2023年审计部门年终总结（6篇）.docx

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1、 2023审计部门年终总结（6篇）审计部门年终总结1 我叫XX，现任XX局审计科长。审计科的主要职能是负责XX系统内部审计工作，对所属单位经济活动进展专项和后续审计，负责对所属单位领导干部的经济责任审计，指导基层单位开展内部审计工作。现将我们今年履审计科工作职状况总结如下： 一、实施内部审计，发挥内审“免疫系统”作用 今年以来我们们科对5家院长调动的XX院进展了院长任期内经济责任审计;对3家XX院关于款待费偏高状况进展审计;对2家XX院汽车费用支出较大状况进展审计;对2家XX院基建工程资金使用状况进展专项审计;对8家XX院职工来信来访反映与经济相关的问题进展审计调查。在审计工作中，我们要求自己

2、，做到廉洁自律、行为标准、严谨细致、结果公正;做到审计报告中提出的意见和建议中肯，业绩评价实在;做到经济责任分清，对国家和单位负责，对当事人负责。真实、全面地反映院长履行经济责任状况。 二、树立效劳理念，将事后监视前移到事前事中的风险防范 在审计工作中，我们以独立、客观的态度对被审计单位内部掌握制度和风险治理进展检查和客观评价，并提出进一步完善内部掌握制度的建议和对策，从而帮忙单位纠错防弊、加强掌握、提高治理水平。为了更好地帮忙基层单位建立内部掌握制度和风险治理过程的设计，今年我们们审计科编辑出版了XX系统惩防体系根本框架规章制度汇编和XX系统规章制度汇编。督导各医疗XX单位建立健全内部掌握制

3、度，并且装订存档。通过完善制度建立，堵塞治理漏洞，把治理审计和风险审计有机地结合起来，有效地从源头上掌握风险与提高绩效，促进单位提高治理水平。 三、做好领导交办的其他事项。 今年我们们帮助局纪委开展行风整治工作，督导和检查各单位实际工作和书面资料的进展状况，并负责将全系统行风整治各个阶段工作的资料进展收集、汇编、装订、存档。 我们们虽然较好地完成各项工作任务，但与局领导和同志们的要求相比还有差距。在以后的工作中，我们们要加强政治学习，进一步提高自身修养，敬重领导、团结同志、诚恳为人、正派做事。 审计部门年终总结2 本人于今年调至从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标

4、，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好，在领导的关怀和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将一年的工作状况总结如下。 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建立，在实际工作中端正思想，仔细学习，进一步坚决信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作力量和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济构造及审计环境的飞速变化，对审

5、计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计等，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计工程外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积存了不少，对审计工作力量有了肯定的提高。 通过审计工作，使我熟悉到审计工

6、作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成绩的同时，也熟悉到自己存在的缺乏，如还不能充分运用审计平台等现代信息系统进展审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。 审计部门年终总结3 今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项、法规，依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计规划，内部审计工作以集团公司年为中心，加强企业精细化治理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计

7、和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计如下。 一、完成主要工作 预算执行结合财务收支治理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，针对审计的存在问题，提出相关建议，指导整改。通过审计，严厉了集团公司制度与纪律，为下一年预算执行储藏了动力。 为扭转公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营。为协作集团经营治理，审计部细心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严厉性，同时也确定了二级企业勤奋、

8、积极的经营成果。为评价对外投资企业的治理效果的需要，依据集团公司领导安排对投资企业进展审计，对公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的治理效益。依据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产治理等进展全面评价，为集团人事考核供应参考。 基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程工程现场，开呈现场工程监视、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部与市场信息，公正、公正进展工程结算审核。为集团降低了工程造价，节约

9、大量的资金。 二、主要工作体会 在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识治理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果治理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在治理标准化方面，审计部在审计治理、内部掌握、风险治理、审计档案等方面，制定和完善了治理方法和，具体规定审计制定、方案设计、证据、底稿日志编写、报告质量掌握、等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰

10、富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支治理理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产治理、内掌握度执行、内控流程操作等状况进展符合性检查，发觉各种问题，准时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。 三、存在问题与今后准备 由于目前审计部人数过少，疲于应付近多家子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建工程施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团治理精细化的奉献力气有限。集团

11、母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。 针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业力量有所欠缺，审计人员一边参与内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中积极探究，积存阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业力量，为集团审计工作进展积攒力气。 20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克制许多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，治理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，依据审计工作进展需要不断审计创新，完善审计方法，丰

