2023年餐厅收银员的岗位职责简短餐厅收银员岗位职责简述汇总.docx

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2、批免权限 7,每天核对备用周转金,不得随意挪用,借给他人;对每天收入的现金必需做到日结日清,长缴短补,不得以长补短,发觉长短款必需刚好查明缘由,刚好向财务汇报 8,完成当班营业日报,财务报表 9,当班结束后,仔细签阅交接班登记簿,刚好交接当日营业款项,当班报表,帐单,明确当天应处理的业务 10,做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。 1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。 2.根据服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、精确输入电脑，刚好核对。比照结账单记载的金额精确、刚好、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，

3、对于各种钞票必需验明真伪。 3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处打算足够零钞。对营业额的精确性、 平安 性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。 4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞刚好入柜，确保资金平安。 5.接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的

4、原则上规定运用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。 6.每班营业结束时，必需仔细做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入状况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。 7.每日依据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交 财务室审核。仔细填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必需一样。 8. 爱 护及正确运用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。 9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。 10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，主动参与培训，严格根据规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整齐大方。

5、11.主动完成领导支配的 其他 临时工作。 1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。 2、依据单据上列明的客人消费项书目入电脑。 3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。 4、结账： （1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应马上询问服务员，确认全部消费项书目入无误后打印账单。 （2）各种折扣和实惠方式按酒店有关规定执行。 （3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。 （4）按不同付款

6、方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。 （5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。 （6）如客人要求供应发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。 （7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。 1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。 2、负责吧台区域的清洁卫生，热忱待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。 3、负责保管所领用的.菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号运用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据刚好上交财务室审核。 4、

7、正确驾驭现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。 5、熟识各菜价、酒水价，做到快速、精确结帐，不出差错，避开错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当刚好上报。 6、严禁私自打折挂帐、私自为来宾打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。 7、保证钱款平安，随时锁好收款机和钱柜，营业款刚好上缴财务部，不得私自带款离岗。 8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。 9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。仔细做好每天的现金盘点和香烟盘点，发觉问题刚好报告。 10、遇有疑难帐务，须耐性向顾客说明或虚心请教上级。 11、仔细完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需照实上报不得

8、隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以惩罚直至开除。 12、不断 学习 ，加强自己的业务学问，提高自己的服务技能。 13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。 1.收取账款 （1）根据收银结账规章制度和工作规范，为客人办理结账手续。 （2）根据酒店制定的收费标准向客人收取费用。 （3）严格执行支票、信用卡及外币兑换的结算程序。 （4）对于现金、信用卡、支票、签单挂账、转房间账等不同买单方式须要严格根据程序操作。 2.账单核对与整理 （1）负责签收餐厅及其他部门送来的消费单据并刚好入账。 （2）负责输入酒水员递交的对应台号的酒水单的品种、数量。 （3）负责预收定金及部门暂支款的协助台账管理，刚好催

9、收暂支款。 （4）管理备用金。 （5）餐厅的日账单、酒水单、结账单的装订上交，当日现金、签单账单、信用卡卡单、支票等买单方式的核对及整理。 （6）为客人开具餐饮发票，如须要会务发票须要提示客人总台开具。 3.编制报表并上交 （1）负责收银收入日报表的编制和营业单据的整理并交夜审员审核。 （2）将营业款装入交款袋，存放于总台保险箱。 4其他工作 （1）检查仪容仪表，做好上下班交接工作。 （2）了解客人需求，解答客人疑难问题。 （3）负责向客人介绍付款的留意事项和付款方式。 （4）负责收银台设备包括电脑、打印机、计算器、pos机、pda点菜器、触摸屏等的日常维护与清洁。 （5）完成领导交办其他工作。 s(content_relate);