采购管理办法实施细则.docx

《采购管理办法实施细则.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理办法实施细则.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、采购管理办法实施细则篇一：集中选购管理实施细则四川长虹置业有限公司 集中选购管理实施细则 书目 1. 总则 . 2 1.1. 目的 . 2 1.2. 原则 . 2 1.3. 引入标准 . 2 1.4. 适用范围 . 2 1.5. 合同分级 . 2 集中选购的范围界定 . 3 2.1. 涉及部品内容 . 3 2.2. 主要商务条件约定 . 3 相关人员/部门职责 . 4 3.1. 地区公司 . 4 3.2. 合资公司 . 5 3.3. 集团选购管理部 . 5 3.4. 集团工程管理部 . 6 3.5. 集团产品技术管理部 . 6 3.6. 集团财务管理部 . 6 3.7. 集团发展管理部 . 6

2、 3.8. 集团律师 . 6 3.9. 分管执行总裁 . 7 招标组织机构 . 7 4.1. 招标领导小组 . 7 4.1.1. 招标领导小组或领导职责 . 7 4.1.2. 招标领导小组组成 . 7 4.2. 评标委员会 . 7 4.2.1. 评委职责 . 7 4.2.2. 评委组成 . 7 4.2.3. 评委素养要求 . 7 集中选购招标程序 . 8 招标及评标的其它相关规定 . 8 集中选购招标文件样本 . 8 说明 . 9 附表 . 9 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 四川长虹置业有限公司 集中选购管理实施细则 1. 总则 1.1. 目的 ? 通过集中和规模选购，确保质

3、量、降低成本，实现综合效能最大化； ?建立长期战略合作联盟队伍，提高集团的竞争地位； ?与战略合作联盟共享其开发、技术和服务，使相互之间的合作达到 双赢或多赢。 1.2. 原则 ?分级分类管理； ? 程序化； ? 团队决策。 1.3. 引入标准 ?中华人民共和国招标投标法、合同法、建筑法政府其 它有关招投标管理规定； ?四川长虹置业有限公司合同管理方法、房地产开发招标管理 实施细则、建设工程合同计量支付与变更管理细则等。 1.4. 适用范围 本管理细则适用于四川长虹置业有限公司全部集中选购业务。 1.5. 合同分级 详细规定参见合同管理方法，如下表： 合同管理分级简表 2. 集中选购的范围界定

4、 2.1. 涉及部品内容 2.2. 主要商务条件约定 ? 集中选购产品确定按综合效能最大化确定； ? 合同采纳固定单价形式，按实结算。有条件的可采纳固定总价合同； ?产品的计量和取费原则必需按集中选购拟订的共性原则执行； ?支付条款依据各地区公司的实际财务状况并结合行业惯例综合确 定； ?依据工程总承包管理的原则，集中选购管理部品价格不包含与 总包单位和其它施工单位的协作费；集中选购管理部品的供应单位与总包单位的责任划分详见：总承包商对分包商的管理责任和分包商与总承包商的协作。地区的总包合同条件必需符合上述要求。 ?产品的质量和验收标准按国家、行业或当地标准执行，但不得低于 沿海产品德销策划质

5、量标准； 3. 相关人员/部门职责 根据四川长虹置业有限公司相关规定，特明确本管理细则及各相关部门的职责。 3.1. 地区公司 负责制定集中选购管理部品的品质标准，刚好向集团选购管理部提报年度集中选购需求安排、项目总施工进度安排、集中选购需求一览表、施工图等集中选购须要的全部材料。详细时间要求见下表。 地区上报集中选购材料的时间要求 协作集中选购招议标工作，刚好、主动地与集团选购管理部沟通；在集中选购合同签订后一周内完成合同盖章工作，并严格履行集中选购合同。 1)产品技术部：在施工图完成后的10天内将与集团产品技术管理部沟通确定并经地区总经理批准的集中选购材料和设备品质标准交项目工程部。 2)

