内部审计部门主任岗位职责.docx

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1、内部审计部门主任岗位职责 篇：公司内部审计部门岗位XX公司内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责1、依据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计安排；2、依据年度审计工作安排，组织进行公司各项审计；3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；4、刚好发觉公司潜在问题和风险，提出改进看法；5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；6、检查公司财务及相关部门审计看法的执行状况；7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；8、协作公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；9、跟踪监控公司的财产和资金运用状况、流程运行状况，分析资产报表，推断企业运行效率，刚

2、好发觉风险并提出改进建议；10、娴熟运用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责1、在部长领导下，根据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司详细审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。2、限制、考核、订正下属单位偏离公司整体财务目标安排的行为。3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的状况。4、帮助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。6、负责或参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的

3、审计活动。7、负责对全部涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议。8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守隐私和爱护当事人合法权益。9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施详细稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异样事项的处理结果；2、根据年度项目审计安排，开展以经济业务为主的内部限制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；3、帮助完成审计报告的撰写及发觉问题的整改落实；4、完成上级领导交办的其他事项。篇2：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿

4、）一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作安排，并加以实施，定期组织有关人员探讨制定完成审计任务的措施和方法，指导和协调审计工作的开展，检查各项安排的执行状况。4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行状况。5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、探讨、检查、审计工作，审议、确定审计工作中的重大问题。6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施安排、审核、签发审计报告，审计看法书、审计

5、建议、作出审计确定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。7、负责本部门审计人员的政治思想教化和日常管理工作，不断提高政治素养，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。8、负责组织审计理论探讨，总结阅历教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。9、关切审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作主动性和责任心。10、负责领导交办的有关工作。二、部长助理岗位职责1、在部长领导下，帮助部长做好各项工作，主动仔细、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。2、详细负责制定审计人员后续教化年度培训安排，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审

6、计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽学问面。3、详细负责财务审计工作。依据审计安排，帮助部长完成年度经营业绩审计工作，开展专项审计和审计调查工作。参加重大审计项目的方案探讨、制定工作。4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣扬有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种冲突，削减审计风险，确保审计工作顺当进行。5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计看法书、审计确定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。7、完成部长交办的其它工作。三、项目主审的主要职责1、对负责的审计项

7、目开展调查探讨，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。3、编写审计报告，真实反映被审单位的状况，客观公正地赐予评价，详细地提出存在的主要问题，并提出建设性的看法或处理确定。4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计确定的执行状况，并报告有关工作。5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。四、一般审计人员岗位职责1、在部长的领导下和主审的组织下，仔细履行审计职责

8、，完成各项审计任务。2、仔细贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计方法及各项规章制度，精确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。3、恪守严格依法、正直坦诚, 客观公正、勤勉尽责、保守隐私的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业隐私和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。4、严格根据集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发觉的重大问题隐瞒不报、不照实报告或违反审计纪律，造成不良影响等状况，将根据有关规定追究审计责任。5、协作纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。6、做好委外审计项目的托付管理、跟踪

9、检查与审计结果的复核工作。7、努力钻研业务，不断提高业务实力，适应内审工作的须要。8、主动完成部长交办的其它任务。篇3：审计部部门职责及岗位职责审计部部门职责及岗位职责一、审计部部门职责1、内部审计部门应当履行以下基本职责：（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部限制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预料性财务信息等；（3）在内部审计过程中

10、合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计安排的执行状况以及内部审计工作中发觉的问题。2、其他职责：（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作安排，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金运用及信息披露事务等事项作为年度工作安排的必备内容。（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并依据实际状况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部限制设计的合理性和实施的有效性进行评价；（3）内

11、部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的全部业务环节，包括但不限于：销货及收款、选购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； （4）内部审计人员获得的审计证据应当具备充分性、相关性和牢靠性。内部审计人员应当将获得审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清楚、完整地记录在工作底稿中；（5）内部审计人员在审计工作中应当根据有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，刚好对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工

