营销策划书费用预算.docx

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1、营销策划书费用预算现状分析包头市总人口系勺为600万人，其中非农业人口占1/3, 农业人口占2/3,包头商品房价格平均在800020XX0元/ 平米，好的地段达50000元/平米，在岗职工人均工资3000 元左右。但包头下面的县级经济都非常不错。包头目前利用 外资大幅增长，但中心城市不行，没有多少大企业，所以带 动不起消费。广告目的主要推出今年的新产品，而且占据更大的市场份额通过广告以求达到以下几种目标：目标群体及区域以经销商为主，展示公司实力，给经销商树立信心，以 方便招商，吸引正在观望中的经销商，打消犹豫不决的心态, 促进市场招商进度，不断完善建材市场项目种类，给消费者 提供购物方便，巩固

2、已加盟商信心，扩大口碑效应，利益刺 激已加盟商，形成加盟热潮。唤起消费者对本项目的注意, 建立*建材大世界在消费者心目中的品牌印象，形成稳定 的客源。在项目销售计划提前完成的前提下，应及时调减营销费用控制额度或停止相应费用额度。此类调整由营销部门提出、经办， 财务部门有建议调整权。营销费用使用计划的编制营销费用使用计划的实质是与营销活动计划对应的费 用支出计划，营销费用使用计划应分项目按月编制。编制主体：营销费用使用计划的编制主体是营销管理部, 营销费用使用计划应与充分考虑公司经营计划、销售节奏、 市场因素、客户积累等各种因素的营销活动计划相匹配；并 注意费用计划与活动计划的时间差。财务管理部

3、、成本管理 部是计划编制的配合部门。编制时间：营销费用额度的确定基础是计划，额度 确定完毕的时间即计划确定的时间。营销费用的使用情况反馈营销费用的反馈责任部门为营销管理部，财务管理部、成本管理部配合;营销费用反馈与统计方法：营销费用的反馈与统计方法本文所提及的营销费用额度与统计方法与会计统计方 法不同，主要服务于营销费用管理，目的是及时、客观的反 馈营销费用使用与营销效果的匹配关系，从而提高营销费用 管理水平；如附件所示。营销费用的管理统计口径为：按本年度合同签订口径。 具体内容是：？当年签订的合同，不论其是否跨年度有效, 均计入当年营销费用额度。不分摊至下一年度，下年度营销费用额度中也不计入

4、此 类合同费用；？营销合同一经签订，不论其是否付款及付款 多少，亦不论其是否实施。均按合同金额计入年度费用额度；?无总价或仅确定单价的营销合同，按照“实施法”进 行费用统计。例如：某报广年度合同，仅约定每整版6万元的单价。某项目 2月共发布整版广告两次，未付费，营销费用统计中应计 入已发生12万元。?按项目分解营销费用控制额度及分析、考评营销费用 时，综合营销费用可按销售金额比例在各项目之间分摊。营销费用的统计与反馈要求：?一线公司营销管理部应严格按合同管理流程进行营销 合同的起草、报批、签订工作，强调营销合同签订的及时性与“先签合同后 办事”的事前要求。?营销管理部应有专人管理营销费用使用情

5、况，建立营 销费用计划、合同、付款台帐，并定期自行进行费用清查，主要包括已发生 费用的清理与待发生费用的预估；每月末与财务部门核实营 销费用的使用情况，与成本部门核实营销设施建造费用情况;?营销费用按月统计与反馈；一线公司财务每月通报各 项目营销费用额度使用情况，对超额或可能超额情况及时予以提醒、警报。 每月3日前，由营销管理部专岗负责向区域营销管理部报送 费用使用情况、区域营销管理部将统计结果整理后在每月8日前报送集团产品品类部及集团财务管理部。营销费用报送 表格详附件2。区域营销管理部、集团财务管理部负责定期分别向区 域、集团管理层汇报营销费用使用情况。营销效果后评估工作提倡推广开展营销效

6、果后评估的工作。营销推广活动 后评估是体现营销活动有效性的关键手段；也是减少“费用使用完毕，销 售计划未实现风险的过程管理必要手段。后评估工作可参考以下方式进行：?安排专人或销售代理对每次营销推广后的客户来访量、 来电量、咨询量、来访成交率进行及时统计，并将结果及时通报公司领导 及相关部门；统计频度与通报频度以月度为宜。?根据评估结果在原定费用额度内对营销活动方案作出的调整;?营销后评估工作尽可能形成标准化的分析报告并保存留档。营销费用的考核营销费用使用情况应明确纳入营销部门的KPI考核指 标范围；营销费用考核应包括但不限于下列指标，突出关注营 销业绩、营销费用计划执行情况和营销费用使用效果：

7、销售费用率=营销费用发生额/销售额义100%营销费用计划发生率二营销费用实际发生额/营销费用 计划数XI00%责任管理一线公司营销部门为营销费用总体控制责任部门。负 责组织拟订营销费用管理办法，编报营销费用计划并分解额度、实施，会同 相关部门进行营销费用分析，反馈营销费用使用情况等。一线公司财务与成本管理部门为营销费用总体控制的配合、监督责任部门，主要协助完善营销费用管理、审核营销费用计划及 相关合同、分解控制额度。其中财务管理部负责营销费用的 归集与核算等，并侧重销售费用的监控；成本管理部侧重营 销设施建造费用的监控。一线公司可根据本规范，结合实际细化相关部门对营 销费用的管理职责。过程控制

