2023年上半年财政预算执行情况的汇报例文.docx

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1、 2023年上半年财政预算执行情况的汇报例文 【仅供学习参考，切勿通篇使用！】 2023年上半年财政预算执行状况的汇报例文 受县人民政府托付，现向本次常委会会议提出我县xxxx年县级财政决算报告和xxxx年上半年财政预算执行状况汇报。请予审议，如无不妥，请予批准xxxx年县本级财政决算。 一、xxxx年财政决算状况 （一）全县财政决算状况 全县财政总收入完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的xxx%，同比增收xxxxx万元，增长x.x%。财政总收入分征收部门完成状况：税务部门完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的xx.x%，同比增收xxxxx万元，增长x.x%；财政部门

2、完成xxxxx万元，占调整规划xxxxx万元的xxx.x%，同比增收xxx万元，增长x.x%。 全县一般公共预算收入完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的xxx.x%，同比增收xxxx万元，增长x.x%。 全县一般公共预算收入加上债务转贷收入xxxxx万元、上级补助收入xxxxxx万元、上年结余xxxxx万元、调入资金xxxxx万元，全县一般公共预算总决算收入xxxxxx万元，同比增加xxxxx万元，增长xx.x%。全县一般公共预算总决算收入减去上解上级支出xxxx万元、债务还本支出xxxx万元，实现可用财力xxxxxx万元，全县一般公共预算支出xxxxxx万元，收支相抵，滚存结余

3、xxxxx万元。 全县一般公共预算支出xxxxxx万元，占调整预算数xxxxxx万元的xxx.x%，同比增支xxxxx万元，增长xx.x%。 （二）县本级财政决算状况 县本级财政总收入完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的xx.x%，同比增收xxxxx万元，增长x.x%。财政总收入分征收部门完成状况：税务部门完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的xx.x%，同比增收xxxxx万元，增长x.x%；财政部门完成xxxxx万元，占调整规划xxxxx万元的xx.x%，同比增收xxxx万元，增长xx.x%。 县本级一般公共预算收入完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的

4、xx.x%，同比增收xxxxx万元，增长x.x%。 县本级一般公共预算收入xxxxxx万元，加上债务转贷收入xxxxx万元、上级补助收入xxxxxx万元、上年结余xxxxx万元、调入资金xxxxx万元，县本级一般公共预算总决算收入xxxxxx万元，同比增加xxxxx万元，增长xx.x%。县本级一般公共预算总决算收入减去上解上级支出xxxx万元、债务还本支出xxxx万元、补助乡镇支出xxxxx万元，实现可用财力xxxxxx万元，县本级一般公共预算支出xxxxxx万元，收支相抵，滚存结余xxxxx万元，其中：上级专项结转xxxx万元。 县本级一般公共预算支出xxxxxx万元，占调整预算数xxxxx

5、x万元的xx.x%，同比增支xxxxx万元，增长xx.x%。 （三）政府性基金决算状况 政府性基金收入完成xxxxxx万元，占调整规划xxxxxx万元的xxx.x%，同比增加xxxxx万元，增长xx.x%。政府性基金收入xxxxxx万元构成：国有土地收益基金收入xxxx万元、农业土地开发资金收入xx万元、国有土地使用权出让收入xxxxxx万元、彩票公益金收入xxx万元、城市根底设施配套费收入xxx万元。 政府性基金收入xxxxxx万元，加上债务转贷收入xxxxx万元、上级补助收入xxxx万元、上年结余xxxx万元，列入基金总决算的收入共xxxxxx万元，同比增加xxxxx万元，增长xx.x%。

6、政府性基金总决算收入减去上解上级支出xxxx万元、调出资金xxxxx万元、债务还本支出xxxx万元，实现可用财力xxxxx万元，政府性基金支出xxxxx万元，收支相抵，滚存结余xxxx万元。 政府性基金支出xxxxx万元，占调整规划xxxxx万元的xx.x%，同比增支xxxxx万元，增长xx.x%。 （四）社保基金决算状况 社保基金收入完成xxxxxx万元，占年初预算数xxxxxx万元的xxx.x%，同比减收xxxxx万元，下降xx.x%。收入削减的主要缘由，一是从xxxx年x月x日起，养老保险单位缴费比例从xx%下调为xx%；二是局部社会保险缴费基数下调。 社保基金收入xxxxxx万元，加上

