2023年机关值班室管理规定细则(十三篇).docx

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1、2023年机关值班室管理规定细则(十三篇) 范文为教学中作为模范的文章，也经常用来指写作的模板。经常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完备的范文呢？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 机关值班室管理规定细则篇一 二、局机关值班时间定为正常工作日的下午6：00转天早晨8：30;双休日上午则定为8：30中午12：45，中午12：45下午6：00，并同夜间值班续接;日常值班原则上每班支配2名人员，节假日与汛期期间增设为4人(含局领导与司机各1人)。 三、值班人员必需准时到岗，坚守岗位，不得擅自离岗、空岗，不得无故迟到、

2、早退，如需倒班或临时替班，必需提前报办公室备案;值班人员应交替就餐，不得饮酒或擅同非本单位人一起值班，凡因空班脱离、不尽职守、漏报实情、贻误工作的，均要追究责任、予以惩罚，并由局行政办公室向局机关各科室通报指责。 四、值班人员要仔细受理市局与区委、区政府的专线电话和住户群众有关报修、询问、上访的热线电话，刚好填写值班日志和处理状况;对市、区上级领导部门或者基层单位紧急通知通报等事项，必需在仔细做好记录的同时，在第一时间向局相关领导或有关部门照实传报，确保信息畅通。 五、值班人员接听值班电话、接待来访人员时，应留意礼仪形象、对话用语文明、服务周到、接待热忱，任何状况 下，均不得与来电、来访住户负

3、气争吵，以实际行动维护局机关声誉。 六、值班人员到岗后，应马上启动值班室内的报警器，至次日早上8：30关闭;每晚8：30前，应与楼内保安人员共同巡察大厦各楼层的平安防范状况，如发觉重大紧急状况，可刚好与派出所进行联系，并实行应急措施限制场面。 七、严格昼夜值班交接程序，对当班时承办的事情，原则上要刚好处理完毕并在值班记录上具体登记;因特别状况需延时处理的，必需向接班人员交待清晰，确保无遗漏、无差错。 八、值班人员必需爱惜值班室内设施，维护环境卫生;每次值班工作结束前，值班人员要刚好整理值班室，被褥等值班生活用品应保持清洁，值班人员在每日值班后应将被罩、床单、枕巾拆下统一放置于床头(由保洁人员统

4、一清洗)，被子叠放整齐;关闭空调、电视、照明灯等电器开关，将值班记录和值班钥匙交给值班接替人员。 机关值班室管理规定细则篇二 为明确值班工作职责，肃穆值班纪律，实现规范化管理，特制定值班管理制度。 一、值班支配 机关全部工作人员都应履行值班职责，根据要求做好机关值班。详细值班支配由综合办公室牵头负责，每月1号前公布机关值班详细支配状况。并将每月株洲公司领导干部24小时值班表提前抄送至各办公室。 二、值班要求 1、值班人员应当在值班室值班，坚守岗位，提高警惕，对单位办公区域进行巡察，保证值班电话24小时畅通，不得擅离职守。 2、值班人员应刚好处理值班中遇到的状况和问题，并做好值班记录，对发生的突

5、发事务应刚好根据有关预案要求向上级报告，刚好妥当处理。 3、值班人员要提高警惕，做好平安保卫、防火和保密工作。 4、值班人员在交接班前要搞好值班室卫生，关好门窗。 5、交接班时，接班人员要提前15分钟到岗接班;交、接班双方人员要当面交接值班钥匙和值班记录，并在值班记录上履行签字手续，做好工作交接。 6、值班人员有事(包括公事、私事)或因病不能值班时，报经总经理批准后，由本人自行调换班次，并在办公室登记，严禁擅自不值班或值班脱岗，擅自不值班或值班脱岗的按旷工处理。 三、值班人员职责 1、负责值班期间接听电话，处理有关事务，做到上传下达。 2、负责机关平安保卫工作，同时监督检查保安、保洁到岗工作状

6、况。 3、负责机房的设备平安及有关工作业务。 4、值班人员按要求做好值班记录和交接班工作。 5、值班支配实行每月一公布，值班状况纳入平常考核，因脱岗，缺岗，工作失职，渎职等缘由造成责任事故的，视情节赐予值班人员通报指责，并追究相应责任。 机关值班室管理规定细则篇三 第一条 为进一步加强生产值班管理，明确值班管理职责，刚好处理值班过程中发生的突发事务，实现机关干部二十四小时管生产，特制定本管理规定。 其次条 本规定适用于分公司机关干部值班管理。 第三条 分公司机关干部参与生产值班工作，分公司领导任总值班，部室主任或副主任为值班长。 第四条 总值班值班期间全面负责分公司各项生产平安管理工作，具有重