8、原则支付权限：营销费用支付权限为一线公司第一负责人或 其授权的责任人。资源整合原则：营销费用使用中应注意各项目营销活动 的协调，各项目营销资源的共享等。例如：共用统一的销售展示厅；共 用同一报广推广等；合作伙伴使用过程中的尽可能考虑年度 协议、战略合作的方式。广告策略具体方案本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心, 使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项 目之注意。第一阶段：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大 项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中 度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒 体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择媒体行程 设

9、定目标媒体对象阶层设定媒体投资地理性策略；第二阶段:要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品 牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广 度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优 先顺序为：媒体对象阶层设定媒体组合效果媒体分析选择 媒体行程设定媒体投资地理性策略。电视广告目的一一弥补电波、平面广告覆盖空档，加深和强化电波、平面广告效果，促进消费者认牌购买。要求一一在针对性很强的地方进行宣传，与目标对象进 行一对一的沟通。投放频道、时间及频率广告概述1 .广告时长：2-3分钟2 .广告诉求：新产品更健康 更环保电视广告脚本广告配音稿要求一本产品目标消费群收视率高、目标区域覆盖

10、面广、 节目关注度高的 当地一流媒体，如SXTV-2、SXTV-1、SXTY-4、 XATVK XATV-2 XATV-4、陕西交通广播台、西安音乐台 等，包头交通旅游广播，电视在黄金时段及晚间时段播出， 广播避开电视时段露出。报纸广告报纸名称、投放时间及方式电波一不低于45% （到达率），不低于80 （接触率）， 不低于36平面一30万份（发行量），（传阅频率），198 万（阅读人口）4%其它一8% （有效到达率），35%综合一9,50%o制定策略优先顺序本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心, 使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项 目之注意。第一阶段：要达到快而广的

11、媒介传播效率，迅速扩大 项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中 度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒 体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择媒体行程 设定目标媒体对象阶层设定媒体投资地理性策略；第二阶段:要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品 牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广 度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优 先顺序为：媒体对象阶层设定媒体组合效果媒体分析选择 媒体行程设定媒体投资地理性策略。竞争态势分析本媒体的投放目的是对于已经加盟的经销商稳定信心， 使处在观望当中的经销商尽快做出决策，唤起消费者对本项 目之注意。第一

12、阶段：要达到快而广的媒介传播效率，迅速扩大 项目知名度，应以主要媒体对所有消费者传送高到达率与中 度接触率为主，再安排较密行程，然后寻求市场扩张，即媒体策略优先顺序为：媒体组合效果媒体分析选择媒体行程 设定目标媒体对象阶层设定媒体投资地理性策略；第二阶段:要达到精而准的媒介接受效益，大力提升品 牌的认知度目的，应运用所有媒体传送高接触率，再寻求广 度到达率，然后安排较密行程及地理上扩张，即媒体策略优 先顺序篇二：销售费用分析及预算方案1. 6. 1汽车营销费用分析方案1. 6. 2销售费用管理控制办法篇三：市场营销费用预算市场营销费用预算1 .目的：对集团营销费用管理统一口径、规范流程、加强内

13、控， 提高集团营销费用使用效果。2 .范围：本办法适用于集团内房地产开发企业。3 .职责：集团财务管理部、产品品类部负责本规范的制订、解释、 修改，并会同风险管理部检查执行情况。集团内房地产开发公司负责具体实施。4 .营销费用的界定营销费用的定义：营销费用指因产品销售及售后服务而 发生的营销行为所产生的费用，不同于会计口径的营销设施建造费及营业费用。 具体包含内容参见附件卜-营销费用归集与分类指引。各一线公司可在本规范分类基础上进行更为明细级别 的分类。5 .营销费用的管理原则额度控制原则：营销费用管理应按事先确定的额度进 行有计划的使用。有效控制额度不被突破；额度确定时应充分考虑项目情况、可

14、能风险等因素。有效使用原则：对各项营销费用使用有效性应有及时 的后评估，对无效用的营销活动应及时中止；实时反馈原则：营销费用的统计应做到营销部、财务 部、成本部口径统一、及时反馈、统计数据准确。6 .营销费用管理规定额度管理额度的确定各一线公司应按项目、年度分别编制营销费用计划。为保障项目利润计划实现需按项目编制营销费用计划;为满足公司经营计划编制与实施需按年度编制营销费 用计划。额度审批集团年度总体及各区域的营销费用率由集团办公会确 定；各区域确定区域内一线公司的营销费用率并报集团产 品品类部、财务管理部备案。营销费用确定时间项目分期营销费用额度与使用计划在分期实施方案确 定完成后15日内确

15、定，即：项目分期营销费用额度在目标成本编制阶段完成；营销费用年度使用计划随公司年度经营计划完成，随年 度经营计划同时报送集团财务管理部、产品品类部。营销费用额度确定方法各区域营销管理部宜编制适用于本区域、针对不同项 目类型、不同开发阶段的营销费用率参考表格；根据各项目当年计划销售面积，计算各项目当年销售费用总额；综合性营销费用额度各项目当年费用额度确定后，汇总成为年度营销费用, 格式参见附件2项目营销费用计戈限营销费用计划由销售部会同财务、成本部门共同拟订, 经专题会议讨论、总经理批准后确定执行。额度的调整项目、年度营销费用控制总额一经确定，除非项目定 位、整体性规划设计发生重大调整、新增计划外政策性费用、年内新增 计划外项目。否则不得进行调整。超额使用须事先提交申请，说明原 因，经一线公司财务管理部、成本管理部审核，报一线公司总经理特批。不同项目的营销费用控制额度不宜调配使用。