质量验厂文件-顾客和外部供方财产控制程序.docx

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1、青岛慧萌管理咨询有限公司 顾客和外部供方财产控制程序文件编号ACT-QP-14发行日期2020-01-18版本D/0页码1/5修订履历表版本修改条款修改内容部门制订人修订日期D/0全文版本升级业务部2020-01-18会签栏财务部.管理部 业务部 研发中心 采购部.生产部 品质部 仓库 编 制审核批 准青岛慧萌管理咨询有限公司 顾客和外部供方财产控制程序文件编号ACT-QP-14发行日期2020-01-18版本D/0页码2/51目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。确保顾客或 供方提供的财产符合合同规定的要求。适用于顾客或供方提供财产的管理。3权责制造

2、部负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品、模具等。4. 2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有供方物料箱、样品等。5职责业务部负责顾客财产的接收、登记，资材部负责供方提供财产的接收、登记，制造部负责顾客财产 的验收、保护、储存、使用、维护和保管。6作业内容6.1接收、登记资材部、业务部收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对 接收。如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。如无误，则填写“顾客或 供方财产清单”建档。客户直接交到品管部的财产时，

3、如是图纸应该填写客户或供方财产清单，由研发部经理确认签 字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。验收分类如下：图纸/技术资料：品管部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。既要把它作为财产 来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料 列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。材料：资材部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致。供方需要回收的物料箱：资材部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致。需要品管部检查验证的材料质量，做相应检验记录。检验合格的材料入库，按正常入库手续。检验 不合格的顾客财产，经标识

4、后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。青岛慧萌管理咨询有限公司 顾客和外部供方财产控制程序文件编号ACT-QP-14发行日期2020-01-18版本D/0页码3/5仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。样品、工装：品管部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的 规定进行确认。6. 2管理品管部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯 一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。对图纸，电子图纸的存档和消毁按文件化信息控制程序进行管理。发放时应记录，发件人及收 件

5、人均应在客户或供方财产清单上签字。6. 2. 2如顾客、供方财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按基础设施控制程序 等进行维护和保管。6. 2. 3仓库管理财产（材料）按照产品防护控制程序及仓库管理办法执行。6. 2. 4销售、采购应半年一次对顾客或供方财产进行全面清点及检查，以便掌控财产的使用、贮存、保 管、维护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等。6. 3使用、编号6.3. 1如相关部门需要用到顾客样品时，向保管部门提出领用申请，并在“顾客财产清单”上登记。6. 3. 2顾客财产编号流水号财产分类顾客代号单一性顾客，提供的图纸，不再编号，按图纸号进行管理。6

6、. 4防护6. 4.1领用部门按照防护控制程序的相关规定对财产做好防护，确保其完好性。经检验合格的财产在使用过程中如发现有遗失、损坏或不适合使用的情况发生时，应将其作好明 确标识和记录，由责任部门以书面形式通知销售、采购，由其通知顾客、供方，并按约定方式处理。财产分类：L图纸；2.规格书；3.样品；4.工装；5.材料；6.其它6 . 5财产异常报告当发生顾客或供方财产丢失、损坏或不适用时，相关部门及时填写“信息联络单”交销售、采购,青岛慧萌管理咨询有限公司 顾客和外部供方财产控制程序文件编号ACT-QP-14发行日期2020-01-18版本 D/0 页码 4/5及时报告给顾客、供方，等候顾客或供方的处理通知。7 .相关文件化信息7.1 顾客或供方财产清单A青岛慧萌管理咨询有限公司顾客（供方）财产清单记录编号ACT-QP-14-01版本D/O序号财产名称型号/规格本厂编号数量接收日期顾客名称使用部门完好状态报废日期备注填表人:审核:日期: