物业管理 合规性评价控制程序.docx

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1、修订记录修订日 期修订内容页次版本2018-3- 1升级换版C/02021-5- 1升级换版C/ 1核准审核制定文件发行章合规性评价控制程序1.0目的为了确保公司的管理体系运行过程符合环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求, 特制定本程序。2.0适用范围适用于本公司环境及职业健康安全法律、法规及其他要求评价3.0职责3.1 管理者代表组织环境及职业健康安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价。3.2 各部门参与环境及职业健康安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价，并制定本部门 的相关措施。4.1 作业流程4. 1评价的内容管理者代表定期组织体系推行小组评价环境及职业健康安全法律、法规及其他要

2、求遵守 情况，其内容包括：4.1.1 适用法律法规4. 1. 1. 1国家或国际性的法律法规4. 1. 1. 2省部级地方性的法律法规4. 1. 2其他要求4. 1.2. 1与有关机构达成的协定与客户的协议行业标准、规则、规范及要求非法规性指南自愿性原则或业务规范4. 1. 2. 6自愿性环境及职业健康安全标准或产品承诺4. 1. 2. 7行业协会的要求本公司的要求或对公众的承诺4. 1. 3有关的许可和执照4. 1.3. 1产品工程，环境，安全许可证营业执照4. 2评价的方法4. 2.1体系推行小组负责组织各部门将获取的国家、行业及地方法律法规、标准及其他要求 中适用于公司的部分摘录，将摘录

3、内容列入法律法规及其他要求一览表；4. 2. 2体系推行小组负责组织各部门对摘录条文的适宜性进行评价。4.3评价的周期4. 3.1各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录，对照 适用法律法规及其他要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告管 理者代表。管理者代表根据各部门的评价记录，结合年度的内审，管理评审，组织相关人员进行 公司符合性评价，并编写本年度的适用环境及职业健康安全法律、法规及其他要求遵 守情况的评价报告，并报总经理审批。4.4评价结果的处理4. 4.1在评价的过程中发现有不符合，应根据纠正措施与预防措施程序进行纠正，以实 现持续改进的目标。评价的报告和记录由体系文控归档保存。5.0支持性文件5. 1纠正措施与预防措施程序