危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序.docx

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1、危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序1 .目的和适用范围1.1 目的建立并保持危险源辨识和风险评估确定、分析、评价、更新管理 程序，以确保生产经营及活动场所的危害因素和风险因素得到有效的 识别和判断，并加以实施控制和改进。1.2 适用范围本管理程序适用于公司各部门和分公司（以下简称各单位），子公 司参照执行。2 .职责2.1 公司分管领导负责危险源辨识、风险评价和风险控制计划的 领导工作，并负责重大危险源辨识、风险评价和控制措施的审定工作。2.2 运行与安全管理部负责危险源辨识、风险评价和危害控制计 划的日常管理，汇总各单位的危险源辩识与风险评价表（xxl 801）, 以及定期组织评审和更新

2、危险源辨识、风险评价和控制措施信息。2.3 运行与安全管理部负责危险源三级辨识和二级评价工作。2.4 各单位负责危险源二级辨识和一级评价工作。2.5 各单位下属的作业区（部室）负责危险源一级辨识。3 .工作程序3.1 危险源辨识3.1.1. 1.1本公司危险源辨识分公司、各单位、各单位下属作业区（部 室）三级辨识。3.1.2. 分作业活动3.1.3. 1危险源辨识是针对作业活动进行的，进行危险源辨识首 先要划分作业活动。3. 划分作业活动方法3.1.1 （工作）流程的阶段划分发布日期：实施日期：xxl8共14页第1页xxl803保密级别：内部事项风险评价方法：MES法、MS法一、MES法的分级

3、数值 1、控制措施的状态M：分数值控制措施（包括体系文件、防护措施、警示装置等）5无控制措施3有减轻后果的应急措施，包括报警系统、个体 防护用品等1有预防措施、控制文件，如机电防护装置等， 但须保证有效2、人体暴露在危险环境中的频率E：分数值暴露于危险环境中的频率（时间）10连续暴露（一直在危险环境中工作）6每天工作时间暴露3每周一次，或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次0.5更少的暴露注：8小时不离岗为“连续暴露” ；8小时内暴露1N次为“每 天工作时间暴露”。3、事故发生的可能后果S：分数 值可能的后果伤害职业性相关病 症设备、财产损失环境影响10有多人死匚1亿元有重大环境影响的 不可控排放

4、8有1人死、 匚职业病（多人）1千万1亿有中等环境影响的 不可控排放4永久失能职业病（1人）100 万 1000 万有较轻环境影响的 不可控排放2需医院治 疗、缺工职业性多发病10万100万有局部环境影响的 可控排放1轻微，仅需 急救身体不适10万无环境影响说明：a职业病：按职业病分类和目录规定，包括10类、132项。b职业病多发病：凡是职业性有害因素直接或间接地构成该病之 一的非特异性疾病均属于职性多发病（也称工作有关疾病、职业性相 关疾病）。如疲劳、矿工中的消化性溃疡、建筑工中的肌肉骨骼疾病（如 腰背痛）、各种职业性综合症、某些妇女病以及已发现与职业有关的一 些常见病、多发病。发布日期：

5、xxl8二、风险程度（R）1、对人身伤害事故R=M -E -SR值风险分级2180一级90150二级5080三级2048四级18五级2、对单纯财产损失的事故R二M - SR值风险程度（等级）30 50一级2024二级812三级4飞四级W3五级XX1804保密级别：内部事项危险源辨识与风险评价表序号作业活动危险源可能导致 的事故有无 事故 案例风险评价现有控制措施编号危险源MESR级别部门/单位:审核人:制表人:日期:实施日期:发布日期：XX1 8共14页 第13页xxl805保密级别：内部事项重大风险控制计划表序 号作业活动危险源名称可能导致的 事故险级 风等控制措施单位负责人姒采取的措选包括

6、A、制定或脩订目标和方案：B.制定或修订运行控制程序；C.实施或再教营与培训；D、新建或改进K测；E,制定或修订应急例案制表人:审核人:日期：实施日期:发布日期：XX1 8共14页 第14页2）按工作区域划分3）按装置划分4）按作业任务划分5）上述几种方法的组合3.1.3 危险源辨识范围1）所有常规和非常规的活动2）所有进入作业现场人员的活动3）所有作业场所的设施3.1.4 危险源辨识内容1）物的不安全状态2）人的不安全行为3）作业环境的缺陷4）安全健康管理的缺陷（危险源的分类见附录1）3.1.5 在危险源辨识过程中，要考虑三种状态（正常、异常和紧 急）和三种时态（过去、现在和将来）3.1.6