7、大生产运行、应急突发事务初期决策权。 第五条 值班长负责值班人员的管理，负责处理和协调值班期间发生的各类生产问题。 第六条 分公司生产运行部负责制定干部值班制度，编制机关干部值班表，明确各级值班人员的工作职责，组织落实并进行监督考核。 第七条 值班时间支配，工作日为当日17:00至次日8：00，节假日为当日8:00至次日8:00。 第八条 值班人员工作日18：30前到分公司生产指挥中心签到，节假日期间早8：00到生产指挥中心签到。 第九条 值班干部值班期间应坚守岗位，要求在办公室值宿，不得参加值班工作无关活动，有事不能值班应向值班长请假，值班期间禁止饮酒，外出查岗通知生产指挥中心做好记录，同时

8、要保证通讯畅通。 第十条 干部值班工作内容： 1、驾驭生产运行状况，进行岗位劳动纪律监督、检查，协调处理各种突发事务。 2、值班人员18：30至19:00到分公司生产指挥中心组织各大队级单位值班干部进行视频报到。 3、值班长负责组织值班人员查岗并且填写干部值班记录 4、负责落实值班期间上级下达的各项临时性工作。 5、负责值班期间车辆回场和交通平安监管工作。 第十一条 值班期间夜查车辆由生产打算大队负责支配(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生产指挥中心报到，值班领导和值班长用车为值班期间临时用车。 机关值班室管理规定细则篇四 第一章 软件的选型与选购 第一条 本制度所指的软件包

9、括系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。 其次条 对公司各部门计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。 第三条 对于营业部个别需求的软件，由需求单位上报软件购买申请表(见附表1)，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审核后，可以授权需求单位按安排自行购置。 第四条 对通用系统软件(包括操作系统、数据库系统及novell网络平台等系统软件)由信息技术中心经招标方式选定后统一购买，供各总部、中心及营业部运用。 第五条 软件购置合同是经济活动中的法律依据。软件的购置必需遵守经济合同法的条款及有关规定，合同(

10、协议)的签订前须报公司资产保全事业部审定，签定时必需由两人以上经办并经主管领导批准。合同(协议)要建档备案。 第六条 软件的购置合同(协议)应包括以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更具体明确的条款和内容可用协议方式补充说明。 第七条 合同执行过程中，如发生违约或纠纷，各单位应刚好妥当处理，并上报公司法律办公室与信息技术中心。 第八条 购置软件手续必需完整，由专人负责验收。验收时必需仔细细致，完成外观检查、数量及配置的清点、安装调试、试运行等几个方面的验收程序。验收合格后刚好填写计算机软件验收单(

11、见附表2)。 第九条 软件验收合格后，购置部门应刚好办理软件入库手续，并交由专职部门妥当保管。 其次章 应用软件的开发 第十条 公司各部门如需开发应用软件应在调查探讨的基础上提交项目申请并填写软件项目需求报告(见附表3)，报公司信息技术中心审批。 第十一条 信息技术中心对公司自行开发的软件进行立项，并应遵循软件开发各阶段的技术规范和要求对软件项目进行开发和管理。 第十二条 软件项目开发管理的任务包括： (1)进度管理。对该软件项目制定开发安排，并按要求进行检查和调整; (2)资源管理。对整个项目所需的人力、设备、配套设施等方面资源进行估算，做出合理支配和配置; (3)经费管理。应按规范的软件开

12、发费用评估与管理方法进行管理; (4)质量管理。应采纳系统工程方法检查、评审和限制所开发 软件的功能和性能。 第十三条 软件文档是计算机软件不行缺少的组成部分,软件文档由软件开发单位详细编制。软件项目开发单位应在项目完成时应当提交如下文档 (1)软件需求与开发安排; (2)软件设计说明书; (3)用户运用手册; (4)测试分析说明; (5)项目开发总结。 第十四条 软件开发完成后必需履行正式的验收手续，由特地的验收小组根据软件验收规程，依据软件需求说明书和合同进行验收。验收规程如下： (1)软件受托开发单位向托付单位(用户)提交软件验收申请报告; (2)信息技术中心成立软件验收小组; (3)验

