单位存在问题自查报告.docx

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1、单位存在问题自查报告1.单位存在问题自查报告篇一我局对网络信息安全系统工作一直十分重视，成立了专 门的领导组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制 度，由局信息中心统一管理，各科室负责各自的网络信息安 全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定， 采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，总体上看， 我局网络信息安全保密工作做得比较扎实，效果也比较好， 近年来未发现失泄密问题。一、计算机涉密信息管理情况今年以来，我局加强组织领导，强化宣传教育，落实工 作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。 对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采 取专人保管、涉密文件单独

2、存放，严禁携带存在涉密内容的 磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成 了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实 行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关 规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、 泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用, 也严格按照局计算机保密信息系统管理办法落实了有关措 施，确保了机关信息安全。分23分。县档案局本着关心职工的出发点，一是每年局机关支部 都要组织全局干部职工（含退休老同志）到疾控中心打预防 针，定点到陆军医院为职工作身体健康检查，为全局职工及 早发现自身疾病提供了很好的医疗环境。二是积极治理三

3、废，严格控制疾病传染和食物中毒事件的发生。在卫生行为方面，我单位工作有严格的个人行为规范， 工作人员上班必须穿戴整洁，不穿奇装异服，不穿拖鞋，不 穿背心，不随地吐痰，不乱丢果皮纸屑。在配合工作方面，我们在抓好本局爱卫工作的同时，积 极参加辖区和丝街的卫生工作，前不久我单位就参加了清除 “牛皮癣”的卫生清理活动，能自觉接受爱卫部门的监督， 做到服从指挥，积极参与，超额完成上级交办的任务。5.单位存在问题自查报告篇五经过8个多月的工作，结合个人与部门工作，对照公司 制度，在工作作风、工作方法、思想观念方面还存在诸多差 距，需在今后工作中予以改进和提高，现就存在问题剖析如 下：一、工作作风方面工作标

4、准不高。具体表现在不能自觉地己公司工作标准 来定位自身工作，在实际工作中考虑问题不够全面，工作不 够细致，向内看的多，向外看的少，目标定位不高，缺乏树 立高目标的信心和勇于争先的勇气。二、思想观念方面一是创新意识不强。理论知识学习不够认真，思考问题 不够深入，不能够创造性地开展工作，工作思路不够开阔， 还存在按部就班的思想。二是攻难克坚的信心不足。具体表 现在面对工作中出现的问题，迎难而上、克服困难的信心不 足，解决问题的方法少，存在绕着走、得过且过的思想观念。总之，在这8个多月的时间里，我深刻感受到了自己在 各个方面的差距，下步工作中，我将严格按照公司部门的要 求，深刻领会领导的指导方针，切

5、实克服工作中存在的不足, 本着对企业高度负责的态度投身到企业发展中，以实际行 动、实际业绩回报企业，向企业交上一份满意答卷。二、计算机和网络安全情况一是网络安全方面。我局配备了防病毒软件、网络隔离 卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管 理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化 了网络安全工作。二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传 网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；二是开展 经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱 口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件 安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限 开放情况、

6、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管， 认真做好系统安全日记。三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五 层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”， 严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、 维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安 全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；二是网络安全， 包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网 行为管理等；三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库 管理、软件管理等。三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况 良好我局每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的 应用一直采取规范化管理，硬件设备

7、的使用符合国家相关产 品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配 件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于 有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没 有出现雷击事故；UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未 出现任何安全隐患。四、通讯设备运转正常我局网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的 安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是 通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转 基本正常。五、严格管理、规范设备维护我局对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责” 的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是 强化信息安全教育、提高员

8、工计算机技能。同时在局开展网 络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是 “三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算 机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方 面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表 对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维 护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行 登记，规范设备的维护和管理。六、网站安全及我局对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密 码锁登陆后台；二是上传文件提前进行病素检测；三是网站 分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网 站更新专人负责。七、安全制度制定落实情况为确保计

9、算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算 机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事 件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我局结合 自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确 保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确 保无隐患问题；二是制作安全检查工作记录，确保工作落实; 三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用 情况，确保情况随时掌握；四是定期组织全局人员学习有关 网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。八、安全教育为保证我局网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我局 就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家 对实际工作中遇到的计算机

10、方面的有关问题进行了详细的 咨询，并得到了满意的答复。九、自查存在的问题及整改意见我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环 节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期 整改，并做好防鼠、防火安全工作。（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。（三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以 后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技 能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技 防结合，确实做好单位的网络安全工作。2 .单位存在问题自查报告 篇二一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定, 依法设置会计

11、账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发 生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、 编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的 各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算， 依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真 实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支 出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公 室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重 点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制 度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度 的同时，相关人员在工

12、作过程中严格遵守这些规章制度，有 效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完 整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督 和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限, 使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业 务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任， 规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措 施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严 格按照政府采购程序进行采购