12、作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；（6）协调和协作政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；（7）帮助监事会检查相关事项，为监事会供应相关材料；二、审计经理及审计专员、助理岗位职责审计经理岗位职责审计专员岗位职责审计助理岗位职责 篇4：公司内审部门工作职责及流程图 审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责（一）审计经理1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；3、拟定年度审计工作安排，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系，实施内部各类审计事项，下达审计工作任务，指定经办人和详细实施时间；

13、5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性看法；6、指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中遇到的关键性问题提出指导性解决看法；7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计看法；8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的选购安排；9、制定部门发展安排并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。（二）审计人员1、依据公司的财务管理制度及其他相关内部管理制度、公司的详细状况，起草审计规章制度、制定详细的审计工作方案；2、对公司内部监控机制的牢靠性、有效性和完整性进行审查和评估；3、对公司

14、组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一样；4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；5、对确保公司资产的平安和完整的制度和相关措施进行审查和评估；6、了解和评价公司经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助公司改进风险防范的管理工作；7、必要时，对属于内部审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和缘由所在；8、根据审计工作安排及审计项目特点，制定详细的审计工作方案；9、根据已批准的审计安排和审计工作方案，负责详细审计项目的实施；10、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整

15、性负责；11、负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的状况，客观公正地赐予评价，并提出建设性的建议和处理看法；12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、刚好性、客观性和精确性；13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；14、制定个人工作目标和安排，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；15、完成部门经理交办的其他工作任务。二、工作流程1、审计经理依据公司的发展目标和内部限制状况制定年度审计工作安排，报总经理批准；2、审计经理依据年度审计安排和总经理的临时指令确定详细审计项目、审计对象和实施时间，指定相关人员组成审计小组；3、审计小组依据审计项目绽开审前调查，审计组长依据调查的详细

16、状况，拟定审计工作方案，并报部门经理批准；4、审计经理对被审计单位（部门）下达审计通知，并要求被审单位（部门）按通知要求打算好相关资料；5、审计小组进驻被审计单位或审计部门后，开展审计工作，对相关人员绽开调查、询问，对相关资料进行检查、分析、复核，编制审计工作底稿，并对重要的审计凭据复印留底。审计组长、部门经理对审计工作底稿进行复核，并对审计底稿提出指导性看法；6、审计组长拟定审计报告，对审计中发觉的状况或问题提出相应的审计看法和建议，同时征求被审计单位、相关人员的看法，并报部门经理批准，形成正式的审计报告；7、审计经理针对审计中发觉的问题提出自己的审计看法，审计报告最终定稿，向被审计单位传送

17、审计报告、审计建议，并将被审计单位或部门的反馈看法和审计报告一起报送公司常务副总、总经理批准；8、审计人员对被审计单位（部门）的审计状况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。三、工作流程图篇5：公司审计部组织机构及岗位职责 公司审计部组织机构及岗位职责1 目的为规范审计部日常综合管理相关活动，便于员工熟识和执行公司目前的相关规章制度特此制定本程序。本程序描述了公司（jnpc）审计部（aub）组织机构，明确了部门负责人及部门各岗位的职责规范，以保证审计部的各项工作能满意核电建设的须要，符合质保大纲及相关程序的要求。 2 适用范围本程序适用于公司生产运行阶段审

18、计部组织机构的设置及职责分工，适用人员为公司审计部全部在册员工。本程序内容及其附件将依据公司相关程序的更新而升版。如本程序内容与公司规定有歧异之处，则应以公司规定为准。 3 引用和参考文件 3.1 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后全部的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。3.2 参考文件 公司组织机构及各部门职责 4 定义及缩略语 无。5 责任 5.1 审计部经理 a) 负责履行审计部职责的筹划和组织实施； b) 确保执行本程序所须要的人力和物力资源。 5.2 审计部主审计员a

