2022年现场审核检查表单.docx

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1、2022年现场审核检查表单 现场审核检查表 第 页 共 页 受审核部门 生产供应部(含车间) 审核日期 2022.1.6-1.7 陪伴人员 办公室主任 审核条款 5.5.1、5.4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.4.1、7.4.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5 审核人员 赵玉祥 条款号 检 查 内 容 审 核 记 录 评价 5.5.1 5.4.1 4.2.3 职责权限 质量目标及实现过程 文件限制(参加) -抽 3 份文件检查可否涉及 7条要求 参与审人员：生产供应部部长雷泽宗、陪伴人员黄小容，雷泽宗介绍，生产供应部负责基础设施，工作环境，选购和生产过程限制

2、，特别过程的确认，标识的可追溯性，产品防护等主管过程，与其他活动文件限制，记录限制，涉及到本部门的改进措施等，职责、权限清晰。 查到2004 年质量目标分解表分解到生产供应部目标为 设备完好率 101% 实际 101%成品一次定检合格率101% 实际101.101%合格供方评定率101%实际101%刚好选购率 101%实际 101% 查到生产供应部运用的文件：QM01 A/a 质量手册受控 02 编制黄小容，审核陈听飞 批准邹观军，04.P.20 实施 注：1、审核中发觉的不符合，应在评价栏中填写对应的不符合报告号。 2、每个部门都必需填写一张首页，但全部检查表必需按依次统一编号。 现场审核检

3、查表 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 4.2.4 质量记录限制 抽 3 份记录检查可否满意 6条要求 查到 QP08生产和服务运行限制程序受控 02 审批及发布实施日期同上 查到塑料零件注塑工艺卡片CA-141 油门线，受控 02审批及发布实施日期同上 上述文件审批、内容具有可协作性，文件清楚未发觉运用作废文件。 查生产供应部运用、保管的记录： 2004.11.5QP05-07设施修理单YLSB008 压力机 2004.10.20QP07-01供方实力调查记录表钢丝绳合格供方江阳文胜集团宁波经销处。 2004.11.17QP08-09注塑件产品制作参数监控记录 NJ-1

4、043 油门线等记录，表均清，记录填写，内容记录人、时间等均清，保存保管条条件均收集在未用夹中，便利存取，符合程序。 现场审核检查表 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 6.3 基础设施 - 设 备 及范围 安排检修及保养 查到 QP05设施和工作环境限制程序 查到 QP05-04 生产设备清单共有主要生产设备 36 套，其中含注塑机，粉碎机、仪表车床、攻丝机、钻床、橡胶压机等、但工作场所、建筑物，支持性服务设施如运输、通讯办公设施未纳入台帐管理。合并本页下方及 7.5.1c 查到 QP05.06设施检修讲有设施编号、名称、检修内容、检修日期、检修人等项目，对全部在用 36

5、 全套设备支配了检修 查到 QP05-07设施检修单 2004.11.5 检修 YLSB008 压力机、电路、传动系统、检修人：王杰 2004.12.3YLSB018 仪表车床、电路、紧固件传动系统，检修人：詹玉芬 查到 QP05-05设施日常保养表 查到 2004.1012YLSB004 现场审核检查表 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 6.4 工作环境 -确定 - 管 理 状况 塑料粉碎机及 YLSB007 压力机，均为保养合格，但均无保养项目支配 合并 雷泽宗部长介绍：本公司产品特点对汽车用操纵拉索线；生产过程无特别环境要求 办公现场视察，办公室集中在一个房间，较为

6、拥挤，办公条件尚可，生产车间现场视察，设备布局、物资摆放尚可，车间较为拥挤，仓库及保管条件一般，职工劳爱护具佩带尚可，光线，照明尚可。 查到到 SJ-823-01工艺纪律检查记录2004.10.25 及2004.12.25 对现场工作环境进行检查，现场总结差，物资摆放尚可，检查人雷泽宗 NO.4 现场审核检查表 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 7.4.1 7.4.2 选购过程 - 主 要 选购品分类及重要性 -供方选择评价 /重新评价的准则及实施 选购信息 选购安排/协议/合同，检查要求是否清晰、审批 查到 QP07选购限制程序 雷泽宗部长介绍主要选购产品为钢材(钢管)

7、钢丝绳、铸件、冲压件等 A 类，电镀、外圆磨等为 B 类，封口袋、包装及外包装等为 C 类。 查到 QP07-02合格供方名录共 13 家 手册及选购程序中规定了供方选择评价准则 查到 QP07-01供方实力调查记录表记录了供方的状况概况，获质量认证状况，设备状况及可供产品水同等项目内容 查到 04.10.20 供钢丝绳 合格供方江阴洁尔胜集团宁波经销处，软轴，软管合格供方，宁波高立软轴软管厂，钢材钢管合格供方为慈溪市胜山金属拉丝厂，电镀外包方为慈溪市车镀电镀厂等 抽取上述供方能调查表中，有调查状况说明，联系人，经营范围，地址民。可供产品规格，在人员概况中，记录了职工总数，管理和技术人员数，质

8、检队伍素养，人数等，设备状况记录了生产设备和计量设备数等 查到 QP07-032004.1012 选购安排 规定了名称、型号、数量、单位、交货日期、供方单位等 查到 2004.10 月份选购安排、钢材φ2P663Kg10 月 15 日交货 钢丝φ1.6-7×7 46Kg 10 月 15 日交货 但上述钢材、钢丝等选购产品，未注明材质牌号等技术质量要求 NO.5 现场审核检查表 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 7.5.1 7.5.1a/b 7.5.1c 生产和服务供应的限制 -策划 获得表述产品特性信息的作业指导文件 获得和运用设备 查到 QP