13、收小组对文档进行验收; (4)开发单位进行软件功能演示; (5)验收小组进行验收测试; (6)验收小组对测试结果进行评审; (7)验收小组写出软件验收报告 第十五条 业务部门不能自行开发生产系统的应用软件。 第十六条 本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关 的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、平安设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料。 第十七条 各部门应制定软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。 第十八条 借阅、复制软件及技术资料应履行必要的手续。 第十九条 重要软件及技术资料应有副本并异地存放。 其次十条 全部

14、存放的软件必需附带相关的具体书面文档。 其次十一条 软件及技术资料应实施密期管理方法。 其次十二条 报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。 第三章 软件的运用 其次十三条 业务部门运用的系统软件主要包括操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的选用应充分考虑软件的平安性、牢靠性、稳定性和健壮性。 其次十四条 业务部门应安装运用正版软件。非业务部门的系统软件应当依据信息技术中心的要求统一配置。 其次十五条 业务部门及研发部门系统软件应启用如下功能： (1)身份验证功能，防止非法用户随意进入系统; (2)访问限制功能，防止系统中出现越权访问; (3)故障复原功能，能够自动或在人工干预下从故障

15、状态复原到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失; (4)平安爱护功能，对信息的交换、传输、存储供应平安爱护; (5)平安审计功能，便于应用系统建立访问用户资源的审计记录; (6)制约功能，支持对操作员和管理员的权限分别与相互制约。 其次十六条 必需启用系统软件供应的平安审计留痕功能。 其次十七条 数据库管理软件除上述功能要求外，还应具有数据库的平安性、完整性、一样性及可复原性保障机制。 其次十八条 从各方面要求使系统软件应达到c2级以上(含c2级)平安级别。 其次十九条 营业部应用软件包括营业部证券交易业务处理系统、信息揭示与分析系统及其它业务处理系统等。 第三十条 营业部交易业务处理系统必需

16、具有如下特性： (1) 自动记录全部操作过程; (2) 关键数据不得以明码存放; (3) 无法绕过应用界面干脆查看或操作数据库; (4) 系统管理与业务操作权限严格分开; (5) 防止异样中断后非法进入系统; (6) 供应超时键盘锁定功能; (7) 交易业务数据在通信网络上以加密方式传输; (8) 应存储一年以上完整的系统运行记录与交易清算记录; (9) 供应系统运行状态监控模块; (10) 供应数据接口，满意稽核、审计及技术监控的要求; (11) 其它有助于限制业务操作风险的功能特性。 第三十一条 业务部门的信息揭示与分析系统必需保证信息揭示的完整、精确、刚好。 第三十二条 由公司自主研发的

17、软件业务部门在运用前必需经过严格的培训，同时进行试装和测试。依据研发部门的版本变动及升级通知刚好做好升级工作。 第三十三条 连接internet的计算机必需安装防火墙软件，并定期做好查杀计算机病毒的工作。 机关值班室管理规定细则篇五 公司考勤与售饭系统采纳一卡通管理，共用员工目前的考勤卡。考勤采纳刷卡进行上下班登记;食堂采纳计次消费，每刷卡一次，扣除一次消费机预设金额，与公交卡类似。卡内金额采纳月初预充，月底结算方式。充值金额仅代表消费起始基数，每月消费明细汇总为当月实际消费金额，用于公司财务结算。 1. 新员工注册 公司新进员工首先要到人力资源处进行信息登记，领取考勤卡。然后到财务处进行售饭

18、系统登记、开卡与充值。 2. 考勤 员工进出公司应进行刷卡登记，公司进门处设置两台考勤机，公司就餐人员与非就餐人员应分别到相应的考勤机上刷卡，以便食堂依据员工就餐人数做饭，禁止乱刷。 3. 食堂 公司食堂每餐支配两个售饭窗口，分别按4元/餐与5元/餐售饭。售饭人员可依据实际状况预先设置好本窗口价格。食堂人员应依据公司考勤系统登记的当天就餐人数合理调整两个窗口的餐食比例。 4. 充值 公司每月为全部员工预充300元，余额不足可在食堂处进行现金充值。公司为员工充值的余额在次月充值时自动归零，员工自己充值的余额可接着运用。 5. 结算 公司每月初为全部员工进行充值和费用统计，经各部门核实后报财务进行

