采购控制程序模板范本.docx

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1、采购控制程序采购控制程序状 态第1版 第0次修改I、目的对供方进行评价和选择，控制采购过程，以确保采购产品符合规定 的要求。2范围适用于向公司提供产品和原材料的供方评价和选择以及公司所需 产品的采购。3职责市场部负责采购的控制。4工作程序4.1 对供方评价和选择。对供方和采购产品的控制类型和程度取决于采购产品对随后产品 实现和最终产品的影响。4.1.1 合格供方的选择和评价准则a）满足以下要求的供方可作为公司的合格供方：一经工商管理部门注册的合法经营单位。有稳定经营场所，信誉好，价格合理。一通过IS09000认证的供方优先考虑。b）对供方的评价由市场部组织，生产技术部、质检部、有关人员 参加。

2、评价的结果记录在供方评价认可表上。c）评价合格的供方需报经经理审批同意。1.1.2 经评价合格的供方列入（合格供方名录）。1.1.3 对合格供方应进行动态管理，合格供方提供的产品质量情况 由质检部提供验证单。如不合格，由市场部办理退货或调换，如三次 发现此种现象，将取消此单位合格供方的资格。每两年对合格供方评价一次，根据合格供方提供产品的质量情况确 定是否保持其合格供方资格。4.2 采购信息采购文件（包括采购合同、采购计划等）中的采购信息必须清楚说 明采购材料的要求，可包括：（A）名称、规格、型号、材质、等级或其它标识方法；（B）规范、图样、验收标准的名称和版本；（C）质量管理体系要求；（D）产品、程序、过程和设备的批准要求；（E）人员的资格要求采购文件发放前，应由生产技术部负责人审批其适宜性，以确保规 定的采购要求充分适当。4.3 采购产品的验证4.3.1 为确保产品满足规定的采购要求，质检部应根据采购计划和 相关进货检验规程的要求，在入库前对采购产品进行进货检验，检验 合格后才能入库。4.3.2 当公司或公司的顾客提出在供方现场实施验证时，应在采购 文件中，对要开展验证的安排和产品放行的方式做出规定。4.4 相关记录合格供方名录4.4.1 供方评价认可表4.4.3 采购计划