7、上年滚存结余xxxxxx万元，列入社保基金总决算的收入共xxxxxx万元，占年初预算数xxxxxx万元的xxx.x%，同比增加xxxx万元，增长x.x%。 社保基金支出完成xxxxxx万元，占年初预算数xxxxxx万元的xxx.x%，同比削减xxxx万元，下降x.x%。支出削减的主要缘由是xxxx年机关事业单位养老保险支出数包含了结算以前年度的人员待遇支出xxxxx万元。剔除这一因素，xxxx年社会保险基金支出，同比增支xxxxx万元，增长xx.x%。 社保基金收支相抵，年末滚存结余xxxxxx万元，同比增加xxxx万元，增长x.x%。 总体来看，xxxx年全县财政收入和支出完成了全年的规划目

8、标，运行状况根本平稳。这是我县经济平稳进展、财税体制有效运行的结果，更是全县广阔干部职工共同努力的结果。在确定成绩的同时，我们也糊涂地熟悉到，当前财政运行中依旧存在一些突出冲突和问题。我们高度重视，将积极实行措施 加以解决。 （五）政府债务状况说明 省财政核定我县xxxx年政府债务限额xxxxxx.xx万元，其中：一般债务限额xxxxx.xx万元，专项债务限额xxxxxx.xx万元。截至xxxx年底，我县政府债务余额xxxxxx.xx万元，其中：一般债务xxxxx.x万元，专项债务xxxxxx.xx万元，债务余额未超过债务限额。 xxxx年，省财政下达我县债券资金共xxxxx万元，债券年利率为

9、x.xx%-x.xx%，按债券的种类分：新增债券xxxxx万元、再融资债券xxxx万元；按债券的性质分：一般债券xxxxx万元、专项债券xxxxx万元。一般债券列入一般公共预算，专项债券列入政府性基金预算。再融资债券资金用于归还原发行债券到期债务本金，新增债券资金用于省财政审定的工程支出。 xxxx年债券资金使用状况。新增债券xxxxx万元，其中：一般债券xxxxx万元，按要求全部用于新建永丰二中工程支出；专项债券xxxxx万元，按要求用于傅家坝棚户区改造工程xxxxx万元，高标准农田建立xxxx万元。再融资债券xxxx万元，其中：一般债券xxxx万元、专项债券xxxx万元，用于归还xxxx年

10、发行债券到期本金xxx万元、xxxx年发行债券到期本金xxxx万元。 二、xxxx年上半年财政预算执行状况 x-x月，在县委、县政府的顽强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，面对新冠疫情严峻冲击，全县财税部门全面贯彻落实中心和省市各项决策部署，主动作为，充分发挥财政政策逆周期调整作用，支持企业复工复产，支持复市复消，统筹做好“六稳”“六保”工作，全力保障全县民生事业资金需求，财政预算收支执行状况总体平稳，为永丰高质量跨越式进展供应了有力支撑。详细状况如下： （一）x-x月财政收入完成状况 x-x月，全县财政总收入完成xx.xx亿元，占年初目标xx.xx亿元的x

11、x.x%，同比减收x.xx亿元，下降x.x%。在全市xx个县（市、区）中， 财政总收入总量列第x位，增幅列第x位。其中一般公共预算收入完成x.xx亿元，同比减收x.xx亿元，下降x.x%，总量在全市列第x位，增幅列第x位。 x-x月，税收收入完成x.xx亿元，占年初目标xx.xx亿元的xx.x%，占完成财政总收入的xx.x%，同比减收xxxx万元，下降x.x%。其中：工业税收完成x.xx亿元，同比减收x.xx亿元，下降x.x%；效劳业税收完成x.xx亿元，同比增收x.xx亿元，增长x.x%。 税收总收入占财政总收入的xx.x%，同比下降x.x%，地方税收收入占一般公共预算收入的xx.x%，同比

12、下降x.x个百分点，两者比重在全市均列第xx位，增幅均列第x位。 （二）x-x月财政支出完成状况 x-x月，全县一般公共预算支出完成xx.xx亿元，同比减支xx.xx亿元，下降xx.x%，主要缘由是受疫情影响局部交通和城建工程进展缓慢，导致支出规模偏小，在全市列第x位，增幅列第xx位，其中：一般公共效劳支出xxxxx万元，同比下降xx.x%；教育支出xxxxx万元，同比下降xx.x%；科学技术支出xxxx万元，同比下降xx.x%；社会保障和就业支出xxxxx万元，同比下降xx.x%；卫生安康支出xxxxx万元，同比下降xx.x%；农林水支出xxxxx万元，同比增长xx.x%。 （三）x-x月政

