XX 项目运营目标书.docx

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1、西南事业部XXX项目运营目标书IES：（本部份作为项目经营决策指导意见，体现项目策划阶段项目部和事业部就项目 目标、开辟策略达成的一致）1 .项目战略目标：此部份包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司 产品线延伸或者产品标准化提升意义等。如：xx公司的项目成功标尺第层面：项目成功：第二层面：项目管理成功：第三层面的成功：公司成功2 .项目开辟策略：2.1 项目整体开辟策略：如：整体策略：进度优先、品质优先、利润优先等。第一期品牌启动策略：以最优资源高起点启动，一举奠定社区形象在资源全面整合基础上，将公共配套彻底充分展示，为体验做足文章，产生震撼效果启动区入口处优先

2、规划和展示非限定性空间，加大想象和体验力度商业中心弥补规避配套不足；景观中心实景展示，提升品牌;第二期品牌发力”策略：在第一期项目的品牌塑造和带动启动的基础上，拔高产品定位，增加低密度产品，服务、人文同时发力，对市场形成强势冲击，竞争力增强;第三期品牌成熟”策略：项目整体档次向高端发展；面对财富阶层，独栋户型面积提升，舒适度增加2.2 战略控制性指标：为达成上述目标，以下指标为刚性指示，各级项目经营开辟计划 须保证以下指标的实现，经总经理审核、董事长审批的变更情况除外：控制指标项目整体目标 值各年度预期备注度2nd3rd年度销售收入毛利润号1润率净利润累计税后利润率 内部收益率(IRR)销售面

3、积新开_L面枳竣JL面枳结算面积管理费用销售费用（本部份作为附件，是正文部份的支持）一、经营目标1 .主要经济技槌标：项目基本信息地理位置土地获取时间土地获取方式总地价（亿元）楼面地价（元/平米）开辟物业可售面积持有投资物VI/面积权益比例序号项目名称一期二期=10一 一1占地面积（亩）1.1总占地面积1.2建设用地面积13代证面枳2建造面积（m2）2.1住宅2.2商业2.4车位3可销售面积（m2）3.1住宅3.2商业3.4车库4容积率（万m2/hm2）5绿化率6总户数（户）7总人口 （人）说明性文字:2 .项目收益估算序号项目名称甜期二期备注1销售收入（万 元）1.1住宅1.2商业1.4车库

4、2销售成本（万元）3管理费用（万元）4销售费用（万 元）5两税一费（万 元）6所得税（万元）7毛利润（万元）8净利润（万元）9毛利率（%）10净利率（%）说明：管理费用、营销费用、所得税、净利润、净利率在分期中无须填报。 两税一费指土地增值税、营业税和财务费用3 .项目资金计划现金流出现金流 入净现金介款支出出销售费用其他年第1季 度第2季 度第3季度第4季 度年第1季 度第2季 度第3季度第4季 度年第1季 度第2季 度第3季度第4季 度项目进度目标1 .项目开辟进度总划第一期第二期备注一标段二标段一标段二标段工程名称物业类型结构类型题（地下/地上）建造面 积 （m2）地下计划开工日期计划封顶日期计划开盘日期计划竣工时间计划入伙日期2 .项目第一期一级节点计划（完成后插入对象）三、项目开辟成本管理目标工程（费用）名称造价（万单方造价（元/mz）备注按建造面积计按可售面积计1.土地征用及拆迁补偿费2.前期工程费3.建造安装工程费4,基础设施费5.销售费用6.管理费用7.财务费用8.不可预见费9,直接成本额产品质量管理目标miesyXXI期XX2期XX3期裂缝XX例/每百户土建渗漏XX例/每百户水XX例/每百户土建、装修工程XX例/每百户部品质量（橱柜、洁具等）XX例/每百户工程XX例/每百户其他（煤气、公共部份等）XX例/每百户