社会组织法人治理自查自纠表慈善组织填报单位单位公章.docx

《社会组织法人治理自查自纠表慈善组织填报单位单位公章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《社会组织法人治理自查自纠表慈善组织填报单位单位公章.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、社会组织法人治理自查自纠表（慈善组织）填报单位：（单位公章）序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改 情况需要说明 的情况备注1是否明确理事会、监事（会）有关职责及召开次数尊善填写.是否明确会员大会、理事会、监事（会）、会长有关职责及召开次数芽善社团填写.是否按照章程规定召开会员大会，并形成会议纪要独善社团填写.是否按时校届；未按时换届的，是否提出并同意延期怏届是否按照章程规定次数召开理事会，并形成会议纪要/Z / 70 31情况是否按照章程规定，监事（会）履行监督职责，并形成会议纪要。重大公益（慈善）活动、投资项目是否经理事会决议理事长是否是其他组织的法定代表人是否长期未开展活动，是否愿意主

2、动注销是否建立理事会会议制度是否建立信息公开制度序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改 情况需要说明 的情况备注是否建立财务管理制度是否建立内部管理制度（劳动用工、档案、证书印章管理等）。是否建立投资管理制度是否建立内部矛盾解决管理制度2业务活动情况是否存在未按规定或拒不接受登记管理机关行政检查的行为。是否按照章程规定的宗旨和业务范围开展活动是否按照规定办理有关变更登记（有变更的填写）是否存在未按照章程规定设立分支（代表）机构的问题是否与非法社会组织勾连开展活动或为其活动提供便利是否参与成立或加入非法社会组织是否接收非法社会组织作为分支或下属机构是否为非法社会组织提供账户使用等便利是否为非法

3、社会组织进行虚假宣传是否按规定向社会公开慈善捐赠收入、慈善支出是否按规定公开公益慈善活动情况序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改 情况需要说明 的情况备注是否明确社会组织新闻发言人是否建立社会组织新闻发言人制度和舆情应对制度现职和离退休国家机关工作人员、国企事业单位人员在社会组织兼任负责人 的，是否按人事管理权限报批或报备专职工作人员是否按照劳动用工法律法规规定，签订劳动合同是否为专职工作人员购买“五险一金3规范财务管理情况是否执行民间非营利组织会计制度是否设置会计账簿接受捐赠或收到收入是否开具相关票据收入是否区分限定性收入和非限定性收入是否设置出纳现金日记账和银行日记账是否列支与章程无关

4、的支出是否存在大额现金支付的问题是否存在未根据实际发生的经济业务事项进行会计核算的问题是否存在会计科目设置不当，使用不准确，账簿不规范的问题序号自查项目重点自查内容自查结果自查整改 情况需要说明 的情况备注是否按月结账是否按规定进行纳税申报是否存在白单支出的问题是否存在列支非本单位费用的问题是否存在期末大额应收款项未收回的问题是否存在投资不规范的问题是否对现金和固定资产盘点资料是否存在借款行为是否对会计科目进行会计核算是否存在记账凭证附单不齐全、后附单据未见审核人、经手人签名等现象记账凭证是否装订记账凭证记账人、复核人等是否签名报表数据是否存在与审计报告不一致或编制错误审计报告是否有注协防伪报

5、备码序号自查项目重点自查内容自查 结果自查整改 情况需要说明 的情况备注是否存在未聘请专业资质会计从事财务工作开展重大公益项目是否进行专项审计和向社会公布慈善组织是否通过民政部年报年检填报系统（）进行通报4党建 工作是否将坚持党的全面领导的要求和社会主义核心价值观有关内容写入章程总则. 并单设党建工作章节。（成立和未成立党组织的均填写）社会组织党员负责人是否担任党组织书记。（成立党组织的填写）党组织负货人是否参加或列席理事会会议，党组织是否对社会组织重要决 策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意 见。（成立党组织的填写）是否为党组织开展活动、做好工作提供必要的场地、人员和经费支持。（成 立党组织的填写）是否支持建立工会、共青团、妇联组织，做好联系职工群众等工作。（成立 和未成立党组织的均填写）机构法定代表人（负责人）签名:填报人：（签名）联系电话: