最新巡察整改履行第一责任人情况报告.docx

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1、最新巡察整改履行第一责任人情况报告巡察整改履行第一责任人状况报告依据县委统一部署，20xx年3月28日至20xx年6月28日，县委第一巡察组对县财政局进行了综合巡察，7月15日，县委巡察组向县财政局反馈了巡察看法。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改状况予以公布。一、直面问题明责任，整改落实成为财政工作核心任务巡察组反馈看法中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性。我局党组对此极度重视、看法显明，完全赞同和恳切接受县委巡察组的巡察反馈看法，要求以上率下、全员参加，以从严治党的政治自觉和壮士断腕的责任担当打赢整改攻坚战，以巡察整改的实效推动建章立制、深化财

2、政改革。(一)压实领导责任第一时间成立了整改工作领导小组，由党组书记、局长王春林同志任组长，党组副书记、副局长陈正容同志和纪检组长何欣同志任副组长，其他班子成员为成员，整改工作领导小组办公室设局办公室，由陈正容、何欣同志分任办公室主任、副主任。3月份以来共召开党组会议10次、局务会议8次、干职工会议2次，专题部署、探讨和推动整改落实工作，明确提出问题不解决不松手、整改不到位不罢休、不获得全胜不收兵。(二)抓实责任分解经多次完善，形成了以关于县委第一巡察组对财政局巡察状况反馈看法的整改方案为总揽，以红包礼金治理、专项资金规范、农开项目管理、特色县域经济项目绩效评价4个子方案为重点的整改框架;依据

3、巡察问题清单，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，科室(单位)负责人主动认领问题、划定责任，全局上下层层带动，深化分析查找问题的根源，逐项制定整改落实的举措;把整改事项落实到责任领导、责任科室(单位)和详细责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。(三)严格责任追究采纳定期抽查、随机评价等方式，全面驾驭整改工作状况;建立了整改落实督查台账制度，对整改任务进行挂号，并实时跟进，完成一件，销号一件。同时，明确要求将整改状况纳入基层党建、干部绩效、科室(单位)目标3项考核中，对简洁应付、推诿扯皮、整改不力的一票推翻，取消评先评优资格，坚决追责问

4、责;对巡察组和群众不满足或满足率低的整改事项责成重新整改。二、县委巡察组反馈看法整改落实状况经仔细比照梳理，将67个详细问题归纳为25项，截至目前，已整改到位23项，内部限制制度建设、推动预算单位办理公务卡的2项问题正处整改推动中，整改工作已取得阶段性成果。(一)落实党风廉政建设两个责任方面1.关于相识不到位，抓党风廉政建设流于形式问题的整改一抓责任履行不放松。严格职责分工，制定县财政局领导班子成员20xx年党风廉政建设责任制，强化履行党组主体责任、一把手第一责任人责任和领导干部一岗双责责任，形成一级抓一级、级级有责任的机制体系。肃穆政治规则，分别于3月22日、5月19日组织全体干职工听取局党

5、组书记讲授的牢记为民理财，坚持廉洁从政、提振信念，深学敢为，奋力开创财政工作新局面两次专题廉政党课，11月10日，组织班子成员、机关党委和支部成员学习党的xx届六中全会精神，听取党组书记王春林同志专题解读;局班子成员作为一般党员参与所在支部的专题组织生活会，并讲授了9堂党课。严行谈话警示，3月23日，时任党组书记谭启良同志组织班子成员开展集体廉政谈话;6月22日，党组书记王春林同志组织班子成员学习条例、准则，并结合身边案例开展廉政警示谈话;班子成员与科室(单位)负责人、主要岗位业务人员之间逐一开展日常廉政和廉洁提示谈话。截至目前，谈话对象达402人次。二抓教化创新不滞后。在两学一做及三会一课、

6、专题民主生活会、道德讲堂、警示教化、集中学习等活动有序开展的同时，多角度、全方位充溢教化元素，组织开展庆七一暨讲道德、明是非、守纪律主题展演，评比表彰财政系统爱岗敬业标兵、最美家庭、优秀党员42名，发挥身边榜样作用;举办财税系统男子篮球赛、财务人员趣味运动会，国地税、乡镇、部门单位40余家报名参加，在竞技拼搏中深厚了团结协作、主动向上的良好氛围;开拓廉政文化走廊和廉政宣扬专栏，重要时间节点发送廉政和作风建设提示短信;承办第三联组廉政学问抢答赛，我局原党组成员江志华家庭获县纪委授予的全县十佳家风好家庭荣誉;11月5日，组织48名局青年干部赴县国防教化基地开展爱国主义教化活动。三抓权责制衡不遮掩。

7、扎实推动公共权力清查，7月上旬，5个科室先行先试，对职能职责范畴内各项公共权力的政策依据、规定标准、工作流程进行逐一剖析，进而查找薄弱环节、风险所在，形成较为全面、细致的模版后，9月份在全局科室(单位)中推开，目前已形成29个权力清单、196个责任清单;着力强化内部限制约束。结合湖南省财政厅内部限制基本制度(湘财监20xx10号)精神，在全面梳理科室职能、明确岗位职责、形成权力清单和责任清单的基础上，拟定了宁乡县财政局内部限制基本制度、财政管理法律风险防控方法、预算编制风险防控方法、预算执行风险防控方法、政策制定风险防控方法等内部限制制度，重点突出廉政风险点的排查、风险等级的评估、防控措施的制

8、定，目前正在探讨阶段，力争在近期出台全部9个内部限制文件，形成1+8内部限制完整体系。2.关于督促检查不实，考核评比不严问题的整改状况一是督查不手软。注意加大责任追究、廉政纪律、作风建设、岗位管理等制度的执行力度，今年，开展领导交办件督查15次、作风建设督查22次，编发通报5期;二是考核不打折。注意完善机关目标管理责任制考核方法和机关支部和党员目标责任制考核方法两线并行，将党风廉政工作纳入支部、科室(单位)年度目标考核范畴，纳入党员、干部年度绩效评价范畴，考核结果作为年终评优、干部运用的重要依据，实现党务工作和业务工作两不误，双促进。3.关于过于强调团结和谐，直面问题力度不大，导致财政资金安排

9、不公问题的整改状况一是预算公开有突破。针对20xx年预算公开工作中存在的详细问题，出台预算公开工作实施方案，从部门预算、决算的数据和说明，到上级专项资金的拨付、运用，均实现了原文公开和资金公开到类、款、项，各业务科室对180家部门预算单位的公示状况进行了审核，铁纪把关、顶住压力，要求相关单位整改不打折扣。二是资金拨付更规范。制定预算支出指标文件管理方法，由局各业务科室在资金下拨时，向业务主管部门下达资金指标文件，明确资金的运用范围、支出科目，并督促业务主管部门对项目资金的安排方案在官网公开。三是重点领域再掌控。在政府性投资项目申报、审批、结项等方面严格操作流程，做到公开透亮;同时，制定与项目建

10、设相匹配的财政性资金的申报、审批、结算等严格规范的操作方法。4.关于党组履职不到位，原则性不强，导致项目不实问题的整改状况强化了科室(单位)和业务主管部门责任。规范资金申报程序，督促业务主管部门加强管理，对有关重点项目仔细把关再进行申报，各部门单位、乡镇村(社区)向上争资申报文件，必需有所在乡镇出文、主管部门核定项目后才进入行文程序审批。局业务科室(单位)加大了核查监管力度，进项目查看现场，下单位查阅资料，确保监管环节不缺位，截止11月21日我局向上争资行文数量204个，较去年同期削减111个。5.关于纪检组监督责任也有缺失,监督履职不主动、不大胆问题的落实状况一是主动作为。纪检组在局党组的支

11、持下，进一步强化党风廉政建设责任制考核，敢于坚持原则，大胆履职。不断加强对党员干部的廉政教化，纪检组到三支部、五支部讲授了专题廉政党课;牵头组织开展局内作风建设督查22次;对于三重一大的问题中某些提议，纪检组只要认为不妥的都能刚好发表不同看法，取得党组的支持。二是整合力气。针对发生的问题，局纪检组仔细反思，整合监督检查、绩效管理等力气，形成协同作战的工作格局，基本实现了财政监督的全覆盖。三是深化整顿。仔细开展雁过拔毛式*问题和纠四风、治陋俗两项专项整治工作。今年4-11月共自查20xx年至20xx年的财政专项资金226.8亿元，下沉一级重点检查扶贫、水利等7项资金23.12亿元;6月中旬，在县

12、纪委组织下，财政局主动参加协作，抽调86名财政干部作为检查组成员，选取林业类专项资金的运用和管理为切入点开展乡镇(街道)之间的交叉检查，共计检查28个乡镇(街道)，发觉并移交县纪委问题线索30条;8月份根据上级财政部门的要求，开展了区县之间的雁过拔毛专项整治交叉检查，目前行政处理立案1件，退缴违规资金4万元;10月份抽调15名财政干部协作县纪委开展村级财务清理和合村并帐工作。6.关于纪检组执纪问责力度不大，震慑力不强问题的整改状况通过廉政谈话，纪检组对有苗头性问题的干职工，提示制止，对存在问题的干职工，指责教化要求马上订正，对屡教不改的干职工，比照机关制度规定肃穆处理，对问题严峻，违反纪律的一

