2023年-财务各类表格汇萃2.docx
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稽核实施周期对照表（1）稽核项目每月每季每半年每年随时定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期定期不定期一、销货及收款循环稽核L授信作业稽核V2 .订单作业稽核V3.售价作业稽核V4.发票开立作业稽核V5.货物交付作业稽核V6 .客诉处理作业稽核V7.销货折让及销货退回作业稽核V8.销货收入与应收款项作业稽核9.销货成本与销货毛利作业稽核V二、采购及付款循环稽核1.采购预算作业稽核V2 .请购作业稽核V3.采购作业稽核4.验收作业稽核V5.不履行合约或罚款作业稽核V6.仓储管理作业稽核V7 .付款作业稽核V8.投保作业稽核V三、生产循环稽核1.生产计划作业稽核V2.制程管理作业稽核V3.品质管制作业稽核V4.设备保养作业稽核V5.安全卫生作业稽核V6.呆废料作业稽核V7.生产成本作业稽核V8.生产绩效作业稽核V四、薪工循环稽核1.任用作业稽核V
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