7、 危险源辨识方法基本分析法和工作安全分析法（具体内容见报告与记录表式）3.1.7 危险源辨识充分性的确认1）覆盖已发生事故的原因2）覆盖法律法规的要求3.2 风险评价3. 2.1本公司风险评价采取公司、各单位二级风险评价。4. 2.2风险评价采用直接评价法、MES法和MS法（MES法、MS法 和风险程度的具体内容见附录3）。5. 2. 2. 1凡有下列情况之一的，用直接评价法判定为重大风险（或 不可承受风险）：1）所有违反职业健康安全法律、法规及其它要求的情况或属于组 织性行为且涉及的范围较大、后果较为严重的其他违规（轻微的违章 行为除外）；2）近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失（30万元以

8、上）一 次；或轻伤非重大财产损失（30万元以下）三次以上，至今未采取有 有效防范控制措施，仍有可能发生事故。6. 2. 2. 2除上述情况外，人身伤害事故采用MES法，单纯财产损 失事故采用MS法。3. 2. 2. 3风险分级。风险共分五级，一、二级危险源属上级公司 危险源监控管理，三级以下（含三级）属本公司危险源管理，三级危 险源由运行与安全管理部监控管理，四、五级危险源为各单位、各单 位下属作业区（部室）监控管理。对以上作业活动、辨识出的危险源和危险源风险评价等级分别填 写危险源辨识和风险评价表。3.3 汇总和调整1. 3. 1各单位负责对下属作业区（部室）上报的危险源辨识评价 进行汇总。

9、汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项，但要指出危 险源所涉及的各种作业活动。3. 3. 2运行与安全管理部对各单位上报的危险源辨识评价表进行 汇总，确定危险源等级，提交公司安委会讨论，经分管领导批准后报 上级安全管理部门。4. 3.3运行与安全管理部将经公司安委会讨论，分管领导批准后 的危险源辨识和风险评价表报上级安全管理部门批准后，下发各 单位。各单位要将此表按作业活动或工种等分别下发到下属作业区 （部室）。3.4 风险控制策划3. 4.1风险控制措施选择的优先顺序：1）首先考虑消除风险（如技术、工艺改造）2）其次考虑降低风险（如增设安全监控、报警、连锁装置或隔离 措施）3）再考虑采取个体

10、防护装置（如安全带，安全帽等）4. 4.2风险控制措施：1）可采取的措施包括A、制定或修订目标和方案；B、制定或修订运行控制程序；C、实施或再教育与培训；D、新建或改进监测；E、制定或修订应急预案相关文件2）二级以上的要填写重大风险控制计划表（XX1802）,由运 行与安全管理部报上级安全管理部门。3）三级以上风险，运行与安全管理部组织制定风险控制措施，经公司安委会充分讨论确认后实施。运行与安全管理部在季度安全检查 时进行跟踪监督、检查。4）四、五级风险由各单位、作业区（部室）制定风险控制措施。5）特殊设备、特殊工种、特殊作业等制定专门的管理制度加以管 理、规范操作。6）落实各级人员安全生产岗

11、位责任制和严格执行安全操作规程， 降低风险等级。3.5 运行与安全管理部每年制定一次危险源辨识、风险评价和风 险控制工作计划。3.6 各单位针对公司印发的危险源辨识、风险评价和风险控制工 作计划组织开展工作。3.7 危险源的辨识是一个动态的过程，在发生下述情况时，要及 时进行危险源辨识、风险评价工作：1）新的法律、法规要求；2）企业自身业务发展、设备改造、新建、改建、扩建项目设计、 施工等；3）设备、工艺、作业环境、设施、技术等改变；4）相关方的要求；5）外审、内审中发现未被识别的危险源；6）事故、事件的发生。3.8运行与安全管理部每年在8月15日前完成对公司的危险 源、风险评价上报工作。4

12、.报告和记录表式4.1 1 xxl801危险源类别4.2 XX1802危险源辨识的方法4.3 XX1803风险评价方法：MES法、MS法4.4 4 xxl804危险源辨识与风险评价表4.5 xxl805重大风险控制计划表5 .文件修改变更记录发布日期： xxl8XX （管理）文件修改变更记录文件编号：XX18修订部门：运行与安全管理部序 号更改 原因修改后 版本号修改人修改 日期主要更改内容12修订345换版日期:日期:拟稿:审核:xxl801保密级别：内部事项危险源类别一、物的不安全状态1、装置、设备、工具、厂房等1）设计不良-强度不够；-稳定性不好；-密封不良；-缺乏必要的连接装置； -应

