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2、急购买的物品除外。 2.2.大宗材料、特别材料或技术要求比较困难材料的选购,必需经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参加,调研汇总各方看法,经公司领导审核批准方可实施选购。 材料选购须要相关部门协作的,相关部门不得找理由拒绝。 2.3. 选购人员必需参加货物和服务的验收,选购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4.选购人员选购的材料或服务必需与选购单所列要求规格、型号、数量相一样。 在市场条件不能满意选购部门要求或成本过高的状况下,刚好将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改选购单作参考。 2.5.全部选购人员必需做到以下廉洁制度: 2.
3、5.1 自觉维护企业利益,努力提高选购质量,降低选购成本。 2.5.2 加强学习,提高相识,增加法治观念。 2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。 2.5.4 严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。 2.5.5 工作仔细细致,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6 努力学习业务,广泛驾驭与选购业务相关的新材料及市场信息。 3. 选购程序 3.1 供应商的选择 3.1.1 供应商必需证照齐全,具有相关资质及履约实力。 3.1.2 对于常常运用的材料或服务,选购部应较全面地了解驾驭供应商的管理状 况、质量限制、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好记录, 会同客服、销
4、售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3.1.3 在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时, 应调查其信誉、技术服务实力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一确定的因素。 3.1.4 为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。 3.2 选购程序 全部的材料或设备的选购,如没履行以下相关手续,选购部有权拒绝选购。 3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司选购助理。由选购助理与合同当事人确认材料名称,规格,数量及技术要求后填写选购申请单发财务部,财务部在确认收到客
5、户订金后将选购申请单电子版发选购部,选购部在收到选购申请单,销售合同复印件后方可进行材料的选购。选购申请中假如没有填写项目编号/合同编号,应退回。 3.2.2 固定资产及大型生产设备的选购,由各运用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交选购部门选购。 3.2.3 车间零星物品选购,由各运用人员据实填写选购申请单,由生产厂长审批, 最终交选购部门选购。 3.2.4 工地急用或零星材料,由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则干脆就近选购,事后报选购部备案。 3.2.5选购询价、综合评估、会签合同,由选购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成,报公司领导审批。工程技术部、运用部
6、门负责选购物品的适用性, 财务部门负责预算限制、合同付款条款的审核,综合管理部负责合同风险条款的审查。选购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、选购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及确认售后服务事宜。 3.2.6选购过程中发生改变时,销售部或需求部门出具选购变更申请,由主管领导签字确认后交选购部执行。 食品选购管理制度 选购管理制度篇二 一、目的 加强选购业务工作管理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,降低选购成本,提高选购业务的质量和经济效益。 回复1:选购管理制度 二、范围 本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件
7、、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。 三、职责 3.1市场部依据销售订单编制销售安排并下发相关部门。 3.2生产技术部依据市场部销售安排,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及安排的编制。 3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存平安定额,编制选购安排,报经总经理批准后组织选购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请安排。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资安排、设备运行状况以及生产经营须要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购安排。
8、3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审,总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等安排的审批。 3.8财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、选购作业操作规程 4.1物资选购的安排、申请与审批 4.1.
9、1授权的请购部门依据生产安排、实际须要以及库存状况每月28日前报次月的选购安排,报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购安排报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份选购安排或超出安排的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等须要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。 4.1.5选购安排或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2选购
10、比价 4.2.1选购部门在选购前须将选购安排或申请,交财务部进行比价;在提交选购安排或申请的同时,选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购,公司依据市场行情每年至少实行2次招标,确定选购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上依据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨,并且选购
11、物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必需经过总经理办公会探讨同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1:全面点的选购管理制度 4.3选购实施及物资验收 4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行选购。 4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用安排结合库存物资的数量编制选购安排,报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门依据批准的选购安排组
12、织选购,除零星选购外,批量选购业务必需先与供货方签订选购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内,若因市场行情发生较大改变时,经过总经理批准可以与供货商签订调价协议,并报请财务部门备案。 4.3.4选购物资运到本公司时,先由供应部门比照核对选购安排,经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1选购发