9、08生产和服务运作限制程序 雷泽宗介绍，生产工艺流程：原料选购 进货验证 入库 过程检验 装配 检验 包装出厂，其中注塑过程为特别过程，其余为一般过程 查到 QP08.012004. 1012 月生产安排单支配了产品名称、型号、数量及完成日期等、做了生产支配，抽到 04.12月安排，生产 CA-151 尼龙油门拉线 600 支 2200 支庆铃手闸拉线等。 查到 YL/GY-03拉线装配指导书编审陈听飞、批准邹观军塑料零件注射工艺卡片NJ-1043 油门线，NJ-1043 熄 火线，CA-141 油门线等，查到顾客供应图纸：南高忠义汽车 电 器 厂六 平 柴 油门 ， 洛 南顺 和 铃 装配

10、有 限 公司YLX-00-L-000油门软轴组件等现场视察：注塑车间 15G立式注塑机，SE-68/45-DC 注塑机，FB-EOE 塑料粉碎机，冲压车 J23-6.3 压力机，JR2-3A 杠杆压力机、五金车间C0620 仪表车床，橡胶车间 SXY10 及 SXY15 胶压机，安装车间 PP-500 梱口机，SF-500 绳扣机等但上述设备中，有几台C0620仪表车床及J23压力机(出厂编号及厂内编号不清)而造成皮带无平安防护装置。合并 现场审核检查表 第 页 共 页 车床加工 外包 注塑 下料 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 7.5.1 (d) 7.5.1(e) 7.5.1(f)

11、获得和运用测量装置 量测实施 放行、交付和交付后的活动 现场视察：注塑车间用 TGT-101，E15P 架量天平 进注塑机 注塑压力表 0-25Mpa (未检定) 0204-556 0-200mm(未检定) 游标卡尺 KC-1 拉力计(检定日期：2022.1.4 有效日期：05.1.3) 检测用 10130113 10mm 钢卷尺 0-25 外径 4 公尺(检定日期：2022.1.4 有效日期：05.1.3) 12820009 带表游标卡尺 0-150mm(检定日期：2022.1.4 有效日期：05.1.3) 查到 QP08-09注塑件产品制作参数量控记录 2004.11.17NJ-1043

12、油门线弯头 5Z-68/45-DC 注塑机 料筒温度： 前段 180 后段 173(工艺要求 前段173-190 后段 160-180) 注射时间： 射胶 18″低压 18″冷却 150″(工艺要求 16-18 15-20 120-160) 注射压力： 注射 7Mpa 低压 4 Mpa(工艺要求 6-9 3-5)均符合工艺 查到 2004.10.18NJ-1043 熄火线拉扭 2004.10.25Ea-141 油门线拉扭等参数监控记录符合工艺 。 塑料零件注射工艺卡片NJ-10143 熄火线、油门线 Ea-141I 油门线等 雷泽宗部长介绍：原料阅历证后可运

13、用，注下料，注塑及加工后检验合格即装配，然后交付给顾客，放行过程无记录。 查到销售清单20221.6 单号 XS2022.160-0002 输入电脑记录了文件编码、名称、品牌、单位、数量、单价及购货单位等。 查到货物托运书2004.12.30 慈溪市货运公司到洛南王在龙拉线 31 件 雷泽宗介绍：产品销售后只调查顾客看法，无别的服务项目。 现场审核检查表 第 页 共 页 条款号 检查内容 审 核 记 录 评价 7.5.2 生产和服务提 查到 SC-7.5.2-04注塑工序确认记录2004.12.25 对注塑 7.5.3 7.5.5 供过程的确认 确认准则及实施 标识和可追溯性 -目的范围 -标

14、识分类及方法与实施 产品防护 -目的范围 -防护标识 -搬运及爱护 -贮存及爱护 -包装及爱护 工序统计确认，规定了确认项目：人机料法环检等规定了确认内容。在上述确认记录中，设备确认 4 条：技术要求、设备性能、设备保养及设备数量，人员确认 3 条：技术水平、培训及操作工数量要求，检验实力 5 条：监测设备要求，检定，质检员素养、检验规程及检验记录，工艺文件2 条：是否覆盖全部产品及技术参数等形成确认的结论，注塑工序实力满意要求。 雷泽宗介绍：为了防止借用产品和不合格品在生产全过程中用不同方法标识产品及松懈状态。 产品标识：用标签、货卡等方式标识产品，写明名称、规格、型号等，状态标识分合格、不

15、合格和未检(待检)几种，用区域法、标牌、写字等方法标识。 生产车间现场视察，在制品及半成品注有：四夫平头油门300 根，四大天王油门(260 匹)200 根，NJ1043 熄火线 120，NJ4102 油线等。检验状态用标识牌：未检品，现场无不合格品。 雷泽宗介绍：本公司产品有可追溯要求，在产品上有公司名称和生产日期，并形成质量跟踪卡有不同工序操作号，可实现追溯。 雷泽宗介绍：为使产品完好交付给顾客，并让顾客满足，在整个生产全过程中对产品进行防护，确认产品因有质量不受损坏 无防护标识要求 车间现场视察，产品特点均为小件，均用手工，人力搬运，装在编制袋中的原料，及在制品装在塑盒中，人工搬运，未发

16、觉搬运损坏。 原料库及成品库搬运亦为人工搬运及手推车，无其余搬运设备。 原料库现场视察：设有货架，相关原料不，产品放于塑料盒上再放货架，用标签注明名称、规格及数量等，抽到EQ1061 换档杆 EQ145 手刹外管件等。 成品库现场视察：产成品用纸箱外包装，抽到四在平头熄 火线 25m 60 只，EQ-145 油门拉线 60 只 外包装箱 48×30×27，注有厂名、地址、电话等，注出名称，数量并注有 QC/J2P101-92 行业标准高杆。 第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页