6、项目工程部：在施工图完成后的15天内将集团集中选购材料和设备汇总清单经地区总经理审定后，报集团选购管理部，并同时附具体的供货要求（技术参数、施工及工艺技术要求、质量要求）、施工图纸、与工程总承包商和其它单位的协作要求、其他特别要求等；将协作集中选购项目的工作作为工程总承包商的义务在总包合同中约定清晰（协作费统一在总包合同中考虑），同时地区项目工程部应当在施工过程中对总承 包商的协作工作予以监督，主动协调现场的施工协作问题。负责集中选购合同在项目中的详细实施。这是项目工程部的基本责任之一，不得有任何推诿与推卸责任。 3)地区可向集团集中选购管理部举荐供应商； 3.2. 合资公司 对于集团的合资公

7、司，除履行本细则第3.1条规定的责任外，负责参加自身开发项目的集中选购部品的招标、评标工作，合资公司可以派二人（技术、商务各一人，不能兼任）参与评标委员会。 3.3. 集团选购管理部 集团授权执行集中选购的招议标和合同签订的业务部门，组织和实施集中选购工作，监督集中选购合同的履行，主要负责： 1) 依据地区报送的集中选购管理部品清单汇总并编制安排。 2)开拓部品供货来源，建议策略联盟供应商。 3)编制招议标文件，选择招议标方案，组织成立评标委员会和招标领导小 组，提议成员送分管执总批准。评标委员会分技术和商务两个评标组，每组成员数35人。 4) 牵头招议标文件的会审和法律看法。 5) 网上发布

8、招标信息，收集潜在投标人名单并邀请集团其他职能部成员对 潜在投标人进行考察和资格评审，依据集体看法确定入围投标人名单。 6) 邀请合格投标人投标、议标，发放招议标文件。 7) 网上招（议）标文件组织和详细操作。 8) 组织对选购项目的投标询问、答疑、开标、评标以及商务条件和合同条 款的初步谈判。 9) 组织评委进行评标，提交评标报告，举荐中标人并报批。 10) 选购合同填写、合同最终谈判、报审，签发中标函。 11) 签订集中选购框架协议，代地区签订选购合同。 12) 上网公布招标状况。 篇二：xxxx公司选购管理方法 xxxx某省发电有限公司选购管理方法 （2022年1月25日发布） 第一章总

9、 则 第一条为加强xxxx某省发电有限公司(以下简称“公司”)选购管理工作，进一步规范选购行为，履行“两个责任”和“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策制度，确保选购工作合法、有序、有效进行，依据国家相关法律法规和中国xxxx集团公司（以下简称“集团公司”）中国xxxx集团公司选购管理规定中国xxxx集团公司选购监督管理规定中国xxxx集团公司选购从业人员履职行为规定中国xxxx集团公司物资选购管理方法中国xxxx集团公司物资非招标选购管理方法中国xxxx集团公司电力基建工程招投标管理方法中国xxxx集团公司电力生产外包工程（项目）招标管理方法（试行）等相关选购管理方法，结合公司实际，制定本方

10、法。 其次条本方法所称选购包含工程、物资、服务的选购。 工程类包括：生产、基建及其他项目的施工等； 物资类包括：除燃料以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保、信息化等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动爱护用品和低值易耗品等； 服务类包括：生产、基建及其他项目的可研、勘察、设计、监理、调试、询问、试验、聘请中介等。 第三条本方法适用于公司本部、公司全资及控股或受托管理的基层企业（以下统称“各单位”）。 第四条各单位开展选购工作必需遵守国家有关法律法规和集团公司有关规定，必需遵守以下原则和要求： （一）依法治企、从严治企，严禁违

11、法违规操作； （二）公开、公允、公正，诚恳信用； （三）三级管理，两级集采； （四）制约制衡，效率效益并重； （五）上网选购率、集采率和公开选购率达到集团公司先进水平。 第五条选购业务应基本实现流程化操作。根据需求、执行、决策、监督不相容岗位分别原则，合理设置内部职能机构，实现专业化分工。应有效运用风险及内控管理方法加强风险评估，制定应对策略，实现风险管理、内部限制与选购业务有效融合。 第六条各单位应建立选购监管机制，明确监督方法，对选购关键环节进行监督。应充分利用集团公司电子商务平台及选购信息系统，采纳公开方式进行选购，充分引入竞争，确保选购行为依法合规。 第七条本方法所称选购人，是指依法进