13、票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款选购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开选购付款申请单,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。 4.4.3财务部在对选购物品结算付款时,应当仔细审核请购单、选购合同、选购安排单、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件,
14、对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。 5.2经审批的选购安排和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的,没发觉查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。 5.3未经比价即进行选购的,选购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失,损失额在
15、5000元以上的责令其下岗。 5.4物品运用部门(车间)必需依据生产安排、生产管理实际须要,仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权拒绝选购。选购安排及申请必需由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购安排,造成本公司流淌资金运用奢侈的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5供应部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场改变和库存成本等因素,制定大宗物品的选购方案,落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算
16、过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不刚好向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,赐予相应的经济和行政处分。 5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时,必需刚好报告选购部门(必要时干脆报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,赐予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时,应当刚好向有关部门报告(必要时干脆报告总经理),同时妥当保管
17、该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超安排选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。 食品选购管理制度 选购管理制度篇三 为了提高学校有限公用经费的运用效率,更好地服务于教化教学,根据有关财政、选购、审计、法规及政策,结合我校实际,特制定本制度。 一、物资选购安排制度 1. 学校选购工作在学校党支部、行政的领导下,由总务处详细实施。努力完成学校下达的物资选购任务,保证学校教化教学需求。 2. 如需选购物资需提前两周填写物资购置申请表,送交总务处汇总、做出预算报校长审批,校长签署后
18、执行。 3. 由于特别状况(如设施突然损坏,有急需修复等)必需刚好选购的物资要提出应急选购安排。 4. 凡选购物资需科室负责人批准,主管领导审核,校长审批方能执行。 5. 总务处负责人刚好组织相关人员严格按安排要求进行物资选购。 二、物资选购制度 1. 各类物资原则上由总务处统一组织选购,需入库登记后方可领发。 2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行选购。 3. 总务处必需严格按已审批安排的各项要求选购物资。 4. 财务室严格根据程序办理选购报账手续。 三、物资选购要求 1. 选购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定,依据选购清单要求选择供应商。 2. 全
19、部选购均需二人或二人以上进行。 3. 建立选购物品入库、出库登记制度。 四、物资选购票据要求,全部发票必需是正规票据。 1. 1000元以内,可以现金支付。 2. 选购物资在1000元以上,实行转账支付。 食品选购管理制度 选购管理制度篇四 为了提高学校经费运用效率,合理选购,杜绝奢侈,经学校行政会探讨确定,特制定如下物资选购管理制度,请遵照执行。 学校物资和办公用品实行“申购-审批-选购-验收-保管-领用(借用)-修理”一条龙制度。 1、申购 各处室及年段(教研组)凡要选购教学用品、教学设备等,均应填写物品选购申请表。特别状况应事先征得部门和领导同意后,并刚好补填物品选购申请表。 各处室、年
20、段(教研组)一般应在开学初制定选购安排,报总务主任统筹支配。 2、审批 凡请购学校办公用品,300元以内的由分管校长审批,300元以上的均应由学校校长审批。 3、选购 购买仪器、设备、材料等各种物品,价值在1000元以内的物资,由总务处按安排统一支配选购小组购买,超过1000元的物资,须由总务处参加购买,各运用科室不得自行购买。在特别状况下,必需自已购买时,须经校长批准,由总务处验收入库。 选购小组必需凭领导审批的物品选购申请表选购,特别状况,如:教学仪器设备可选派内行的同志帮助选购,并办理交接验收手续。 选购员必需仔细负责,确保选购用品的质量,选购的用品必需交总务人员验收、登记、保管。 选购
21、员不得将未进库的物品交请购者运用。 4、验收 保管员必需严格审核物品选购申请表、发票与选购的物品是否相符,然后验收签名,并登记造册。 5、报销 选购员向出纳报销时,应出示原始税务发票及明细清单,发票应有选购员的经办签名,保管员的验收签名及学校领导的签批,同时要把物品选购申请表一齐上缴,出纳员方可赐予报销。 6、领用 所购物品,必需实行登记入帐制度,属固定资产类要填写固定资产增加凭证,属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符,帐物相符。 凡属易耗物品,以不奢侈为原则,依据工作须要,由运用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。 7、借用 凡属耐用性物品,都应填借条或
22、借用物品登记表,期限一到应刚好归还。 校内教职工或处室借用,由总务主任审批出借。 校外单位或个人借用,须经学校领导审批,保管室方可出借。 若出现人为损坏或遗失,应照价赔偿。每学期结束时,教职工向保管室借用的东西应全部归还,否则不得办理离校手续。 8、修理 各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏状况书面报送总务处(或保管员),以便及早统一支配修理。 学校财产的大宗修理一般支配在假期进行,特别状况另行支配。 未经学校许可私自支配修理的,修理费用自付(特别状况除外)。 本制度从颁布之日起执行。 食品选购管理制度 选购管理制度篇五 为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范选购工作流程,进一
23、步提升公司选购工作效率,使之更好的为公司基建施工供应物资供应保障,依据公司建设发展的实际须要,特制定本制度。 1、煤矿自购物资由集团公司设立专职选购人员和管理人员,应当具备与其从事的选购工作相适应的政治素养、专业学问和业务实力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。 2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督,保证公司全部经济行为的合理性和经济性。安排科负责对选购安排的审批,确保选购行为的合理和选购资金的落实。 3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中限制的)选购需求,编制各期选购安排,上报公司财务科审批并执行。 4、按时完成
24、各期选购安排和零星选购安排,保质保量、刚好精确地为基建施工供应选购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素刚好征求施工单位的看法,改进不足。 5、主动参加集团公司,煤矿组织的大宗物资选购及招标工作,并提交合理化建议。 6、选购合同的签订: 初步确定供应商和待选购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应刚好组织和相关供应商开展关于选购物资、设备的价格谈判,签订选购意向合同、协议。 公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购安排报公司安排科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式选购合同、协议。 7、签订选购合同、协
25、议的原则和留意事项自主、自愿,同等协商是签订选购合同协议的基本原则。签订选购合同、协议的留意事项为: 合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律规范。 合同、协议的规定必需符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。 合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完整性和可操作性,避开不确定的法律和经济责任的纠纷。 食品选购管理制度 选购管理制度篇六 为规范我所办公用品的选购、保管、发放工作,依据政府选购的有关规定,特制定本方法。 一、选购、保管和发放办公用品应坚持工作须要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。 二、办公用品选购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主
26、任提出书面购物申请。办公室主任依据工作须要,刚好制定选购安排,按以下程序办理: 1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。 2、一次性开支5005000元的,由办公室主任提出看法,报分管领导同意后,指定2人以上办理。 3、一次性开支在500010000元的,由办公室主任提出看法,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。 4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出看法,经有关领导审核后,提交领导会议集体探讨确定。 三、办公用品的保管和发放按以下程序进行: 1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,根据保证质量和便利取用的原则,分类存放。 2、保管
27、员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好具体记录,领用人员要签字认可。 3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时驾驭库存物品的数量、质量和需求状况,向主任汇报,刚好编制选购安排,按规定选购,保障供应。 四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的看法和建议,增加责随意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。 五、在办公用品选购过程中,如有违纪违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,赐予指责教化,情节严峻的,根据规定赐予纪律处分。 食品选购管理制度 选购管理制度篇七 第一章总则 第一条 为了加强对原料选
28、购业务的内部限制,规范选购行为,防范选购与付款过程中的差错和舞弊,依据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。 其次条 制度所称选购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条 在建立并实施选购业务内部限制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险限制,并实行相应的限制措施: 一)、权责安排和职责分工应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、选购安排和审批程序应当明确; 三)、选购与验收的管理流程有关限制措施应当清楚,对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。 其次章 职责分工
29、与授权审批 第四条 建立选购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。 选购业务的归口管理部门为集团公司市场部,协作部门为销售部。其分别职责为: 市场部: 一)、选购安排审批; 二)、询价与确定供应商; 三)、选购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部: 五)、选购、验收; 第五条 建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实施集中或相对集中选购,以提高选购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。 第六条 根据安排、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务,并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的选购登
30、记制度,加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章 选购安排与审批限制 第七条 建立安排选购制度,选购安排应当与公司生产经营安排相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条 加强选购业务的安排管理。对安排选购项目,市场部应当严格根据安排执行选购业务;对于安排选购项目,要有完善的审批手续。 第九条 原料月度、年度供应安排须向市场部报批。 第四章 选购与验收限制 第十条 建立选购与验收环节的管理制度,对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保选购过程中的透亮化。 建立供应商评价
31、制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货刚好性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并依据评价结果对供应商进行调整。 第十一条 依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。 第十二条 充分了解和驾驭有关供应商信誉、供货实力等方面的信息,有选购、运用等部门共同参加比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条 制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。 对验收过程中发觉的异样状况,负责验收的人员应当马上向市场部报备。 第
32、五章 付款限制 第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时,应当对选购合同约定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。 第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。 加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款刚好实行措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。 第十六条 加强应付账款和应付票据的管理,由专人根据约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。 第十七条 建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。 第十八