13、律按相关条例从严处理。今年3月至11月纪检组开展日常廉政谈话80人次(其中集体谈话3次);任前廉政谈话三批51人次;提示谈话27人次，印发作风建设督查通报5期;年初对个别单位工作人员未按规定程序操作，造成评审价格失真的3名责任人员进行了通报指责、取消评优和扣发绩效工资处理;协作县纪委对受到刑事强制措施的2名同志刚好停发工资，做出了开除处理;10月份对交通肇事的一名干部赐予了党内严峻警告处分。(二)执行六大纪律方面存在的问题1.关于民主生活会质量不高，流于形式问题的落实状况一是加强自我剖析。按要求每年召开两次以上党组民主生活会，并督促机关党委将组织生活会开到各支部。今年3月份召开了一次三严三实民

14、主生活会，会前有请示、有通知，会议有方案，会后有总结，充分开展指责与自我指责，增加了党组战斗力。二是坚持以上率下。结合两学一做学习教化活动开展，党组书记、班子成员、支部书记在各自支部组织生活会上仔细进行自我剖析，带头开展指责与自我指责，党组书记、班子成员都在所联系支部开展了两学一做专题学习党课讲授活动。2.关于三重一大集体决策个别执行不到位问题的整改状况完善了三重一大集体决策制度，将6类重大决策、3类重要干部任免、3类重大项目支配、3类大额资金运用事项全部纳入集体决策范围，对事项酝酿、决策、执行阶段提出了详细原则和要求，召开局党组会、局务会做到了会前有方案，会议有记录。同时，明确二级单位内部的

15、三重一大事项，涉及全局性的，必需报上级确定后实施。如：农开办办务会工作机制，集体探讨制定项目申报安排，三重一大原则探讨并逐级上报，根据宁乡县人民政府关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发20xx12号)的相关要求，结合湖南省财政厅关于印发湖南省农业综合开发土地治理项目管理实施细则的通知，严格依规依程序办理，农开办提出立项建议，向上报批。3.关于财政财务制衡机制不完善，监管出现漏洞问题的整改状况进一步健全和完善全县财政专项资金管理各项制度，以县政府办名义下发关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发20xx12号)，明确资金申报、审批、拨付的权限和责任，面对全部有申报资格的主体，做到全过程公

16、开。在资金申报环节，规定项目申报的政策文件公示不少于3日，让项目单位(企业)对财政政策广泛知晓。在项目初审环节，由业务主管部门根据政策文件要求，坚持公允、公正、公开的原则，综合项目申报状况，在上报截止日5日前提出项目申报安排，充分核实项目的资质、申报条件等状况。在资金审批环节，通过审批的项目资金由财政部门和业务主管部门分别在各自门户网站或县人民政府公众信息网公开，公开监督投诉电话，广泛接受社会监督。在财政门户网设置预算公开专栏，截止目前已全面公开了20xx、20xx年1000多个上级专项资金指标文及安排状况。4.关于执行组织纪律选人用人不够严格问题的整改状况进一步加强干部沟通。依据科室岗位业务

17、须要及人员适岗状况，人力资源科对干职工任职状况进行了摸底统计，制定定期对干职工进行岗位调整沟通方案，报局党组会议集体确定，同一岗位任中层干部满5年(含)必需沟通、同一岗位任中层干部职满3年(含)适当沟通;关键业务岗位干职工工作满5年(含)以上的应当沟通;关键业务岗位干职工工作满3年(含)以上的适当沟通。经局党组会议探讨，报县人事工作领导小组批准，5月份，对25个乡镇(街道)沟通任免财政所长、副所长、总会计、单位会计等主要岗位和业务工作人员81人，目前在任的财政所长中连续4年在同一岗位的仅4名。8月份，经局党组会议议定，对部分科室(单位)进行了机构整合，包括中层副职、业务骨干和临聘人员在内的31

18、名工作人员进行了岗位沟通调整。5.关于四风问题仍不同程度客观存在，制度规定执行不力、不落实，更谈不上跟踪问效，财政评审工作环节上存在漏洞，审核不严，把关不严，工作不负责任等问题的整改状况一是修改和完善了财评中心工作制度。放开小额项目的评审，30万元以下的土建项目，5万元以下的设计、地勘、监理等费用项目可由政府采管备案;费用改为二审制，任务繁忙时，根据须要，托付中介机构一审,提高了评审效率。明确由2人以上查看现场，并明确评审员仅对表观工程量负责。二是完善了评审流程。落实对审签字制度，评审工作底稿上增加现场查看部分的内容，现场状况由建设、施工单位及评审员当场签字确认。深化推行联席会议制度，为解决评

