2023年安全生产风险分级管控体系制度.docx

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1、1 目的2023年安全生产风险分级管控体系制度为加强风险治理和岗位风险掌握，预防事故发生，实现安全技 术、安全治理的标准化和标准化，依据国家法律、法规、规章及民 用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则，并结 合公司实际，制定本制度。2 职责2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管 控工作， 总经理担当组长，保障体系工作开放所必要的人力、物力、 财力。2.2 安全治理部是风险分级管控的归口治理部门，负责组织风险 分级管控相关工作。2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管 控工作。2.4 公司全员均应把握安全生产风险分级管控工作相关标准、程 序

2、、方法， 做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。3 风险分级管控程序3.1 步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则-风险点确定一 危急源辨识-风险评价-风险掌握措施-风险分级管控一风险公告一 实施效果验证-持续改进-标准文件治理等关键掌握环节。3.2 风险判定原则依据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全牢靠性、物料的危急性、环境和治理等多方面因素综合考虑，但凡有可能发生人身损害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素 :- - 有关安全生产法律、法规 安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第 303 号、关于实施遏

3、制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、关于推动安全生产领域改革进展的意见、工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见工信部安全xx18 号等 ;- - 行业设计标准、标准治理、技术标准的强制性条款 民用爆炸物品生产、销售企业安全治理规程GB28263-XX民用爆破器材工程设计安全标准GB50089-XX民用爆破器材安全检查表方法检查 表法WJ9075- xx、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级 管控体系细则等 ;- - 公司自身的安全治理、技术标准及对风险的承受力量 潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇编等;3.3 风险点确定风险点划分应

4、遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚”的原则。风险点划分，涵盖公司全部生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括: 铵油类炸药 、改性铵油炸药 生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产关心设施区域 理化室、机修间、锅炉房、变电所活动和格外规活动。 、试验场以及在以上区域所从事的常规a） 常规活动是按公司筹划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和打算实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检 测试验活动等。b） 格外规活动是在特别和紧急状态下实施的活动，格外规活动和紧急状态的事例包括: 过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的修理、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问

5、、翻整修、极端气候条件、公用设施的毁坏等，例如 : 现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等; 生产设备故障紧急抢修; 动火作业 ; 供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。风险点排查由安全治理部组织，生产部、技术质量部、工会等力气参与，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和治理体系等方面存在的安全风险进展排查，确定风险点，并建立风险点统计表 附录 A 。3.4 危急源辨识3.4.1 危急源辨识方法3.4.1.1 对设备设施、区域承受安全检查表法进展危急源分析，列出设备设施清单附录 B1,利用作业条件危急性分析法LEC 法 对危急点内的危急源进展风险评价，

6、填写设备设施风险分析与评价记录附录 B2。检查表承受民用爆破器材企业安全检查方法法 WJ/T 9075 。检查表3.4.1.2 对作业活动承受工作危害分析JHA进展危急源辨识，列出作业活动清单参见附录 C1,填写作业活开工作危害分析与评价 记录 参见附录 C2。3.4.2 辨识范围危急源的辨识范围掩盖公司全部危急点内的危急源。3.4.3 辨识要求3.4.3.1 危急源辨识过程应充分考虑五种担忧全因素，包括人的因素、机 含工艺技术 、物的因素、环境因素、治理因素。主要有:已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司掌握下的人员的安全产生不利影响的危急源相关活动所产生的危急源; 在工作场所四周，由

7、公司掌握下的工作; 由本公司或外界所供给的工作场所的根底设施、设备和材料; 组织及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产打算的变更; 作业方式存在的危害 : 在接触同类有害环境 物质 因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以削减对人员的危害 ; 工艺存在的危害: 通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等状况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差异 ; 作业环境中存在的危害因素 : 在同一种作业方式下，由于承受的物质、环境条件的不同，对人体的危害差异颇大。一方面要识别