12、行货物、工程或服务选购的各级法人企业。本方法所称招标人，是依照有关法律法规及本规定提出招标项目、进行招标的各级企业。 其次章选购管理范围 第八条按选购需求划分，公司选购可分为基建选购、生产选购、其他项目选购。 （一）基建选购项目包括新建、扩建、改建的火力发电、风力发电、光伏发 电、煤矿、供热、交通运输项目及项目配套工程的勘察、设计、物资、施工、监理、调试、询问及其他服务等。 （二）生产选购项目包括生产类工程、生产物资和与生产有关的技术服务项 目的选购。其中生产类工程包括技改、检修、主辅设备运行维护、生产类小型基建等项目；生产物资包括技改、检修、运行维护等设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资

13、、劳动爱护用品和低值易耗品以及生产零购、小型基建材料等；与生产有关的技术服务项目包括生产项目可研、勘察、设计、监理、调试、试验、询问、聘请中介机构等。 （三）其他项目选购包括： 1. 基本建设项目前期工作中的勘察、设计、询问、监理等； 2. 信息化项目； 3. 办公场所装修、拆除、修缮工程； 4. 固定资产； 5. 非基建非生产类的技术服务、专业询问、评估、审计、评价、培训等专业中介机构的选聘； 1 6. 其他非基建非生产类的付费型服务选购项目。 第三章 选购管理权限 第九条集团公司明确的集团公司集采范围（即一级集采），公司各业务领域按集团公司有关规定执行。 集团公司集采范围外的选购工作，按集

14、团公司有关要求，公司各业务领域应制定相应的集采书目（即二级集采），明确公司集采范围，并报集团公司备案。 第十条基建选购项目管理权限 基建选购项目管理权限遵照中国xxxx集团公司电力基建工程招投标管理方法中国xxxx集团公司物资集中选购管理方法等集团公司有关规定，详细选购管理权限执行公司基建项目选购管理方法。 第十一条 生产选购项目管理权限 生产选购项目管理权限遵照中国xxxx集团公司电力生产外包工程（项目）招标管理方法（试行）中国xxxx集团公司物资集中选购管理方法等集团公司有关规定，详细选购管理权限执行公司生产选购管理方法 第十二条 其他选购项目管理权限 （一）信息化选购项目管理权限遵照中国

15、xxxx集团公司信息化招标管理暂行方法，集团公司统筹项目、集团公司统谈分签项目由集团公司负责组织选购，深化应用项目、公司统筹项目由公司负责组织选购，自建项目由运用单位负责组织选购。 （二）基本建设项目前期工作中的勘察、设计、询问、监理等选购项目由项目建设单位负责组织选购，对未成立项目建设单位或未明确项目主体单位的由公司负责组织选购。 （三）其他非基建非生产类的技术服务、专业询问、评估、审计、评价、培训等选聘专业中介机构及其他付费型服务选购项目，选购管理权限遵照执行集团公司相关规定、公司各业务领域的相关规定。 （四）各单位办公场所装修、拆除、修缮工程，固定资产选购项目按集团公司、公司相关规定履行

16、审批程序后，根据“谁运用、谁管理”的原则组织选购。 第四章组织与职责 2 第十三条 公司设立选购领导小组，选购领导小组是公司选购管理的领导和综合协调机构，负责探讨确定公司选购工作的总体思路、总体原则，对选购过程中的重大问题进行决策。组成如下： 组长：公司总经理、党组书记 副组长：分管各相关业务领域的副总经理级领导 成员：总助级干部，各部门主要负责人。 其中平安生产部、基本建设部、审计部参与选购领导小组全部会议，经理工作部、安排发展部、财务部、市场营销部、人力资源部、思想政治工作部、监察部根据业务需求参与选购领导小组会议。 公司选购领导小组主要职责包括： （一） 执行国家法律法规和集团公司有关规

17、定，审定公司选购管理相关制度和流程； （二） 审定公司权限内选购项目的选购结果； （三） 审定公司权限选购项目的主要原则（标段划分、审议非公开招标选购方式等）； （四） 审定公司选购工作中的其他重大问题； （五） 指导、监督公司选购工作。 第十四条 公司选购领导小组下设相应业务领域的选购工作组，分别负责相应业务领域的选购实施管理工作。各工作组组长由相关业务领域的副总经理级领导担当，副组长由各业务归口管理部门主要负责人担当，成员由业务归口管理部门、审计部门及相关业务部门负责人、相关基层企业负责人、业务归口管理部门负责实施人员组成。各工作组主要职责包括： （一） 组织、指导、监督公司各业务领域的选