19、审中的争议问题，形成集体决策。推行了评审事项取证表制度和廉政回访制度。三是下一步将提请县委县政府修改宁政发20xx年11号文件，进一步规范项目建设单位的行为。四是财评中心20xx年获得了省财评工作先进集体、县级青年文明号、项目服务先进单位等荣誉，市级青年文明号申报验收工作也将在12月份进行。6.关于以文件落实文件，以会议落实会议，不抓落实问题的整改状况一是改进会风，注意对各类会议确定落实不走样。局办公室强化对会议统筹力度，限制会议数量，对工作内容相同或相近的会议合并召开。改革会议形式，原则上能以通知、电话等方式部署的会议，不再召开会议。提高会议实效，严格实行会议请假、签到制度，支配监察室现场监

20、督通报。截至11月，召开全局性大会6次，同比削减25%。二是改进文风，做到规范、精练。局办公室加强发文管理，着力精简各类发文。能以函的形式印发的，不以文件形式发文。削减文件数量，能通过电话、网站解决问题的不印发文件，截至11月，下发正式文51件，同比削减5件。三是转变工作作风，提高工作效率。局办公室联合监察室定期对领导交办的重点工作落实状况进行督查通报。7.关于存在上班迟到早退、玩手机嬉戏现象问题整改状况一是制定并严格执行考勤制度，成立了考勤小组，局监察室不定期对工作人员上班工作状况进行督查及通报，将督查状况运用到干职工民主测评、科室岗位目标责任制考核等工作中。二是扎实推动财政业务实力素养提升

21、工程，通过集中培训、干职工自学、上级跟班学习等多种途径，进一步提*职工的岗位专业水平和财政财务管理实力。8.关于个别同志群众观念淡薄，存在权力寻租问题整改状况一是结合财政局结合财政局雁过拔毛式*问题专项整治工作，开展自查自纠及党风廉政学习教化活动。二是肃穆执纪问责，敏捷运用四种形态，对有苗头性问题的干职工，提示谈话制止，对存在问题的干职工，指责教化马上订正，对问题严峻、屡教不改的干职工，肃穆处理。(三)财政管理方面的问题1.关于预算编制不够细化，预算约束力不强问题的整改状况一是严格执行预算。全面规范预算编制、执行、调整、决算程序，尽可能地做实做细编制前的相关工作，增加预算工作的刚性，规范预算指

22、标调剂业务。二是加强年初部门预算专项资金的支配与县主管领导对接汇报，做到项目更细化，支出更刚性。三是进一步加大乡镇(街道)预算管理的宣扬培训力度，增加乡镇(街道)政府的预算管理意识和业务水平。在7月份开展的乡镇财政所长、村账代理睬计培训中，设置了预算管理培训内容。2.教化系统经费没有预算到各学校问题的整改状况一是县财政在20xx年部门预算编制中已经将预算编制工作布置到29个基地学校。二是29个基地学校也将20xx年教化系统部门预算经费测算草案通知到每个学校，各学校都按统一标准进行预算经费测算和编报，同样执行两上两下预算编制流程。3.关于存量资金管理不规范，暂存、暂付款以及对外借款规模大问题的整

23、改状况一是督促部门单位加快专项资金支出进度，盘活财政存量资金。8月份对各支付单位下达了关于加快预算支出进度盘活财政存量资金及20xx年度年终指标结转有关事项的通知(宁财办20xx34号)，对加快预算支出进度、结余结转资金处理和20xx年度指标结转明确了相关规定。二是规范财政出借资金的审批程序，全部财政资金出借均由借款单位提出申请，明确借款用途、归还渠道、还款时间、违约责任，按程序报批以后方能办理出借，严格限制财政资金出借的规模。1-11月份，财政出借资金总额为5.72亿元，目前已收回4.42亿元。最终两月，将进一步从严限制，主动催收，实现暂存款、暂付款余额下降的目标。三是刚好清理财政往来资金，

24、定期对出借资金进行函证，对到期出借资金实行催收、扣缴等方式，主动清收出借资金。今年已单独发函10次催收相关单位欠款，由于各载体单位资金偏紧，欠款催收的成效不太明显。4.关于专项资金管理存在项目过多、运用分散，甚至挤占挪用、虚报冒领问题的整改状况一是严格落实关于进一步加强财政资金管理的通知(宁政办发20xx12号)，对专项资金从申报到审批、安排、拨付等流程环节全部公开，做到非涉密，全公开。严格申报程序，对每笔专项资金进行建档公示，确保了专项资金运用的公开透亮，杜绝多头申报、重复申报;对专项资金的运用跟踪检查，实施问效，对发觉的问题肃穆问责，提高了财政资金运用效率。二是开展专项资金统筹整合运用试点

