集团审计管理部部门职能职责.docx

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1、集团审计管理部部门职能职责部门：审计管理部部门岗位编制：人直接领导：集团总经理上级部门：集团总经办 下级部门：无职能概述全面负责集团及各分公司的各项经营活动审计工作及预算执行情况审计工作。一级职能二级职能审计计划编制负责拟制公司审计工作计划，完成集团公司下达的审计工作项目。财务审计1、负责按照审计计划以及审计相关工作流程进行审计实施工作；2、负责定期对集团及各分公司的现金和银行存款进行盘点核对；3、负责审核公司薪酬福利费用、差旅费、招待费、办公费、电话费、车辆费等费用标准、真实性、合理性进行审计；4、负责定期对集团及各分公司财务的账务处理情况进行审计；5、负责监督审计改进方案及建议的实施与改进

2、落实。资产管理内部控制审计1、负责定期对各分公司的原材料、辅助材料、产成品及五金件出入库情况审计；2、负责对账实相符情况审计，负责定期对各分公司库存进行监督盘点；3、每半年对各分公司的固定资产、低值易耗品进行一次全面盘点及审计。合同审计1、负责对公司合同的审计。市场调研1、定期对公司的物流价格进行市场调研并出具调研报告；2、定期对五金、原辅料等的采购价格进行市场调研并出具调研报告；3、负责各分公司废旧物资的市场价格比价调研工作。生产成本费用审计1、负责定期对各公司的生产成本指标完成情况进行审计。流程、制度优化及管理1、负责本部门流程、制度的优化；2、负责本部门流程、制度的执行、监督和检查；3、负责本部门流程、制度的培训。部门人员培养及考核1、明确部门人员的分工；2、按时参加公司组织的培训，提高业务技能；3、负责本部门人员的考核。