19、结算。 6. 公用卡 公司可另开几张公用卡，外来人员需在公司就餐时，可到特定部门领取公用卡。公用卡由办公室监管，须要领用的部门填写公用卡领用表及领导签字后领取，外来人员离开后由领用部门即时交回办公室。 7. 借用 公司消费卡没作次数限制，一餐可多次运用，刷卡时应间隔3秒以上，没带卡员工或挚友可借用刷卡消费。 8. 换卡与补卡 当卡丢失或损坏时，应刚好联系发卡人员进行挂失或换用新卡，否则所造成的冒刷自付。 9. 销卡 员工辞职，应到人力资源办理销卡及消费核算手续。 附：中、晚餐配置参照表 一荤二素：4元/餐 二荤一素：5元/餐 米饭及馒头按量自取，汤水免费。 机关值班室管理规定细则篇六 第一条

20、为了规范本公司物资出厂手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产平安完整，特制定本制度。 其次条 财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出厂手续的签发、出厂物资的跟踪、核销和核对工作。 第三条 对出厂物资的管理坚持“平安第一，兼顾效率”的原则。 第四条 物资出厂手续办理流程： 1、不需返回的物资出厂： 财务人员(备案、盖章) 财务负责人(批准) 门卫(放行出厂)。 2、需返回的物资出厂： 经办人(申请) 财务人员(批准、备案、盖章) 门卫(放行出厂)。 3、返回时申请核销： 经办人门卫 部门负责人(审核) 财务人员(核销) 4、财务部门应定期(每月)对需返回的物资进行跟踪。 第五条 出门放行物

21、资范围：凡带出公司的各种原材料、协助材 资放行单据 1、 电脑打印的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单” 2、 手工开据的“产品出货单”、“材料退货单”、“委外出货单”、“客户送货单”、“物资出门放行条”、“调让出仓单” 第七条 物资放行单据所加盖印章 1、 财务放行章：为一椭圆形章，印文：“佛山市科技有限公司产品发货专用章”。以下简称“财务放行章。” 2、 仓库收发专用章：为一椭圆形章，印文：“佛山市科技有限公司物管专用章”。以下简称“物管专用章。” 第八条 物资出厂详细规定： 1、退货材料：质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，同时按规

22、定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”);质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 2、销售的产成品、零星原材料：由仓管员开据电脑“产品出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特别缘由暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 3、销售的废品物资：经仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“

23、调让出仓单”，并依据报废物资管理方法规定报批，到财务交清款项后，按规定加盖“两章”(“物管专用章”和“财务放行章”)。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 4、修理材料、修理工具、委外加工的模具、其它设备等：应由经办人员填写“物资出门放行条”，经相关部门部长(模具还要附“模具外发加工审批表”)、财务部长签字后加盖“财务放行章”，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 5、客户送样：由技术部门填写“物资出门放行条”，经技术部长、销售经理签名，但放行条上应注明是否归还及归还日期，门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。门

24、卫收下财务联和门卫联，并在两日内将财务联交财务备案。 6、委外加工的产品：应由仓库开具电脑“委外出货单”，按规定加盖“两章” (“物管专用章”和“财务放行章”);因特别缘由暂不能打电脑单的，经财务部长同意后可暂开手工“产品出货单”，并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单);门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 7、供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“财务放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。 8、其它非我公司的物料：供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清晰送货厂家

25、名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清晰，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料仓管员不得开据“物料出门放行条”。门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。 9、因特别缘由财务暂不能加盖财务放行章时，放行单据上需由相关部门部长签字或财务值班会计人员签字方能放行，门卫收下财务联和门卫联，并在两天内将放行单据的财务联补交财务存查。 第九条 门卫应留意审核放行印鉴，凭正确的放行印鉴放行出厂。 第十条 对于须要返回物资的出厂经办人，应按时持原出门单或 第十一条 财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员

26、应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。 第十二条 制单员、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，制单员至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。 第十三条 附则 1、按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元;逾期15日至30日的，罚款200元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。 2、对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。 3、对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。 4、对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按集团或公司有关规定肃穆处理。 6、本规定由财务部负

27、责制定、修改并说明;从下发之日起执行。 机关值班室管理规定细则篇七 一、科室款待费实行总额限制、指标管理、结余结转下年运用的制度。各科室年度款待费限额依据各科室业务量大小，结合各科室近三年款待费支出平均数额，并依据须要调整核定(不含大型会议费用)，详细总额每年年初由局长办公会探讨确定。总额一经确定，不得随意突破。在有上级补助业务费收入来源的状况下，科室款待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度接着运用，不调减科室下年度基数。 办公室依据科室款待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。 二、接待范围