13、府性基金收支状况 x-x月政府性基金收入完成xxxxx万元，占年规划xxxxx万元的xx.x%，同比增收xxxxx万元，增长xxx.x%。主要是因土地拍卖收入的增加。 x-x月政府性基金支出完成xxxxx万元，同比增支xxxxx万元，增长xx.x%，主要是重点工程支出的增加。 （四）财政预算收支特点 x.落实减税降费政策，助力企业复工复产。x-x月，全县累计新增减税降费xxxx万元，其中：xxxx年出台的支持疫情防控和经济社会进展税费优待政策新增减税降费xxx万元；xxxx年出台政策在今年翘尾新增减税降费xxxx万元。上半年共办理政策性退税（费）xxxxx万元，助力企业复工复产。 x.新冠疫情

14、影响明显，行业税收喜忧参半。x-x月，受疫情和减税降费政策的双重影响，支柱行业税收有升有降。一是工业、房地产业和居民效劳业减收严峻。工业税收入库xxxxx万元，同比减收xxxx万元，下降x.x%，房地产业税收入库xxxx万元，同比减收xxxx万元，下降xx.x%。居民效劳业、修理和其他效劳业入库xxx万元，同比减收xxxx万元，下降xx.x%。二是商业、建筑业、交通运输业、金融业、现代效劳业税收稳中有升。批发和零售业入库xxxxx万元，同比增收xxx万元，增长x.x%。建筑业入库xxxx万元，同比增收xxxx万元，增长xx.x%。交通运输业入库xxxx万元，同比增收xx万元，增长x.x%。金融

15、业入库xxxx万元，同比增收xxx万元，增长x.x%。现代效劳业入库xxxx万元，同比增收xxxx万元，增长xx.xx%。 x.科学调度国库资金，兜牢防疫和“三保”底线。x-x月，全县财政积极应对疫情防控形势，切实履行职责，快速反响，配套跟进，全面落实财政支持政策，切实加大资金投入，全力保障疫情防控经费需求，上半年累计投入资金xxxx万元。在每月初，全面估计当月“三保”支出的资金需求，建立“绿色通道”，根据先“三保”支出，后其他支出的库款保障秩序，科学调度财政国库资金，准时拨付民生保障资金，按时足额发放公职人员工资，保障行政事业单位正常运转。加强对单位存量资金清理常态化、标准化治理，削减和压缩

16、存量资金规模，提高财政国库资金使用效率。 x.财政资金精准投入，支持经济社会高质量进展。全面推动财政国库集中支付、非税收入收缴电子化和中心直达资金监管系统改革，构建资金安全“防护网”。积极筹措资金，争取更多地方新增债券额度，精准投入高质量进展重要领域和关键环节。注意发挥财政政策作用，同消费、投资、产业等政策形成合力，为全县持续安康进展供应有力支撑和顽强保障。连续实施创新驱动，大力支持进展重大创新平台；创新优化融资担保模式，连续加大“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”等融资效劳力度，拓宽支持范畴，为中小企业解决好“融资难、融资贵”问题。 （五）财政运行中存在的问题 1.受疫情和减税降费双重影响，税

17、收收入增长困难。今年，世界经济仍增长乏力，贸易爱护主义抬头，国内外经济进展环境简单严峻，组织收入工作将面临巨大挑战。受全球疫情的冲击影响，企业产能还未完全恢复。工业企业生产原料受市场影响上涨，产品销售却受阻或者价格下跌厉害，一些出口企业经营困难，工业企业对税收的带动力将不行避开的减弱。我县产业构造层次不高，传统产业、低技术含量和附加值的产业依旧占据主导地位，高新技术产业进展欠缺，资源依靠型、低技术含量型企业税收占比过大，后续优质税源缺乏，可持续进展后劲缺乏。x-x月，全县xxx户重点税源企业入库税收xxxxx万元，同比下降x.x%。 2.刚性支出增长过快，远超财力增长速度。一是人员刚性支出增长