25、工作。紧紧抓住资金申报这个入口关和牛鼻子，变更县内各单位向上争资各自为政的做法，对性质相同、用途相近的专项资金申报进行整合，增加县级统筹实力，集中财力办大事。三是要求各载体单位对申报项目的真实性负责，明确申报业务主管部门责任，由申报主管部门对项目申报的真实性出具承诺函。5.关于预算调整、政府选购、资产管理要求不严，程序随意问题的整改状况预算调整方面，进一步强化了预算执行约束力，加强了财政与人大财经工委在预算及调整预算程序方面的工作沟通，严格执行预算调整法定程序，严把预算刚性支出。政府选购方面，一是制定了规范性文件关于进一步规范政府选购工作的通知(宁财选购20xx4号)，进一步规范政府选购流程;

26、退动身票审签环节，削减随意性，提高规范性。二是优化服务。上线并优化信息化管理平台;扩大加油定点范围，汽车修理将推行资质供应商备案制，并引入物价部门核价;逐步加大协议供货、定点选购、网上竞价、网上询价等的适用范围，进一步简化流程、提高效率;进一步充溢专家库，确保评标结果更科学公正。三是强化监管。加强对政府选购安排编制和执行等环节的要求和监管，加强监督检查力度，实行定期检查和不定期抽检相结合，联合纪委和审计部门对重点单位和项目实行联检;充分发挥公众监管作用，加强社会监管和代理机构监管。资产管理方面，一是严格根据宁乡县行政事业单位资产管理实施方法(宁政办发20xx11号)，对资产配置严格审批，超标、

27、超安排资产购置的原则上不予审批;运用资产(含出租、出借、担保、投资)、资产处置(土地、房屋、股权等)必需报县政府审批后再按程序公开处置。二是对行政事业单位资产实行单位运用、财政统筹、政府调配的模式管理，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务相结合、实物管理与价值管理相结合、资产全部权相分别的原则。三是整合闲置国有资产，促进县域经济发展，全年共调拨和划拨土地48280平方米，房屋118554平方米，金额9亿元;归集土地1567.5亩，房屋39561.2平方米;审批国有资产抵押担保贷款4个，抵押担保贷款10.08亿元，为促进县域经济发展作出了较大的贡献。6.关于财政专项资金运行中存在的申报和

28、运用混乱问题的整改状况一是规范资金申报，完善资金申报的相关制度，对专项资金申报和安排坚持依程序办理，要求乡镇(街道)在争取上级政策和项目支持时，对申报项目的真实性负责;主动与申报主管部门对接，由主管部门对项目申报的真实性盖章确认。二是加强项目申报环节的公示公开，杜绝暗箱操作、重复申报。三是加强监督检查，确保专项资金专款专用。组织监督局、绩效科对20xx-20xx年首轮省特色县域经济重点县专项资金运用和绩效状况进行了调查评价。监督局对18家单位进行了机关运行经费专项检查，移送问题线索2条，并对存在的其他问题逐一整改落实。7.关于财政专项资金运行中存在的拨付不刚好问题的整改状况一是严格落实关于进一

29、步加强财政资金管理的通知(宁政办发20xx12号)文件规定，加快指标文件处理进度，规范资金拨付和审批环节流程。完善相关制度，要求上级指标文件在收到后7个工作日内下达到位，特别状况的，在30日内下达指标，无划拨不刚好的问题。如上级下达的自然灾难生活救助资金，经民政部门制定安排方案，报县人民政府审定后，干脆拨付到受灾群众手中，确保了资金平安和有效。二是业务科室对专户资金的项目、来源、金额逐一清理，督促业务主管单位加快项目落地建设，加快资金的支付进度。截至9月，我县盘活存量资金工作进度在全省123个区县市中排名第41位，农业科专户从20xx年起先资金只出不进，基建专户截至10月底，20xx年之前上级

30、专项资金仅余179万元。8.关于财政专项资金运行中存在的效益比较低问题的整改状况一是建立健全管理机制，逐步实现了预算与绩效同步，预算支配资金时即纳入绩效管理程序。项目完工后，财政部门组成联合调查组前往现场勘验和检查，听取项目用款单位资金运用状况汇报，查阅核实有关账务、相关文件、合同以及验收报告书等相关资料，收集整理分析评价基础资料和数据，形成果效评价报告。二是下发关于开展财政支出绩效评价的通知(宁财办20xx20号)，在绩效管理全面推动、目标管理、绩效评价操作规程和结果应用等方面做出系列性规定。三是上线了绩效管理信息系统，对项目资金绩效目标申报、实施过程跟踪，项目自评和财政再评价等方面实行流程