8、危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、集中特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的缘由，以便制定防护对策; 承受装备、技术、材料、开发产品前，应组织危急源辨识，制定相对应的安全管控措施工作场所的全部人员以及因他们的活动而产生的危急源和风险 ; 其他。; 进入3.4.3.2 危急源辨识应同时考虑三种时态、三种状态a三种时态：过去、现在和将来；b3.4.2三种状态 : 正常、特别和紧急状况。辨识范围3.5 风险评价2.5.1 风险评价方法对识别出的每项危急源，承受检查表法、固有风险分析法、LEC 法进展评价。2.5.2

9、风险评价准则在对风险点和各类危急源进展风险评价时，应结合自身可承受风险实际，制定事故大事 发生的可能性、严峻性、暴露频次、风险值的取值标准 依据附录 e 和评价级别，进展风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求:a） 有关安全生产法律、法规安全生产法、山东省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府令第 303 号、关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、关于推动安全生产领域改革进展的意见、工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见工信部安全xx18 号等 ;b） 设计标准、技术标准民用爆炸物品生产、销售企业安全治理 规程GB28263-xx、民用爆破器材工程设计

10、安全标准xx、民用爆破器材安全检查表方法检查表法GB50089-WJ9075-xx、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则等;DB37/Tc） 本单位的安全治理、技术标准 潍坊龙海民爆生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆安全生产规章制度汇 编 ;de相关方的投诉。3.5.3 风险评价与分级公司的安全生产方针和目标等 ;3.5.3.1 依据风险点内全部危急源作业条件危急性分析法LEC法 、民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。3.5.3.2 利用作业条件危急性分析法LEC 法对危急点内的危险源进展风险评价，划

11、分各危急源风险等级，取最高危急源风险等级作为危急点风险等级。3.5.3.3 固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危急程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进展风险点分级。风险点内存在可能发生小规模燃烧或设备损坏，但不会发生爆炸或无人员死亡发生的危急源时，其固有风险划分为四级 ; 风险点内存在有田类设备安装在抗爆间室的设备视同田类设备存在的独立爆炸单 元，或有可能发生一般生产安全事故的生产储存场所的危急源时，其固有风险划分为三级；风险点内存在属于重大危急源，或有 0 类、I 类、II 类生产设备的独立爆炸单元，或有可能发生较大及以上生产安 全事故的生产

12、储存场所， 或危急试验试验场所，或危急品销毁场所的危急源时，其固有风险划分为二级; 风险点内存在违反国家有关法律、法规、标准强制性条款，或违法建设、违法生产、违法销售等活动， 或安全评估为不合格，或独立设置的 1.1 级建筑物最大允许定员超过9 人不包括本数 情形的危急源时，其固有风险划分为一级。3.5.3.4 依据 民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法对 各危急点3.5.3.5 风险点等级的判定 :进展风险评价，判定危急点合格或不合格。3.5.3.5 风险点等级的判定 :a） 四级风险点 / 蓝颜色标示 : 应同时满足民用爆破器材企业安全检查方法 检查表法判定为合格，作业条件危急性分析法评

13、分在 69 分以下，固有风险等级为四级的 ;LEC 法b） 三级风险点 / 黄颜色标示 : 在民用爆破器材企业安全检查方法检查表法判定为合格的前提下，作业条件危急性分析法 LEC 法最高评分为 70 分159 分，或 和 固有风险等级最高为三级的 ;c） 二级风险点 / 橙颜色标示 : 在民用爆破器材企业安全检查方法检查表法判定为合格的前提下，作业条件危急性分析法 LEC 法最高评分为 160 分320 分，或 和 固有风险等级最高为二级的 ; d 一级风险点 / 红颜色标示 : 民用爆破器材企业安全检查方法检查表法判定为不合格、或 和作业条件危急性分析法评分超过 320 分、或 和 固有风险

14、等级最高为一级的 ;LEC 法e 依据上述标准进展风险点级别判定，填写附录 D 表 D 。3.5.3.6 重大风险确实定: 一级风险点为重大风险。3.6 风险掌握措施3.6.1 风险掌握的策略性方法风险掌握的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。3.6.2 风险掌握的技术性方法风险掌握的技术性方法按如下挨次选择工程技术措施排解、替换、隔离、程序掌握等 、安全培训措施、个体防护措施、应急处置措3.6.3.1 在制定掌握措施时，按如下挨次选择掌握措施:施、治理措施等。3.6.3 风险掌握措施的选择a) 工程技术措施 ( 排解、替换、隔离、程序掌握等);b) 标志、警告和c