13、力集中；-外型缺陷、外露运动件；-构成的材料不合适；-其他。2）保护不良-没有安全防护或不完善；-没有接地、绝缘不充分；-缺乏个体防 护装置或个体防护装置不良；-没有指定使用或禁止使用某用品、用具； -其他。3）维修不良-废旧、疲劳、过期而不更新；-出故障未处理；-平时维护不善；- 其他。2、物料1）物理性-高温物（固体、气体、液体）；-低温物（固体、气体、液体）； -粉尘与气溶胶；-运动物。2）化学性-易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆 性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；-自然性 物质；-有毒物质（有毒气体有毒、液体、有毒固体、有毒粉尘与气 溶胶、其

14、他有毒物质）腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀 性固体、其他腐蚀性物质）；-其他化学性危险源因素。3）生物性-致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；-传染病媒介物；- 致害动物；-其他生物性危险源因素。3、有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）4、有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）5、有害电磁辐射的产生-电离辐射（X射线、Y离子、B离子、高能电子束等）；-非电离辐射（超高压电场、紫外线等）。二、人的不安全行为1、不按规定的方法发布日期：实施日期：-没有按规定的方法使用机械、装置等；-使用有毛病的机械、工具、 用具等；-选择机械、装置、工具、用具等有误；-没有按规定的方

15、法离 开运转着机械、装置等；-机械运转超速；-送料或加料过快；-机动车 超速；-机动车违章驾驶；-其他。2、不采取安全措施-不防止意外风险；-不防止机械装置突然开动；-没有信号就开车； -没有信号就移动或放开物体；-其他。3、对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节-对运转中的机械装置；-对带电设备；对加压容器；-对加热物；- 对装有危险物；-其他。4、安全防护装置失效-拆掉、移走安全装置；-使用安全装置不起作用；-安全装置调整 错误；-去掉其他防护物。5、制造危险状态-用不安全设施；-其他。6、用保护用具的缺陷-不使用保护用具；-不穿安全服装；-保护用具、服装的选择、使 用方法有误。7、

16、不安全放置-使机械装置在不安全状态下放置；-车辆、物体运输设备的不安全 放置；-物料、工具、垃圾等的不安全放置；-其他。8、接近危险场所-接近或接触运转中的机械、装置；-接触吊物，接近或进入吊物 下面；-进入危险有害场所；-接近或接触易倒塌的物体；-攀、坐在 不安全场所；-其他。9、某些不安全行为-用手代替工具；-没有确定安全就进行下一个动作；-从中间、 底下抽取货物；-扔代替手递；-飞降、飞乘；-不必要的奔跑；-作弄 人、恶作剧；-其他。10、误动作11、其他不安全行动三、作业环境的缺陷1、作业场所-没有确保通路；-工作场所间隔不足；-机械、装置、用具、日常 用品配置的缺陷；-物体放置的位置

17、不当；-物体堆积方式不当；-对意 外的摆动防范不够；-信号缺陷（没有或不当）；-标志缺陷（没有或 不当）。2、环境因素-采光不良或有害光照；-通风不良或缺氧；-温度过高或-压力过 高或过低；-湿度不当；-给排水不良；-外部噪声；过低；-自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。四、安全健康管理的缺陷1、对物（含作业环境）性能控制的缺陷，如设计、监测和不符 合处置方面的缺陷；2、人失误控制的缺陷，如教育、培训、指示、雇用选择、行为 监测方面的缺陷；3、工艺过程、作业程序的缺陷，如工艺、技术错误或不当，无 作业程序或作业程序有错误；4、作业组织的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的 监督和

18、联络、禁忌作业等；5、对来自相关方（供应商、承包商等）的风险管理方面的缺陷， 如合同签订、采购等活动中忽略了安全健康方面的要求；6、违反功效学原理，如使用机器不适合人的生理或心理特点。xxl802保密级别：内部事项危险源辨识的方法危险源辨识的方法很多，但最常用的是基本分析法和工作安全分 析法。1、基本分析法对于某项作业活动，依据“作业活动信息”（作业经过的描述）， 对照危险源分类，确定本项作业活动中具体的危险源。2、工作安全分析法如果某个作业活动可以分解为若干个相连接的作业步骤：1）对每个作业步骤，参考危险源类别（附录1）中前两大类的分类 内容，辨识出与此步骤有关的物的不安全状态和人的不安全行为，然 后将各步骤中的危险源汇总。2）将整个作业活动作为一个整体，参考危险源类别（附录1）中后 两大类的分类内容，辨识出与此作业活动有关的作业环境的缺陷和安 全健康管理上的缺陷。3）上述辨识出的危险源汇总，汇总中合并同类项。如果某作业活动不能分解成若干个相连接的作业步骤：参考危险源分类（附录1）的内容，辨识出与此作业活动有关的物 的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷和安全健康管理上 的缺陷。