28、。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特别状况须要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，依据业务须要由相关科室负责接待。 区局重大会议来客接待由办公室统一支配。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般担心排食宿;属省市在我区召开的大型会议依据业务性质，以对口科室接待为主，办公室协作;科室召开的小型会议，由科室负责接待。 三、接待地点。区外来客就餐，依据状况支配在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区

29、内来客一律在局机关食堂就餐。因特别状况在其它非定点餐馆款待的，必需向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务款待费中报销。区外因公来客须要住宿的，一般支配在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可支配在其它地方住宿。 四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。 五、来客款待审批程序。

30、科室款待来客先填写“来客款待申报表”，注明款待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、款待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能支配就餐。 六、报销凭证。在定点餐馆进餐的款待费必需运用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必需附“来客款待申报表”，否则，财务上不予报销。 七、报销程序。业务款待费的报销必需有当事人的签字，科室负责人的审查看法和分管领导的签批;超过指标限额的业务款待费报销还必需有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署看法后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销

31、。 八、报销时限。全部款待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末不足5日的，原则上不得逾期跨月。 九、接待纪律 1、接待客人务求节俭，严格限制接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张奢侈，确保各科室款待费限制在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支部分由经办人、陪餐人担当。 2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。 3、本着勤俭节约的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格限制派烟，特别状况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。款待一般来客，每桌陪客一般

32、限制在3人以内，特别状况除外。 4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方款待客人，未经批准擅自款待客人的，其款待费用一律不予报销。 十、以前出台的制度与本制度相冲突的，以本制度为准。 十一、本制度从发文之日起执行。 机关值班室管理规定细则篇八 公司数据备份管理制度 第一章 总则 1.1 目的 为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的平安性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。 2、适用范围 公司各部门有电脑运用权限的员工 其次章 备份制度和要求 2.1 依据公司状况备份的数据分为一般数据和重要数据两种： 一般数据

33、主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等; 重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等; 2.2 各部门各岗位人员把电脑内的不行外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换; 2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中; 2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并安排用户名和密码(每人都有自己的用户名和密码)，员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是

34、每周至少一次; 2.5 各部门负责人应严格执行公司规定，如发觉不刚好上传资料、有意隐瞒资料等，将进行肃穆处理; 2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发觉一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等; 2.7 系统工程师负责erp、oa数据的每日备份，备份数据的副本会保存到平安介质中; 附则： 本制度的说明权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。 依据公司要求： 全部员工电脑内重要的文件都要进行备份， 机关值班室管理规定细则篇九 公司为了规范员工的考勤制度，指定了正规公司考勤制度，希望

35、员工能遵守考勤制度。 一、 日常作息时间 业务部门人员(销售、实施)和研发部门人员是单双周工作制制度。20xx年10月24日不上班，20xx年10月31日上班，以此类推。 周一至周五上班时间：上午：08:30 11:45;下午：13:30 17:30 其中：8：40-9：00为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作安排，或共享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参与。 周六上班时间：上午：09:00 11:45;下午：13:30 17:30 后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30 12:00;下午：13:30 17:30 周六假如须要参与培训或探讨，

36、提前通知。 本工作制度依据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期支配做调整。 二 、上班时间工作规范 1. 遵守集团的上班工作规范; 2. 上班时间尽量少打私人电话，假如确有须要，一次通话的时间尽量限制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打; 3. 不要在上班时间阅读与工作无关的新闻、资讯; 4. 大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特殊是不要轻易查看附件，以免电脑中毒; 5. 以下事项是公司禁止的： 影响公司正常办公的行为;玩嬉戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特别电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人

37、担当并通告指责;在办公场所吸烟等; 以上行为屡教不改的，公司将通报指责，并影响个人的职位升迁。 三 、考勤的核定 考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准; 迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40 9：10为迟到。 上午缺勤：9:10 11:45 到公司的为上午缺勤。 早退：下午16:30之前离开公司为早退。 下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。 全勤：一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。 业务部门(销售，实施)外出登记： 假如上午外出是干脆从家到客户处上门服务，但须要提前一天在火

38、凤凰crm软件中填写待办事项并主送提示总经理批复，回公司后在crm软件中填写执行报告; 假如下午到客户处上门服务，动身前填写待办事项并主送提示总经理批复，回公司后填写执行报告。 外出人员应保证外出时间、外出事务、记录内容的真实性，假如被公司发觉虚假填报，将作旷工一天处理。 公司考勤统一由人力资源部经理执行; 人力资源部有义务通过邮件告知相关人的迟到、旷工状况，如有误判，请当事人补相关的待办事项和执行报告，或请假条。间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作安排，或共享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参与。 周六上班时间：上午：09:00 11:45;下午：13:30 17:30 后勤部