15、) 安全培训措施 ;d) 应急处置措施 ;e) 个体防护措施。( 或)其他治理掌握措施;3.6.3.2 风险点的掌握措施:a) 对于一级风险点，应实行停产、停业措施;b) 对于二级及其以下风险点应从工程掌握、治理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有掌握措施的有效性。现有控制措施缺乏以掌握此项风险时，应提出建议或改进的掌握措施;c) 不同级别的风险点要结合实际实行一种或多种措施进展掌握， 直至风险可以承受。3.6.4 风险掌握措施评审风险掌握措施应在实施前针对以下内容进展评审:a) 措施的可行性和有效性 ;b) 是否使风险降低至可承受程度;c) 是否产生的危急源或危急有害因素 ;d)

16、 是否已选定最正确的解决方案。3.7 风险分级管控3.7.1 风险分级管控的要求分级管控分为公司级、车间级、班组级及岗位级四个管控层级。公司及公司各级治理部门和人员均须落实管控责任，对风险点进展有效管控。要求如下 :a） 一级风险 红色风险 点 : 重大风险，必需马上停产整顿，由公司级进展管控。b） 二级风险 橙色风险 点: 较大风险，必需重点管控。公司和分管生产、安全、技术等治理部门应高度关注，制定相应的安全治理措施和技术措施，降低风险，由车间级进展管控。c） 三级风险 黄色风险 点 : 一般风险，需要重点管控。公司和分管生产、安全、技术等治理部门应重点关注，制定相应的安全治理措施和技术措施

17、，降低风险，由班组级进展管控。d） 四级风险 蓝色风险 点 : 低风险，需要管控。公司和主管安全部门要准时关注，制定相应的安全治理措施和技术措施，由岗位级进展管控。3.7.2 编制风险分级管控清单各部门在每一轮危急源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单 参见附录 B 表 B3 和附录 C 表C3,并按规定准时更。3.7.3 风险告知在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全治理要点标识牌，标明风险点名称、风险等级、风险类别、管控措施、应急处置要求等内容。4 文件治理安全治理部结合实际编制并完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，应包括风险分级管掌握度、危急

18、源辨识与风险评价表、风险点统计表、风险分级管控清单，并建档治理。5 分级管控的实施效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面应有所改进:a) 每一轮危急源辨识和风险评价后，使原有管控措施得到改进， 或者通过增加的管控措施提高安全牢靠性 ;b) 风险点的警示标识得到保持和改善 ;c) 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度 ;d) 员工对所从事岗位的风险有更充分的生疏，安全技能和应急处置力量进一步提高 ;e) 保证风险掌握措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控力量得到加强 ;f) 依据改进的风险掌握措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对性。6 持续改进6.1

19、体系评审总经理组织每年对风险分级管控体系建设进展一次系统性评审。特别状况时应依据技术、材料、设备、产品等适时开展危急源辨识和风险评价、评审，并对评审结果进展公示或公布。6.2 体系更6.2.1 危急源辨识、风险评价的更频次危急源辨识、风险评价及风险掌握措施实施是一个动态的过程， 依据格外规作业活动、增功能性区域、装置或设施等适时开展危急源辨识和风险评价。两个体系领导小组组织各部门每年进展一次系统性更。当危急 点在产品构造、规模、人员数量、产能、设备、工艺时，应准时进展系统更。6.2.2 风险信息的更工序技术变化公司各部门依据以下状况变化对风险管控的影响，准时针对变化 范围开展风险分析，准时更完

20、善风险信息：a） 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度转变 ；b） 发生事故后，有对事故、大事或其他信息的生疏，对相关危急源的再评价；c） 组织机构发生重大调整；d） 生产工艺技术或专用设备发生较大转变；e） 进展技术、材料、设备、产品等四活动 ；f） 风险程度变化后，需要对风险掌握措施调整。6.3 沟通6.3.1 各岗位人员觉察风险信息有所变化时，应准时向部门负责 人汇报。外来人员进入我公司时，保卫科或其他联系部门应准时有效 传递风险信息，以树立内外部风险管控信念，提高风险管控效果和效 率。6.3.2 重大风险信息更后应公示或公布并准时组织相关人员进 行培训。2023年安全用气治理制度1