18、购工作； （二） 审核公司各业务领域的选购管理方法； （三） 审定公司权限选购项目的资格审查结果； （四） 审核公司权限选购项目的选购结果并提出选购举荐看法，报请公司选购领导小组审定； （五） 协调处理选购项目的有关问题，对重大问题提出建议方案报公司选购领导小组审议； （六） 审定公司招标评标专家库和供应商、承包商库。 3 第十五条 公司各业务部门根据职责分工，开展业务领域选购有关工作。 （一）相关业务需求管理部门主要职责包括： 1.拟定所管业务领域选购工作的规章制度、细则； 2.组织、监督所管业务领域的选购工作； 3.对公司基层企业所管业务领域的选购工作进行指导、监督、检查和考核； 4.协作

19、集团公司开展一级集采项目的招标评标工作； 5.按集团公司要求，完成所管业务领域的选购安排编报、供应商评价、选购信息报送等相关工作。 （二）相关职能部门主要职责包括： 1.财务部：负责将选购有关绩效考核结果纳入绩效考核体系；负责与选购行为有关的财务问题的审核。 2.经理部：负责与选购行为有关的法律问题的审核。 （三）监督部门主要职责包括： 1.监察部：负责选购工作的监督，对选购活动中的违纪违规行为进行责任追究。 2.审计部：负责对选购工作进行独立的审计监督；参与公司选购领导小组全部例会，并对选购结果执行状况进行再监督。 第十六条 各基层企业负责本单位的选购打算、合同签约与执行等相关选购工作，主要

20、职责为： （一）执行国家法律法规和集团公司、公司有关规定，设立本单位选购领导小组，依据须要制定本单位选购管理相关制度、实施细则和流程; （二）组织、监督本单位权限内的选购及相关基础工作； （三）依据管理权限，拟订选购招标申请（含招标方案、招标文件等），报上级单位审批； （四）协作上级单位组织的招标评标工作； （五）负责组织合同谈判、合同签约和合同执行工作，并刚好向上级单位上报合同执行相关信息。 第十七条 各单位应当依据企业招标管理工作实际及需求，主动举荐评标专家入库人选，支持评标专家参与集团公司、公司的评标工作。 4 篇三：选购监督实施细则 选购监督实施细则（暂行） 第一章 总则 第一条 为了

21、加强对全市系统选购工作的监督管理，进一步规范选购行为，提升选购效率，制定本细则。 其次条 成立由安排财务科、审计科、法规科、整顿办等部门组成的选购监督管理工作小组(组长待定)。 第三条 选购监督管理工作小组依法依规实行现场监督、在线监督、核查资料等方式进行监督，确保选购工作在公开、公允、公正的原则下进行。 第四条 本方法适用全市系统选购工作。 其次章 职能分工 第五条 整顿办职能：在选购工作运行过程中，充分发挥牵头、协调、综合、指导职能，加大督办力度，促进选购工作顺当、高效、规范开展。 第六条 安排财务科职能：负责选购的资金管理工作，包括预算审核、资金支付审核等。 第七条 审计科职能：负责对选

22、购活动实施全过程审计，牵头价格审核小组对选购价格合理性进行审核。 第八条 法规科职能：负责选购合同、选购行为的合法性审核及 选购活动中有关法律法规问题的询问和指导。 第三章 选购安排价格监督 第九条 各单位（部门）在提交选购需求时应明确所需选购对象的数量、价格、质量标准，并向价格审核小组提交选购需求的价格依据（实施阶段一般不再进行价格核），价格审核小组根据以下方式对相关价格进行审核： （一）对于市场价格透亮的选购对象，选择3家以上供应商进行询价，得出平均价格，选购安排的选购价格不能高出平均价格的10%； （二）对于价格在市场中难以确定、供应商单一的选购对象，可参照近两年的选购价格，现行选购定价

23、原则上不高于以往价格。 （三）工程类项目造价应当依据第三方专业机构的评估报告来定价。 第四章 选购安排决策监督 第十条 汇总后的选购安排应由归口管理部门、选购办、监督小组先进行会审，通过后方可提交管委会。 第十一条 对于重大事项，如有必要，选购办应组织前期调研和可行性论证，将论证评估结论及专家询问看法形成论证评估报告一并报管委会审议。 第十二条 管理委员会决策时实行一人一票实名票决制，现场填写表决单、统计和宣布表决结果。管委会办公室妥当保管决策资料，确保每个选购安排的决策有据可查、有据可依，提高决策层的责随意 识，加强决策过程的肃穆性、规范性，确保决策公正合理。 第五章 招标代理机构选择监督