39、门是五天工作制度。周一至周五上班时间：上午：08:30 12:00;下午：13:30 17:30 周六假如须要参与培训或探讨，提前通知。 本工作制度依据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期支配做调整。 二 、上班时间工作规范 1. 遵守震华企业的上班工作规范; 2. 上班时间尽量少打私人电话，假如确有须要，一次通话的时间尽量限制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打; 3. 不要在上班时间阅读与工作无关的新闻、资讯; 4. 大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特殊是不要轻易查看附件，以免电脑中毒; 5. 以下事项是公司禁止的： 影响公司正常

40、办公的行为;玩嬉戏;上非法、黄色网站;拨打声讯台或来路不明的特别电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人担当并通告指责;在办公场所吸烟等; 以上行为屡教不改的，公司将通报指责，并影响个人的职位升迁。 三 、考勤的核定 考勤方式：在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记;如启用考勤设备，则以考勤记录为准; 迟到：上午正式上班时间后10分中之内(即8：40前)到公司不为迟到，8：40 9：10为迟到。 上午缺勤：9:10 11:45 到公司的为上午缺勤。 早退：下午16:30之前离开公司为早退。 下午缺勤：下午16:30之前离开公司为下午缺勤。 全勤：一个月之中

41、没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。 业务部门(销售，实施)外出登记： 假如上午外出是干脆从家到客户处上门服务，但须要提前一天在火凤凰crm软件中填写待办事项并主送提示总经理批复，回公司后在crm软件中填写执行报告; 人力资源部经理有责任提示和要求大家遵守办公室的工作规范和提示上班时间已到; 人力资源部经理应在每月3个工作日内公布上月的考勤状况，并提交考勤表交会计，以便进行工资核算。 四、请假 1. 非急诊或无法抗拒的缘由，不允许事先不请假。 2. 一天以内的假由本部门经理批准，一天(含)以上的假由总经理批准，不得越级请假。以请假条作为请假依据，无批准的请假条者，作旷工论。除突发病假外，必需先

42、请假后休假。 3. 请假条作为月终统计考勤的组成部分。 4.国家规定的超过五天以上的假期，原则上只允许连续休假，跨月休假时，应计作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再补休。 5、公司一般不允许事假超过5个工作日。 6、没有签字的请假条擅自不来上班者，视为旷工，连续旷工超过3个工作日或累计旷工超过5个工作日，视为主动离职。 五、计算标准 1. 事假、病假每次以小时计算。不超过整小时向上累加到整小时，例如，一小时二非常钟计作二小时。 2. 迟到、早退以次数计算。 3. 各种假期的扣款方法如下： (1) 事假每小时扣：月基本工资/176 x 1; (2) 非住院性治疗病假每小时扣：月基本工资/1

43、76*40%，但须要供应相关医疗证明; (3) 迟到、早退超过三次的，每次扣：月基本工资/176 x 1; (4) 旷工每小时扣：月基本工资/176 x 3。 (5) 事假、非住院性治疗病假一个季度累计超过七个工作日，不享受当季奖金(项目奖金除外); (6) 住院性治疗病假、婚假、产假、丧假等国家规定的假期，一个月超过15天(含节假日，含15天)者，只发放当月基本工资，同时不享受当月补助和当季奖金(项目奖金除外)。 (7) 上午缺勤或下午缺勤按半天事假计算。 六、加班 1. 任何员工如需加班必需经总经理批准，填写加班条。 2. 每标准小时加班工资为：月基本工资/176 x 2。 3. 因工作实力或其它非工作量增长缘由而造成的加班不支付加班工资。 不支付加班工资的员工(包括：部门经理及以上级员工、奖金与销售业绩挂钩的销售人员、市场部、销售部、渠道部、管理询问部)无加班工资。 员工出差期间不支付加班工资。 不支付加班工资的员工，如的确超负荷加班，公司将通过其它方法予以补偿。 七、本工作规范由公司人力资源部负责说明。 八、本工作规范从20xx年10月21日公示，23日正式实施。 机关值班室管理规定细则篇十 一、 会议室运用制度 1、 会议室运用实行登记制度，登记在执董办;会议改期或取消，应刚好更改或取消预定登记。