31、化管理。四是加强资金绩效监管，托付中介机构进行绩效评价项目10个，部门整体支出评价3家;安排开展财政再评价重点项目10个，目前完成2个;确定年度其次批重点绩效评价项目，其中全部1000万元以上的财政支出项目都纳入绩效评价范围。9.关于乡镇财政财务管理存在问题的整改状况一是进一步理顺对乡镇财政所县乡共管、以县为主的管理体制。在日常工作中加强和乡镇党委政府的沟通沟通，通过全县财税工作调度会、财政系统业务工作部署会、考核评估、约束制度等多种形式，齐抓共管，推动我县乡镇财政所管理向规范化、标准化发展。二是加强乡镇财务人员队伍建设，规范财务管理和会计核算。5月份对花明楼、历经铺等25个乡镇(街道)沟通任

32、免财政所长、副所长、总会计、单位会计等主要岗位和业务工作人员81人，7月份对乡镇财务人员进行了业务培训。三是加强监督检查，在全面实施乡镇国库集中支付的基础上，乡财局加强日常指导与检查，按季全面检查乡镇财政所总会计、单位会计业务，按季抽查每乡镇一个村的村账支出业务，登记并公布检查状况，提出整改要求，加强相互学习沟通，财政监督检查局加强对乡镇财政的业务抽查，对发觉的问题严格按财政违法行为惩罚条例处理。10.关于全县部分单位财务支付行为不规范问题的整改状况一是加强督促，要求财务人员规范合理运用指标资金，依据项目进度刚好申报用款安排，办理支付。二是加大报账宣扬力度，在日常报账时，对报账人员进行业务宣扬

33、，提示单位刚好处理支付业务，尽量避开出现将支付报账业务积压至节假日。11.关于公务卡运用比例低问题的整改状况一是支付局加大宣扬力度，业务人员在窗口做好耐性说明，并对强制书目内未运用公务卡结算的予以拒付。二是对未办理公务卡的单位上门结合乡镇机关建设和集中支付业务办理工作进行宣扬，释疑解惑，目前已上门至信访局、双凫铺财政所、白马桥财政所、城郊财政所、黄材财政所、喻家坳财政所、龙田财政所、东湖塘财政所、沩山财政所、沙田财政所、双江口财政所、坝塘财政所、夏铎铺财政所、历经铺街道财政所等单位进行走访宣扬说明。三是借助银行考核座谈会的机会，要求每个托付代理银行对零余额开户单位进行供应上门办卡服务。三、保持

34、坚毅政治定力，以钉钉子精神抓好下一步工作巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我局将接着根据县委和县委巡察组要求，实行更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，不断将作风建设和反腐倡廉建设引向深化，为加快推动财政事业又好又快发展凝合正能量。(一)接着强化整改落实局党组坚持抓整改落实力度不减，对县委巡察组反馈的问题一个都不放过，接着抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。对须要肯定时间整改到位的，建立台账，逐个督办，逐个销号;对须要长期整改的，明确责任单位、责任人和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。(二)建立健全长效机制针对县

35、委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对须要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不想腐、不敢腐、不能腐的制度体系，防止问题反弹回潮。(三)严格落实两个责任坚持党要管党、从严治党，严格落实局党组主体责任，仔细执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导相识到位、监督权力到位、教化管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。严格落实局纪检组监督责任，强化担当精神，肃穆查处

36、各类违纪违法问题案件，促使我局干部廉洁从政，营造风清气正的政治新常态。巡察整改履行第一责任人状况报告20xx年11月30日至12月30日，县委第三巡察组对建设局工作进行了巡察，20xx年1月20日下午，县委第三巡察组向建设局党委反馈了巡察看法。建设局党委仔细比照反馈看法，全力抓好整改落实工作，取得了阶段性成效。根据党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察反馈看法整改状况予以公布。一、切实履行主体责任，把整改落实作为重要的政治任务抓好一是统一思想相识。局党委在第三巡察组反馈看法后先后召开3次党委会、4次专题会议，专题探讨整改工作，逐条逐项分析巡察组反馈看法，快速制定整改方案，进行整改动员。二是强

37、化组织领导。明确由党委书记、局长负总责、党委成员按分工负责，各股室和各单位负责人为干脆责任人，局办公室详细实施的领导体制，细化分解整改事项为4方面15项27个问题，分别明确整改目标和时限，切实落实整改责任。目前，25个问题已整改完毕，2个问题限期整改。三是加强巡察督查。为保证整改工作措施落实到位，局纪委除按整改方案的规定时间督办外，还进行明察暗访，跟踪督办。四是建立长效机制。针对县委第三巡察组发觉的薄弱环节和突出问题，坚持举一反三，建立健全治根本、管长远的制度体系。制定了建设局加强党风廉政建设管理方法、建设局进一步加强财务管理规定，修订完善建设局市政工程精细化管理规定。二、比照巡察反馈看法，有