21、为加强对燃气使用和燃气设备的治理，防止发生爆炸和火灾事故，依据现行法规，特制定本制度(2) 燃气设施的主管单位和使用部门要加强对燃气设施和燃气使用 的治理，必需确定一名领导负责安全工作，要建立防火安全责任制，并将责任制落实到人。燃气使用部门必需指定一名安全治理人员，具体负责燃气的日常安全检查。(3) 燃气场所的治理人员、使用人员必需懂得燃气性质、火灾危急性、防火措施及使用操作方法，把握防火、灭火学问，并经过专业培训合格。燃气场所使用人员要加强个人防火燃气安全教育，严格依据燃气设施操作规程使用燃气，娴熟把握燃气事故应急处置方案，会正确使用消防器材，会扑灭初燃火灾。(4) 燃气事故报警肯定要说清着

22、火单位、地点、路线。泡沫灭火器 和水千万不能灭带电火。使用二氧化碳灭火器防冻伤。(5) 严禁使用过期未检测液化气瓶，严禁暴晒或热水、明火等加热 液化气瓶，严禁私自处理液化气瓶残液。(6) 液化气瓶严禁存放在卧房、潮湿地方、地下室和半地下室，不 得与易燃易爆物品存放一起。钢瓶必需直立放置，不得卧放或倒放。(7) 使用燃气要严格遵守操作规程，假设灶具连续打火两次没有点 着火， 要停顿打火两分钟以上，等泄漏的气体散去再尝试点火，切记不要开排风扇，以防遇到火花发生爆炸。使用燃具时，要保持室内空气流通，不得严闭门窗。灶具摆放位置应尽量避开风口。(8) 蒸箱、燃气灶、茶炉等燃气用具使用中，操作人员不得离开

23、工 作现场，以防外溢物或风吹造成熄火漏气。觉察燃气泄露要快速切断气源总开关，开启门窗加强空气流通，并向有关部门报告。下班前关闭总阀门，锁好门前方可离去。(9) 对燃气设施，每天都要进展漏气检查，每周用肥皂液等对接头处进展检漏；对使用的软管到更换的时间和觉察老化、龟裂、烤焦、鼠虫齿咬痕迹、变硬开裂时都要马上更换；软管不要靠近炉面，以免被火焰烧烤，软管不得穿越墙体、门窗，不得压、折软管，以免会造成堵塞，影响连续供气；软管与燃具、减压阀的接口处，必需用卡箍紧固，防止脱落漏气；软管的长度应掌握在1.2 米到 2.0 米之间。(10) 液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为 5 年，加压器密封圈正常使用期限

24、为 3 年，燃气橡胶软管使用期限为 2 年，上述燃气设施到期应马上更换并记录。(11)定期检查燃气灶具等设施，准时消退安全隐患，并将状况写入防火档案。(12) 在燃气设施四周及使用场所严禁存放易燃易爆物，可燃杂物，严禁作为休息间、工作间、仓库使用，严禁吸烟、乱扔烟头和火柴棒，严禁其他明火作业；制止安装临时用电设备；制止将电线缠绕在自然气管道上；制止有腐蚀性的物质靠近管道；制止将燃气管道作为负重支架或者作电器设备的接地线。(13) 燃气设施的安装、迁移和撤除，必需由相应资质的企业负责实施，严禁私自拆卸安装。使用燃气场所安装电器设备必需在断气状况下，依据国家标准安装。在有燃气设施的场所及四周施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的状况下，依据国家标准安装或施工。(14) 消防器材配放在固定的位置；不得以任何借口封堵安全出口，占用消防疏散通道，保证安全出口、疏散通道畅通，安全警示标志醒目。(15) 自然气使用单位要定期进展安全检查，检查状况存入本单位 防火档案。(16) 违反本制度按公司有关规定进展惩罚。造成泄露、爆炸、火 灾等严重事故的移交司法行政机关处理。