24、第十三条 选购办在监督部门的现场监督下，从省局或本单位建立的招标代理机构名录中随机抽选符合项目资质要求的招标代理机构，托付其开展公开招标。参与现场监督的监督部门要对中选招标代理机构信息进行核实，确保其资质符合项目要求并属于省、市两级招标代理机构名录。 第六章 公开招标过程监督 第十四条 招标打算阶段，监督小组的监督重点是： （一）检查招标文件及其评分细则是否存在刻意设定的倾向性行为或者含有排斥潜在投标人的不合理内容；是否经过相关部门审核并签署看法，标书审批表签字是否齐全。 （二）检查是否按规定时限和方式公开发布招标选购信息，发布的信息是否真实、内容是否齐全。 （三）检查托付代理招标是否与确定的

25、招标代理机构签订托付协议，明确代理事项，约定权利义务。 （四）对公开招标项目编制的工程概算、设立的拦标价，是否组织或聘请有资质且无利害关系的第三方进行论证、评估。 第十五条 开标阶段，监督小组的监督重点是： （一）开标程序是否合法，是否公开、公允、公正；开标的项目、 数量、规格等是否与招标文件中所载一样。 （二）是否根据招标文件确定的时间、地点开标，是否邀请全部投标人的法定代表人或其授权代理人参与。 （三）是否按规定的投标截止时间终止投标文件的接收；是否根据法定程序由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封状况。 （四）是否根据程序进行公开唱标，并确保每个投标人提交的投标文件及标底全部当场拆封

26、、宣读。 （五）是否允许投标人当场提出异议，是否刚好对提出的异议赐予答复，是否对提出的正确看法和建议予以接受。 第十七条 评标阶段，监督小组的监督重点是： （一）核查评标专家的抽取范围、抽取原则是否符合规定要求；评标委员会是否为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家是否不少于成员总数的2/3；总体规划方案、工程设计的招标，招标人代表是否不得高于总数的1/5 。 （二）评标委员会成员的产生是否从拥有肯定数量规模相关专家的代理机构评标专家库中随机抽取所需比例的专家。 （三）确定的评标委员会成员是否符合回避的有关规定，是否是投标人或者投标人主要负责人的近亲属，是否是项目主管部门或者行政监督部门的

27、人员，是否是与投标人有经济利益关系的人员，是否是曾在招投标以及其他与招投标有关活动中因从事违纪违法行为而受到惩罚的人员；项目实施单位（部门）负责人是否避嫌。 （四）评标活动是否严格根据招标文件所规定的标准和方法进行操作，是否严格遵守合法的评标程序，有无开标后重新修改评标标准及评标方法等违规操作；评标专家及工作人员是否严格遵守评标纪 律，不以示意、授意、引导等方式干预评标。 （五）评标结束后，评标委员会是否出具书面评标报告和明确举荐合格的中标候选人。 第十八条 中标阶段，监督小组的监督重点是： （一）项目实施单位（部门）是否按评标委员会提出的书面评标报告和举荐的中标候选人确定中标人。 （二）确定

28、中标人后,招标人是否按规定的程序和时间进行中标公示；是否将中标结果通知全部未中标的投标人。 （三）在确定中标人、发出中标通知书后，项目实施单位（部门）是否在规定时限内根据招标文件与中标人订立书面合同。 （四）合同内容是否与招标文件和投标文件内容一样，项目实施单位（部门）是否与中标人订立背离合同实质性内容的其他协议。 第七章 其他方式选购活动廉政监督内容及程序 第十九条 其他方式选购活动，是指单位或部门实行询价、竞争性谈判、单一来源选购等非公开招标方式。 其次十条 监督小组在询价、竞争性谈判、单一来源选购打算阶段的监督重点是： （一）探讨确定的选购方式是否经过管委会审核批准并符合汉中市局选购管理实施方法。 （二）实际采纳的选购方式是否与集体探讨、批精确定的方式相符。 （三）是否按程序成立谈判（询价）小组，其组成人员是否存在 第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页