38、的放矢推动整改落实工作(一)关于执行党的政治纪律和落实两个责任方面1、关于党委主体责任落实不力问题一是严格一岗双责。严格落实党风廉政建设两个主体责任和一岗双责，建立健全了一岗双责责任追究制度。党委书记、局长自觉肩负起党风廉政建设第一责任人的责任，做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要问题亲自督办。局班子成员，严格根据局党委制定四分六包制和谁主管、谁负责原则，进一步完善了责任倒查机制，制定了领导干部履职尽责标准清单。目前，依据巡察组反馈的看法，我局于2月中旬召开了7场次恳谈会，7人次提示谈话，对1名中层领导赐予党内警告处分。二是加强学习教化。充分发挥党委学习带动作用，制定

39、了20xx年度党员干部培训安排，每个党委委员亲自授课，以xx大及xx届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记的系列重要讲话精神以及中国共产党廉洁自律准则和中国共产党纪律处分条例为主要内容，紧紧围绕巡察组反馈的看法，突出讲纪律、讲规则，结合城建工作实际，组织全体党员领导干部仔细学习，切实增加政治意识、大局意识。三是坚持党风廉政建设恳谈会制度。年底，局党委组织召开党风廉政建设恳谈会，班子成员与分管股室、二级单位进行多层次恳谈，恳谈内容涉及干部思想作风、党群干群关系、制度落实及目标任务完成状况。四是制定考核安排，加强考核问责。以此次巡察反馈看法为导向，修订年度考核方案，将履行党风廉政建设主体责任和一

40、岗双责、执行中心八项规定精神、领导班子个人廉洁自律及巡察工作整改状况等全部纳入考评内容。元月下旬组成两个考核组对局属各单位20xx年度工作开展进行了综合考核。20xx年，局党委确定把两个责任延长到各支部，通过明察暗访、问卷调查和组织考试的形式对党风廉政建设落实状况进行督查。2、关于纪委监督责任落实不到位问题一是严格落实纪委三转要求，强化监督执纪问责主业。结合20xx年度考核工作，选拔专职人员成立纪检监察室，加强纪检监察业务指导培训。二是发挥好局纪委查处惩戒职责，对一般干部的违纪违规问题，通过提示谈话、诫勉谈话、纪律处分等形式进行教化提示和惩戒。加强违纪违规案件通报曝光制度的落实，形成震慑作用。

41、针对系统内党员干部作风纪律上的问题没有刚好向县纪委报告，有关责任人没有受到责任追究等问题，我局党委报县纪委，对一名中层干部赐予党内警告处分。同时，局领导对问题比较集中的4个单位主要负责人进行了恳谈;对3位相关责任人进行了提示谈话，责令写出书面检查。三是坚持每月召开一次作风纪律教化。制定了年度培训安排，除局党委班子成员轮番授课之外，还邀请县纪委、县检察院、县审计局等单位专业人士进行集中授课，强化党员干部廉洁自律意识。对发生在系统内的违纪违法案件进行了深刻剖析，将孔令晓中午饮酒、刘天增作为自来水公司经理挪用污水处理费专项资金的违纪案件作为反面教材，开展警示教化活动，给广阔党员干部心灵触动。四是组织

42、召开工程建设领域个人廉政风险防控恳谈会。每项工程在建设前，局纪委依据工程支配涉及的单位和关键人物，逐单位逐人进行廉政风险防控恳谈。20xx年3月14日17日利用下午时间，先后与自来水公司、市政公司、质监站、园林处等四个担当工程建设任务的单位进行个人廉政风险防控恳谈，内容涉及工程建设基本程序、法律法规和各种规章制度落实状况等。(二)关于党风廉政建设和反*斗争方面的问题1、关于履行职责不力，工程管理混乱，廉政风险较高的问题针对工程建设项目手续不完备，程序执行不到位的问题，我局在自查过程中，的确发觉个别市政工程、绿化工程在手续和程序不完善的状况下开工建设。虽然受制于客观因素，关键还是急于完成任务，缺