13、，并根据有关规定，建立了账 簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对 各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、 反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项 的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭 证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账， 公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在 一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能 完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分 析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面 的制度，实行更有力的措施。3 .单位存在问题自查报告篇三、

14、基本情况我公司20xx年1月1日以来勘察设计类项目共计6项, 其中省外项目2项，合同总金额5030. 30万元。完全按照资 质规定范围内从事工程勘察设计业务，设计图纸全部通过 “武汉市勘察设计协会技术咨询服务部”图审。设计合同管 理和执行均按照建设工程勘察设计管理条例执行，勘察 设计文件存档齐全。二、人员情况我公司共有技术人员45人，高级职称人员5人，主导 专业技术人员32人。勘察设计专业注册人员11人，非注册 主导专业人员8人，符合资质标准数量和要求。人员管理方 面，严格按照管理条例的要求，规范管理。无为无资质或低 资质的单位和个人提供挂 靠行为，不存在出租、出借、倒 卖或以其他方式非法转让

15、执业资格证书、注册证书和执业印 章的情况。三、工程勘察设计质量情况我公司工程勘察设计项目执行，完全按照工程建设施 工组织管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体 系执行，严格按照管理流程完成各项质量管理工作，每项 设计类项目均设有合同管理、设计方案管理、设计任务和设 计计划管理、设计输入和设计评审管理（包括：方案评审、 图纸评审、校审、标准化审查；评审后采取的纠正措施及验 证记录）顾客对设计评审确认管理等，保障设计深度达到标 准要求，维护客户的利益。四、存在的问题和解决办法通过自查和总结，我公司勘察设计类项目存在，项目整 体推进不平衡的问题，项目方向单一。我们将在今后的工作 中，加强对设计人

16、员的培养，强化市场信息收集工作，在资 质范围内积极开展多种形式的设计业务，加强集成化管理， 提高设计水平和速度。4 .单位存在问题自查报告 篇四一、各项卫生制度，自查得分13分。县档案局自年6月创建并授予为市级卫生单位以来，每 年都顺利的通过县爱卫办的各项复查。今年我局领导一如既 往的重视卫生工作。一是成立了以党组书记、局（馆）长同 志为组长，副局长副组长，各股室负责人为成员的卫生工作 领导小组，下设卫生领导小组办公室，由办公室同志具体分 管，对每年的卫生工作做到年初有计划，有实施方案；年底 有自查报告，有卫生工作总结，把全年的卫生工作纳入了工 作议事日程。二是我局针对办公区域面宽、人员少的实

17、际情 况，聘请了一名专门负责公共区卫生清扫及安全值班的工 人，严格执行我局制定的县档案局关于卫生管理暂行规 定、公共区域卫生包干责任制、会议室及股室卫生管理 制度、卫生检查评比奖惩制度、绿化管理制度等各项 规章制度。股室卫生由股室人员轮流值班，坚持每天打扫， 确实做到责任到人，任务到人，奖惩到人，随时保持整洁卫 生。同时加强了监督检查，定期对各股室的卫生情况进行检 查评比，将每月、每季度的考评情况纳入股室年终目标考核。二、环境卫生和卫生设施，自查得分35分。县档案局（馆）南迁后，在资金十分紧缺的情况下，对 环境卫生及时清理，对所需卫生设施及时购买。一是对周边 的道路进行硬化，全面实现了道路平坦

18、、整洁。二是对家属 院内和办公公共区域进行了整体绿化，培植和购买各种花卉 20余种，如今院内和办公区枝繁叶茂，环境优美，为住户、 工作人员提供了很好的居住和办公环境。三是档案局聘请的 工人每天对厕所、门窗及办公区、住宅区的楼梯进行清扫， 对住户和单位产生的垃圾进行定点倾倒，并保持每天过道、 楼梯间无乱堆乱放现象。四是每个股室有饮水机，每人有茶 杯，有接待来人来客的专用杯，及时做好茶具用后的清洗、 消毒。五是及时购买了室内必备的垃圾桶、纸篓、痰孟、烟 缸、扫帚、拖把等公共设施，并按单位卫生制度放置合理， 整洁。三、消杀工作和宣传教育工作，自查得分24分。我局在工共区域的消杀工作方面由聘请的工人作专职 人员，定期对院内花草、办公区域进行消杀。单位库房的消 杀工作由馆务股股长负责，每年对库房内投放灭鼠药品，对 每柜档案放置抗霉驱虫药，确保档案的绝对安全。在宣传教 育方面，我局卫生专栏正在积极筹备当中，至于征订卫生报 刊和每年为职工放卫生科教录像12次的要求，由于今年 我馆争创省一级档案馆，单位资金十分紧张，没有完成好， 按要求扣3分，以后将尽快按你办的要求完善好。四、为职工办卫生实事、卫生行为和配合工作，自查得