18、过快。近几年来，随着机关事业单位养老保险制度改革、工资提标、津贴补贴调整、职级并行、乡镇工作人员补贴、公车改革、乡镇机关工作人员绩效考核嘉奖等政策的累计叠加效应，刚性支出增长迅猛。我县保工资支出，xxxx年为xxxxx万元，xxxx年到达xxxxx万元，六年增长了xxx%，而一般公共预算收入xxxx年为xxxxx万元，xxxx年为xxxxxx万元，六年仅增长了xx.x%；xxxx年，保工资收入占全县一般公共预算收入的xx.x%，到xxxx年占比到达xx.x%。六年来，无论是从保工资支出增长的速度，还是从其占一般公共预算收入的比重分析，均可看出人员刚性支出增长速度远超财力的增长速度，加剧了财政的

19、保障难度。二是县级配套民生支出增速过快。xxxx年，我县县级配套保根本民生支出xxxx万元，xxxx年配套支出则到达xxxxx万元，六年增长了x.x倍。另外，县级担当条管部门支出负担逐年加重，如消防、武警、税务、气象等部门。以税务为例，我县xxxx年上解税务部门经费xxx万元，xxxx年上解xxxx万元，六年增长了x.x倍。 3.可用财力增长缓慢，收支冲突日益突出。xxxx年，我县可用于“三保”支出的可用财力估计xxxxxx万元，“三保”支出估计xxxxxx万元，“三保”支出可用财力大于实际支出数xxxxx万元。从收支状况看，我县“三保”支出无资金缺口，能全部保障到位，但是安排完“三保”支出后

20、，财力所剩不多，而实际上除“三保”支出外，重点工程、税源培植、其他各项事业费方面存在大量的刚性资金需求。受减税降费政策及疫情影响，财政收入增势放缓，完成财政收入目标压力大，而刚性支出不降反增，财政资金捉襟见肘，收支冲突日益突出。 （六）下一步工作准备 1.支持打好三大攻坚战。连续加大财政扶贫投入力度，强化扶贫举措落实，确保剩余贫困人口全部脱贫，支持做好防止返贫监测和帮扶工作，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机连接。突出依法、科学、精准治污，重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动实现污染防治攻坚战阶段性目标。健全地方政府债务常态化监测机制，准时发觉和处置潜在风险，积极稳妥化解存量隐性债务，绝不因疫情放

21、松风险管控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 2.支持稳定和扩大就业。把保就业作为重中之重，全面强化就业优先政策，突出支持做好重点人群就业工作。加强失业人员根本生活保障和再就业效劳，扩大失业保险保障掩盖范围，保障好失业人员根本生活。 3.支持市场主体纾困进展。不折不扣落实减税降费政策，该减则减，该降则降，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担。连续执行xxxx年下调增值税税率和企业养老保险费率政策。前期出台的局部阶段性减税降费政策，执行期限延长到今年年底。小微企业、个体工商户所得税延缓到明年缴纳。引导政府性融资担保、再担保机构大幅拓展业务掩盖面并明显降低费率，支持解决企业融资难、

22、融资贵问题。推动降低企业生产经营本钱，连续做好清理拖欠民营企业、中小企业账款工作，尽力帮忙企业渡过难关。 4.兜牢全县“三保”底线。统筹中心下达新增财政赤字、以前年度结转资金、压减一般性支出腾出的财力等渠道，用好用足地方政府债券和抗疫特殊国债等资金。加强根本民生保障，扶贫、义务教育、根本养老、根本医疗、城乡低保等民生支出只增不减。加强资金调度，确保干部职工工资按时发放，确保政权的正常运转。加强财政运行跟踪分析，做实事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算治理工作机制。 5.落实政府“过紧日子”要求。坚决落实省政府关于严把财政支出关口要求，大力压减一般性支出，开展节省型机关建立，从严掌握“三公”经费。从严掌握差旅、培训、论坛评比等经费，从严审核报账，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”厉行节省办一切实事。全面推动财政资金统筹使用，把“零钱”化为“整钱”，增加资金有效供应，统筹用于进展急需的重点领域和优先保障“三保”支出，集中力气办大事。全面推动绩效治理，着力提高财政资源配置效率，进一步提高财政资金使用效益。 主任、各位副主任、各位委员，财政工作是国家治理的根底和重要支柱，我们将以深化财政体制改革，建立现代财政制度为目标，依法组织收入，调优支出构造，努力打造精明财政、精准财政，为全县经济事业高质量进展奉献财政力气。