43、乏规则意识。为此，局领导对市政公司、绿化公司负责人进行了提示谈话。下一步将严格工程建设基本程序，从20xx年起，全部新建项目在开工前必需完善立项、环评、勘察设计、预算评审、招投标等前期手续。对于县委、县政府支配的急、险项目、季节性绿化工程以及根据规范程序无法按期完成的省、市重点工程，我们将主动报请县政府专题探讨，依据县政府确定的建设方式进行施工。针对巡察过程中发觉市政公司、绿化公司有违规转包、分包工程现象，局纪委已介入调查，逐个约谈了相关单位负责人，就详细状况进行复核。通过复核，局纪委制定了违规转包、分包专项整治方案，对相关单位整改落实状况重点监控督办。对于监理公司违规超资质范围多次对市政、绿

44、化工程进行监理，监理人员超数额监理工程项目的问题，监理公司已作出说明，向局纪委作出检查。局党委要求监理公司主动申报市政监理专项资质，加大人才培育力度，今后全部市政项目必需根据建设工程监理规范标准规定配套项目监理人员。对于有项目经理无资质、一人同时担当两个项目经理现象，经查，20xx年4月28日20xx年7月28日，城区绿化工程第3标、5标两个标段同时运用张华的项目经理证件，违反了河南省建筑企业项目经理资质管理方法第22条规定，属于相识上不到位。缺乏对相关规定的学习和了解，在资质的运用管理上不够严谨，缺乏内部管理约束。为此，我局赐予张华吊销项目经理资质证书，不再担当绿化公司项目经理。下一步，将加

45、强项目经理资质运用管理，实行一事一批、统一协调管理，严格审批程序，坚持专人监管，杜绝再次发生类似事务。对于个别工程出现质量问题，在自查中，发觉教化西路消防栓安装、填埋不规范，我局马上组织有关单位和人员进行了整改，对负责该工程的项目经理、监理人员进行了通报指责。同时，举一反三，我局又制定了加强建筑市场管理有关规定，联合土地、房管等单位，严厉打击转包、分包、出借资质行为。针对有干部职工在工程项目中谋取私利现象，我局高度重视，要求每位党员干部自查自纠，并在全系统再次学习中国共产党廉政准则和中国共产党纪律处分条例。同时严格执行党风廉政建设责任制和廉洁自律各项规定，制定了建设局工作人员三不准六禁止规定(

46、即：三不准：不准工作日参与任何形式的饮酒活动;不准参加赌博或变相赌博;不准进入足疗城、KTV消遣城、高档会所等场所参加高消费消遣活动。六禁止：禁止与市政工程投资商、房地产开发商发生不正值的经济关系;禁止私自私下与自然人合作搞各种形式的融资活动;禁止利用职务上的便利谋取非法利益;禁止以任何形式插手、干预工程或入股参加工程建设;禁止向施工企业销售、变卖建筑建材制成品、绿化苗木;禁止收受施工企业及服务对象礼品礼金)，并下发到局领导班子成员、机关各股室和局属各单位，并向服务对象和社会做出公开承诺，同时公布举报电话，设立举报箱。若发觉有干部职工利用职务干预工程建设、谋取私利现象，将依法肃穆处理。针对部分

47、工程预算存在廉政风险。20xx年、20xx年城区绿化工程等5个工程送审金额22751.47万元，财政评审金额15147.15万元，超出财政评审金额50.2%的问题，经查，园林绿化公司承揽的工程在评审过程中的确存在，为此，局领导对园林处主要负责人进行提示谈话，并在全系统开展项目管理专项治理活动。下一步将加强工程预算管理，建立完善技术评审制度和财政评审制度，托付有资质的预算机构对工程项目进行评审，实行大宗材料询价制度，提高工程资金运用效益。把工程预算作为廉政风险防控点，做到早发觉、早订正，刚好化解廉政风险。针对BT模式运作不规范，对投资人监督制约不力。BT模式运作的部分工程，建设局与施工企业签订的

48、合同约定第一次回购款支付额度、支付时间比较随意的问题，经查，的确存在，缘由是为削减回购款的利息支出，我局在与投资商所签订的BT合作协议可依据县财力状况允许的状况下，提前支付回购款。依据县长办公会议纪要(20xx3号)精神，工程在建设过程中，涉及沥青路面的重大投资项目在主体工程基本完工的状况下，可以提前支付工程总额的25%，专项用于购买铺油用的沥青。下一步，我局严格根据PPP融资管理方法，规范项目支付资金程序，建立重点工程建设资金拨付台账，根据形象进度和回购期限报县政府批准后进行拨付，坚决杜绝随意拨付现象。针对个别二级单位做业主，指定下属公司施工，既当裁判员，又是运动员，失去有效监管的问题，经过自查，该问题的确存在。我局已相识到问题的严峻性，确定从20xx年起，全部政府投资建设的市政工程项目不再指定局属二级单位作业主，每项工程成立项目指挥部，主管领导任指挥长，抽调精干人员组成指