企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表.docx

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1、企业主要负责人落实安全生产主体责任检查要点表企业名称：（盖章）企业负责人：检查人员：检查日期：序 号检查项目检查方式是 否 存 在 问 题主 要 问 题 描 述1企业主要负责人组织领导班子召开 专题会议研究部署专项行动，学习 研究本行业领域重大事故隐患判定 标准或重点检查事项。1 .查阅会议通知、签到表或 主要负责人发言材料；2 .查阅重大事故隐患判定标 准或重点检查事项学习资 料。是n否n2企业主要负责人组织制定专项行动 实施方案，召开全员动员部署会议。 专项行动期间，每月至少召开1次 专项行动推进会。1 .查阅企业专项行动实施方案；2 .查阅动员部署会议通知、 签到表或主要负责人发言材 料

2、；3 .查阅专项行动推进会会议 通知、签到表或发言材料。是r否r3企业主要负责人组织开展对标对表 自查自改，建立重大事故隐患台账 清单，对自查发现的重大事故隐患 整改实行闭环管理。1 .查阅主要负责人组织开展 排查治理记录；2 .查阅企业重大事故隐患台 账清单，未能立即整改的隐 患是否明确责任人、措施、是r否r资金、期限和应急预案；3.现场抽查企业重点环节、 部位、设备设施重大事故隐 患排查治理情况。4企业隐患排查治理制度完善，重大 事故隐患排查治理情况向负有安全 监管职责的有关部门报告和企业职 工大会或职代会报告。1 .查阅企业隐患排查治理制 度，是否明确责任、机制、 程序、方法、资金等要求

3、。2 .查阅企业隐患排查治理清 单，是否明确和细化隐患排 查的事项、内容和频次。3 .查阅企业隐患排查治理台 账是否规范健全，“双报告” 记录。是r否r5专项行动期间，企业主要负责人每 季度要带队对本单位重大事故隐患 排查整治情况至少开展1次检查（金 属冶炼企业每月至少1次）。查阅主要负责人组织开展重 大事故隐患排查整治检查记 录。是r否r6企业主要负责人组织开展全员安全 生产岗位责任制定和落实情况全面 自查自纠。1 .查阅主要负责人组织开展 自查自纠记录。2 .查阅企业安全生产责任制 是否覆盖所有负责人、部门 和岗位（包括劳务派遣人员、 实习生等）；是否明确考核 标准和监督考核机制。3 .查

4、阅按照考核标准和监督 考核机制，开展责任制考核 的记录。是r否r7企业主要负责人组织制定企业各分 管负责人安全生产职责清单和本次 专项行动工作清单。查阅企业各分管负责人安全 生产职责清单和本次专项行 动工作清单。是r否r8按规定设置安全生产管理机构或者 配备专兼职安全生产管理人员，配 足配强相关专业技术人员。1 .查阅企业人员情况登记 表，了解掌握企业从业人员 数量。2 .查阅企业设置安全管理机 构和配备安全生产管理人员 相关佐证文件资料。3 .查阅安全管理人员专业背 景和从业经历。是r否r9企业主要负责人深刻吸取近期区外 违规动火引发的重特大事故和区内 有限空间违规作业引发的较大事故 教训，

5、组织开展1次全员安全警示 教育活动，并组织排查整治本企业 同类事故隐患。1 .查阅警示教育活动通知、 签到表或主要负责人发言材 料；2 .查阅典型事故案例学习材 料；3 .查阅排查整治同类事故隐 患记录；4 .现场抽查企业同类事故隐 患排查治理情况。是r否r10企业主要负责人组织开展吊装、动 火、临时用电、有限空间等危险作 业专项排查整治。1 .查阅危险作业安全操作规 程及作业审批表；2 .询问有关负责人、一线员 工掌握岗位职责、安全操作 规程情况，询问现场监护人 员安全措施检查和作业过程 监督情况；3 .企业组织对危险作业相关 设施设备进行安全检查记 录；4 .检查特种作业人员操作证是 r不

6、n有效性，现场核查特种作业 岗位是否配备符合资质人 员。11企业主要负责人针对本企业生产经 营项目和场所外包外租（包括委托、 合作等类似方式）情况组织开展1 次全面排查。.查阅企业外包外租项目管理制度；.查阅定期对外包外租项目开展安全检查记录，及督促外 包外租项目安全问题整改记录；3.查阅双方签订的安全生产 管理协议，或者约定各自的 安全生产管理职责都承包、 租赁合同。是r否r12企业主要负责人针对本企业安全生 产教育培训情况组织开展1次全面 排查。1 .查阅企业年度安全生产教 育和培训计划；2 .查阅企业新进场从业人员 岗前“三级”安全教育和特种 作业人员安全培训记录。是r否r13企业主要负责人每年至少组织开展 1次事故应急救援预案演练,每半年 至少组织1次现场处置方案演练（高 危行业领域以及人员密集场所经营 单位至少每半年组织1次事故应急 救援预案演练）。1 .查阅企业应急预案及演练 计划;2 .查阅企业应急预案演练评 估报告；3 .询问相关员工掌握岗位应 急职责、应急处置程序和措 施情况，询问一线员工是否 熟知安全逃生出口（或避灾 路线）。是n否 r