重大环境因素：具有或能够具有重大环境影响的环境因素。正常状况：制程、活动等在一般运作下之状况。异常状况：制程

3、、活动等在不正常运作下之状况。紧急状况：制程、活动等在紧急意外发生时之状况，如泄漏、火灾等状况。5 .作业内容5. 15.25.3重大环境因素鉴定管理流程（附件一）识别5. 2. 1各部门对本部门所从事的活动，包括原物料取用、产品生产、提供服务等全过程, 需识别出对环境有影响之环境因素。注：办公活动统一由管理部识别。5. 2.2因素分类：5.2.2. 1直接因素：废水、废气、噪音、固废、废液、能资源5. 2. 2. 2间接因素：承包商及供应商之制程、运输等相关因素。环境因素之登录、编号：5. 3. 1各部门应根据本部门调查结果对环境因素进行登录及编号，并填于“环境因素鉴 定登录表”；生效日期发

4、行日期核 准审 核承 办环境安卫管 理程序王题环境安全卫生目标/指标/方案管理程序编号页次5. 3. 2环境因素编号规则：XXXXX-A 流水号（从001开始）_ 部百代码（即公司之部门或工程代号）因素名称：指生产、活动、服务中会造成环境影响的行为；5. 3. 4说明：可包含用量、产生量、频率、特性、排放方式、储存方式、处理方式等。5. 4环境因素之汇总：5.4. 1各部门将登录好之“环境因素鉴定登录表”交由环境管理副代表汇总。5.5重大环境因素之鉴定：5.5 . 1推行委员会应鉴定各环境因素对环境造成的影响，鉴定时应尽量将可能产生的潜 在风险予以量化，以评估其重大性，对违反法律、法规的环境因

5、素直接列为重大， 不进行评分。5.6 .2环境因素鉴定：5.5. 2. 1将环境影响之潜在风险量化时，朝多方面来考虑及评估并将正常操作、 不正常状况及紧急状况一并纳入。5.5. 2.2发生频率/月产生量（F）:依目前产生或排放的频率及时间予以评分：F频率月产生量分数每天1T以上5每周一次（含）以上100kg-1T4每月一次（含）以上10 kg100kg3每季一次（含）以上1 kg10kg2每年一次（含）以上1 kg以下15. 2. 2. 3影响范围（A）:依产生或排放时对环境造成影响的范围予以评分A影响范围分数青口区外5青口区内4厂内3车间内2工作区1生效日期年 月日核 准审核承 办发行日期年

6、 月日5.5. 2.4 严重性(S):危害程度分数对环境严重损害且不易恢复5对环境有损害且不易恢复4对环境有损害且可恢复3对环境损害轻微但需一段时间才可恢复2对环境损害轻微且易恢复15.5. 2.5控制程度(C):控制程度分数完全无控制办法且极易失控5已有控制方法但较易失控4无控制方法但不易失控3有控制方法，偶尔失控2有完善的控制方法，不会失控1总分(T):环境安卫管理程序环境安全卫生目标/指标/方案管理程序编号页次T=FXAXSXC5.5.2.7 经评估后，依总分的高低由推行委员会来决定重大性，但重大环境因 素总数不得少于环境因素总数的20%,违反法律、法规的直接列为重大 环境因素。5.5.

7、2.8 环境管理副代表将重大环境因素汇总登录于“重大环境因素汇总表”5.5.2.9 2.9推行委员会讨论控制方式，登录于“重大环境因素汇总表”并按此决定执 行。间接环境因素的重大性由推行委员会讨论判定，并登录于“间接环境因素登录 表”，判定为重大的因素以“供应商安卫管理程序”及“承包商管理程序”管理。5.6审核、批准“环境因素鉴定登录表”、“重大环境因素汇总表”及“间接环境因素登录表”需经管理者 代表审核，驻在最高主管批准。5. 7评估“环境因素鉴定登录表”、“重大环境因素汇总表”及“间接环境因素登录表”应通过内部 审核对其适用性进行评估，并通过管理评审对环境因素鉴定方法的有效性进行评估。5.

8、8更新5.8. 1环境因素鉴定登录表、重大环境因素汇总表及“间接环境因素登录表”在有下列 情况时应由环境管理推行委员会重新制定：公司产品、制程或活动有变更时。生效日期发行日期核 准审 核承 办环境安卫管 理程序王题环境安全卫生目标/指标/方案管理程序编号页次内审、管理评审发现不适用时。5.8. 1.3其它引起环境因素变更的情况发生时。5. 9重新执行程序之结果应确实登录于“环境因素鉴定登录表及重大环境因素汇总表”。6 .相关文件6.1 1记录管理程序(SQPI-1910)6.2 法规鉴别管理办法(SHS-X1216)6.3 供应商环安卫管理程序6.4 承包商管理程序7 .使用表单7.1 1环境因素鉴定登录表7.2 重大环境因素汇总表7.3 间接环境因素登录表8 .附件8. 1重大环境因素鉴定管理流程生效日期年 月日核 准审核承 办发行日期年 月日环境安卫管 理程序王题环境安全卫生目标/指标/方案管理程序编号页次附件一重大环境因素鉴定管理流程环境因素识别1环境因素鉴定登录1环境因素汇总1环境因素鉴定1重大环境因素汇总1审查1批准1F评 估1，更 新生效日期年 月日核 准审核承 办发行日期年 月日