12、富审计手段，使审计工作在集团内部掌握、监视治理方面发挥应有作用。 审计部门年终总结4 自今年省分行督导组对市分行信贷财会根底治理根本标准督导以来，市分行内部审计部统一思想熟悉，把握重点环节，切实加强领导，确保督导整改工作不走过场、抓出实效。 一、充分熟悉做好督导整改工作的重要意义，增加搞好工作的自觉性。 抓好督导整改是确保全行业务“又好又快”进展和争创“两个领先”目标的关键。市分行内部审计部本着对农发行事业高度负责的态度，仔细开展督导整改。对整改需要解决的问题，做到思想不松、力度不减、标准不降，抓紧抓实、一抓究竟。 在抓好督导整改的过程中，市分行内部审计部严密结合本行业务进展的实际，把解决思想

13、问题和解决实际问题结合起来，通过解决思想、工作和作风上存在的问题，进一步坚决信念，兴奋精神，为构建和谐督导、加快农发行进展而尽职尽力。 二、切实把握重点环节，扎实搞好督导整改的各项工作。 1、切实把握督导整改的三个环节。做好督导整改工作关键是要抓好制定整改措施和整改方案、仔细进展整改、向全行员工公布整改结果这三个环节的工作。市分行内部审计部对每个环节都扎扎实实、不折不扣地抓好落实，确保督导整改工作的高质量。 2、切实把握督导整改的三个重点。一是抓好思想整改，着力提高员工的思想政治素养。坚持把学习贯穿始终，进一步增加学习实践“三个代表”重要思想的自觉性，针对查找出的在抱负信念、宗旨意识、工作作风

14、、遵纪守章和立足本职发挥作用等方面存在的”问题，搞好思想整改。二是抓好工作整改，着力提高推开工作的水平。紧紧围绕“进展第一要务、和谐第一要义”来进展整改，进一步在全行形成合规经营的强大合力，进一步促进农发行又好又快进展，力争在创立“两个领先”上取得明显成效，进一步推动构建平安银行的进程。三是抓好作风整改，着力增加合规经营的本事。切实发挥督导的“督、帮、促”作用，注意改良督导方式，提高督导艺术，主动为业务部室效劳，谋求业务部室的支持与协作。对督导中发觉的各种问题进展分类排队，然后向各个部室进展反应，帮忙业务部室在易出错环节、易出错部位制定防范整改的措施。对于新业务，主动向业务部室进展前期警示，预

15、警可能发生实体或程序违规的环节部位，增加员工合规经营的本事。 三、切实加强组织领导，确保督导整改工作和谐进展。 为确保督导整改工作任务的全面完成，市分行内部审计部高度重视，周密部署，细心组织，务求实效，做到“三到位”。一是责任落实到位。督导整改的关键在落实。对纳入督导整改方案的整改任务，明确主要责任人和责任部门，提出整改时限，人人做到整改内容、整改措施、整改时限、整改目标“四个清晰”。二是领导带头到位。行领导领先垂范，带头抓督导整改，推动督导整改工作高效、扎实、有序开展。三是建章立制到位。根据构建平安银行的要求，把抓好督导整改与建章立制工作相结合，建立健全各项规章制度，努力构建合规经营的长效机

16、制。 审计部门年终总结5 我在银行任审计员工作一年来，在领导的带着下，在大家的帮忙和协作下，我仔细履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，根据审计员工作职责开展业务检查，依据检查内容下发整改书并监视落实整改状况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作状况总结如下。 一、加强学习，不断提高自身素养 根据审计员的“顽强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素养为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素养和工作水平。一年来，我能够仔细学习相关文件制度等有关规定，把握了核算和流程，增加了业务分析力量和解决问题的力量，提高了审计水平。在学习上严格要

17、求自己，仔细学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素养，把握了先进理念，拓宽了视野，增加分析问题、检查问题、解决问题的力量。 二、扎实做好本职工作 我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注意量的扩张转变到注意质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入安排的变化。各种制度的出台，对我们银行标准经营治理提出了很多更为明确和细化的要求，工作中注意细节的治理、精细化的治理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒，内控部门是全行监视部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。 仔细履行