33、条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明缘由,刚好处理。 第六章 监督检查 第十九条 建立对选购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。 其次十条 对监督检查过程中发觉的,在选购业务中的薄弱环节,供应部应当实行措施,刚好加以订正和完善。 食品选购管理制度 选购管理制度篇八 第一条 为加强公司各项选购活动的管理和限制,结合预算管理制度的相关规定,经公司探讨特制定本制度。 其次条 本制度所指的选购包括公司各项固定资产及其附属设备的选购、车饰等商品选购、配件及其他材料选购、低值易耗品和办公用品选购、各种广告和展示设计选购。 第三条
34、 公司全部的选购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。详细规定为: 1、广告和展示设计选购由行政部负责执行; 2、生产车间、办公室物品由选购部负责执行; 3、电脑、软件等电子信息设备的选购由行政部负责执行。 4、其他上述未包括的选购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。 第四条 单项(含综合项目选购,整车和配件选购及整车供应商指定的选购除外)选购金额超过10万元的选购项目,应由相应的选购部门会同有关选购需求部门、财务部、审计部和总经办实行选购听证会或合同评审会,选购部门应在会前打算好足够的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标状况,各供应商实惠方法,性价比看法书,其它相关资
35、料等。 第五条 本制度选购管理主要指选购预算管理、选购询价管理、选购合同管理、选购入库和付款、供应商评审等几个重大方 第六条 选购部门接到批准的选购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定供应商无货供应时,必需进行多方比价,1千元以上的物品,货比三家,作好市场询价记录(市场询价记录表附后),择优择廉购买,同时保管好市场询价记录表以供以后参考和审核,保管期限为一年。 第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查,作好市场信息调查记录(记录表附后),对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考。 第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以依据工作须
36、要,由总经理或审计总监确定。 第九条 选购价格选定后,选购商品单位价格在5000元以上或选购合同金额在5000元以上的或有常常供货行为的(一年内有3次以上)必需与供应商签订选购合同,广告、展示设计选购必需与供应商签订合同。 第十条 选购合同必需进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。 第十一条 参与合同会签的职能部门:总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关选购责任部门。 第十二条 选购合同的保管:选购合同原件由选购责任部门保管,留复印件在财务部备案,
37、合同原件保管时限为3年。 第十三条 选购合同条款的执行跟踪:日常跟踪由选购责任部门负责,审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。 第十四条 供应商赐予公司现金折扣和销售折让的状况,必需在合同条款中反映。严禁选购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等,一经查明发觉将由公司视详细状况赐予责任人开除、降职或其他行政惩罚。 第十五条 属于固定资产的(单位价值在20xx元以上,运用期限在一年以上),必需办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式),验收合格才能入库。 第十六条 属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必需办理入库手续,仔细填写入库单,仓管员对入库数量负责,月末盘亏时需进行
38、赔偿。 第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料),必需有两人以上在送货单或发票上签名确认。 第十八条 选购金额超过50元的,必需取得合法的发票,尽量取得增值税专用发票。 第十九条 付款留意事项:固定资产付款必需附上发票、合同复印件、固定资产验收单;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订选购合同的须附上市场询价记录表,否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必需附上合同 其次十条 每年年初,由审计部组织,对上年度的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。 其次十一条 评审委员会的组成:行政部负责
39、人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。 其次十二条 评分标准: 序号 评分项目 评分标准及标准分 1 产品报价 (50分) 1、 合理最低价(几家相比后确定,详见备注) 50分 2、 比合理最低价相差0-1.9% 45分 3、比合理最低价相差2-3.9% 35分 4、比合理最低价相差4-6.9% 30分 5、比合理最低价相差7%以上 0分 2 付款方式 (30分) 能遵循我方提出的付款方式 30分 若供货单位自己提出付款方式,则依据其付款方式酌情加减分,但最多只能加20分 食品选购管理制度 选购管理制度篇九 第一章 总则 第一条 为加强公司物资管理,规范物资选购程序,制
40、定本制度。 其次条 本制度适用公司各部室 第三条 办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 其次章 安排 第四条任何物品选购前必需由运用部门申报选购安排,部门选购安排须有部门领导签字,经主管领导审核后报总经理审批。 第五条 物品选购安排每月申报一次,于每月3日前按规定程序审批后报办公室,对安排外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章 询价 第六条 各部门报选购安排前须进行初步询价,并随选购安排一并报办公室。 第七条 单价100元以下,批量300元以下的材料由运用部门和办公室询价;单价100元以上,批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公
41、设备由运用部门和办公室询价。 第八条 每种物品询价不少于三家并填写询价表,询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章 选购 第九条 公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购安排统一办理选购。 第十条 选购物品时须由办公室选购人员和运用部门指定人员同时进行,违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。 第十一条 选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则,严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。 第十二条 全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同,并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。 第五章 入仓 第十三条 全部选购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单,无入仓单的,财务不办理报销手续。 第十四条 办理入仓时,仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验,并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓,如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉,对仓管员处以50元罚款。 第六章 附则 第十五条 本制度自下发之日起执行,相关规定如与本制度冲突,以本制度为准。 第十六条 本制度由办公室负责说明,未尽事宜由总经理或办公室会议确定。
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