18、审计员工作职责，检查了支行及网点各项执行和业务操作状况，准时发觉和订正了工作中消失的问题并落实整改状况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。在检查中仔细认真，精益求精，仔细检查每一项工作内容，做好纪录，对发觉的问题出整改，提高了网点的核算质量，增加了内控治理水平，防范了操作风险的发生。 三、回忆检查自身存在问题 一是学习不够。当前，以信息技术为根底的新经济蓬勃进展，新状况、新问题层出不穷，新学问新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素养不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。 四、今后的努力方向 一是加强理论

19、学习，进一步提高自身素养，对前台金融业务的熟识不能取代提高个人素养更高层次的追求，必需通过学习增加分析问题、解决问题的力量。二是增加大局观念，转变工作作风，努力克制自己的消极心情，提高工作质量和效率，积极协作领导和同事们把工作做得更好。 总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和缺乏之处，这些问题和缺乏之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。 审计部门年终总结6 审计工程治理部工程审计组积极贯彻治理创新精神，加强业务力量的创新学习，提高自身素养，将治理创新理念深入到工程审计工作的每一个环节中去，加大工程审计力度，拓展工程审

20、计范围，提升工程审计高度，将集团总公司的工程审计工作做到更加标准化，更加系统化，将治理创新的工作理念与工程审计工作的详细工作严密结合，仔细努力做好集团总公司各类大小工程工程和技改工程工程的全过程工程审计监视工作与工程竣工结算工作，努力降低集团总公司建立工程的建立本钱。在2023年上半年，工程审计组主要做了以下工作： 1.加强工程审计工作的全过程治理创新，做好集团总公司技改工程工程和其它各类大小工程工程的全过程工程审计监视工作。 工程审计组紧紧围绕治理创新，积极贯彻治理创新精神，转换工程审计理念，在对集团总公司各大技改工程工程和其它各类大小工程工程做的工程审计工作时，工程审计组将治理创新理念深入

21、工作实际之中，治理创新事前审计理念。在上半年，工程审计对各类工程工程的工程建立状况做了细致深入的现场勘查和抽检工作，对施工现场正在进展的隐藏工程和土方沟槽开挖局部都做到现场勘查落实，做到了工程量的审计事前监视，削减了传统事后审计时决算工程量依据模糊状况的发生，使工程审计工作的治理创新发挥出了显著的效果，有效地做好了对集团总公司工程建立本钱的掌握。 2.做好工程审计工作的竣工结算工作的治理创新，加大工程审计 力度，做好集团总公司各类工程工程与局部技改工程工程竣工结算的工程审计工作。工程审计组将治理创新的理念贯穿工程审计工作的每一个细节之中，治理创新工程审计思路，在对各类工程工程的决算审计工作时，

22、加强与工程建立的负责技术人员沟通，深入工程现场落实工程量，进一步系统了竣工审计的程序，细化了工程审计的每一个环节，例如：中国北方冶建集团承建的集团总公司高炉大修工程，报审金额7589.19万元，审定金额7373.83万元，审减金额为215.36万元.通过核对工程工程的竣工资料和现场勘察落实等方式，加大了工程工程竣工结算的审减力度，为集团总公司大大降低了工程建立本钱，做出了审计工作人员应有的奉献。 3. 全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切效劳于技改工程。 审计工程治理部工程审计组在完成自身工程审计工作以外，全力以赴协作与技改工程相关的职能工作，将工程审计工作的治理创新精神落实到审计工作的

23、每一个工作细节中去，连续深化细化，对各大改造工程的建立过程、竣工验收工作进展全方位、全过程的工程审计监视，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的效劳与保障工作。为使工程根据工期顺当有序开展，工程审计组安排专人无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程需要， 审计室工作就人员毫无怨言，坚决效劳于技改工程，做好工程的招标工作；对于工程建立指挥部召开的技改工程相关会议，审计工程治理部工程审计组工作人员更是积极主动参与，无论是否节假日休息，家离单位多远，工作人员自费打车也要准时参与会议，积极献策献力，坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建立中去。 审计工程治理部工程审计组目前正在做好对3炼钢技改工程、110KV变电站技改工程和35000m3/h制氧机工程的现场工作量的工程审计全范围全过程审计监视工作，并积极协调预备下一步工程审计的竣工验收审计核查工作的全面开展。在以后的工作中，工程审计组将连续充分发挥工程审计职能，将治理创新理念深化落实到每一项详细的实际工作中去，努力干好自己的本职工作，提高自身素养的培育和建立，加强学习，遵纪守法，将自己全身心地投入到集团总公司的进展和建立中去，为集团总公司的建立奉献自己的力气.