19、) 帮助经理，负责相关事务的日常管理；b) 负责落实并反馈部门负责人布置的各项工作任务； c) 协作安排、预算、培训、质量管理等兼职管理工程师的工作。 5.3 审计部兼职工程师a) 仔细落实职责范围内工作，详细包含安排、预算、培训、平安、保密、质量管理等；b) 刚好传递相关信息，将公司和部门相关工作内容依据职责范围进行落实。6 规定6.1 总体工作任务 在公司总经理领导下开展工作，详细负责公司内部审计工作的组织、管理和实施。 6.2 组织机构6.2.1 审计部设经理1名，主审计员1名。审计部下设5个岗位，详细包括：财务审计、绩效及经济责任审计、工程项目和合同审计、风险管理，编制共5人，其中永久

20、性岗位编制5人。6.2.2 审计部组织机构见附录a。 6.3 审计部职责6.3.1 依据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督，并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。6.3.2 负责公司内部审计制度的制订；参加公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；对影响公司目标实现的内部限制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。6.3.3 负责公司预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。6.3.4 负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行状况的监督

21、与评价。6.3.5 负责控股企业、非法人经营实体负责人的任期经济责任（包括经营承包责任）审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度著录信息的载体。6.3.6 负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计看法或建议著录信息的载体。6.3.7 负责对本公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。 6.3.8 负责后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改：检查被审计单位对审计看法的接受状况和对审计确定的执行状况著录信息的载体。6.3.9 监督重要项目投标商的资质审查及合同招标、开标、评标、变更和索赔工作。6.3.10 对违法违规或造成奢侈的单位和人员提出处理或惩罚建

22、议著录信息的载体。6.3.11 适时提出公司全面风险管理工作安排。6.3.12 负责对公司内部限制中的风险管理状况进行审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议。6.3.13 负责对公司各职能部门的风险管理进行审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告。6.3.14 负责提出风险管理策略，有效协作各职能部门做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。6.3.15 负责组织建立风险管理信息系统。 6.3.16 负责组织公司风险管理工作培训。 6.3.17 负责组织协调全面风险管理日常工作。 6.3.18 负责办理风险管理其他有关事项。6.3.19 在被审单位

23、供应资料真实的状况下，审计人员应客观反映所发觉的问题；如被审单位未照实供应审计所需全部资料而导致审计人员无法作出正确推断的状况下，审计人员不负相应的审计责任，并应刚好报告公司总经理。6.3.20 负责为各级管理层供应询问服务，监督、协调和完善各部门内控机制的正常运行，使之成为一个统一、有机的体系，以确保公司各项政策、制度的实行和各项工作的顺当开展。 6.3.21 办理上级审计部门、公司董事会、监事会或总经理交办的其他内部审计事项。 6.4 审计部各岗位职责 6.4.1 审计部经理岗位职责a) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，依照法律和公司章程履行职责，并负责接

24、受审计机关的指导、监督和管理；b) 负责公司内部审计工作管理程序、方法、细则和规范的拟定和修订工作； c) 全面负责审计部的行政工作、业务工作和职工的政治思想工作，对公司总经理负责；d) 全面负责审计部各项审计工作，对财务、工程预（决）算、经济合同和内部限制等方面形成的审计报告、审计调查和书面审计建议进行审定e) 负责本部门的平安工作f) 负责本部门员工的后续再教化工作6.4.2 财务审计岗位职责 a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责； b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；c) 参加公司内部审计工作管理程序、方法、细

25、则和规范的拟定和修订工作；d) 依法独立、公正地对公司的经济事项进行审计、监督，负责对财务及其相关内部限制方面的审计报告、审计调查和书面审计建议的撰写工作；e) 负责对季度、年度审计报表及其相关内容的编制、撰写和上报工作。6.4.3 绩效及经济责任审计岗位职责a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责； b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定； c) 参加公司内部审计工作管理程序、方法、细则和规范的拟定和修订工作；d) 负责制定公司绩效及经济责任审计工作规章制度； e) 依法独立、公正地对公司所属企业和控股企业的单位负责人进行

26、任期经济责任审计和经营承包责任审计，负责绩效及经济责任方面的审计报告、审计调查和书面审计建议的撰写工作，公正界定经济责任的归属、评价，考核任期目标的实现程度； f) 负责处内综合事务的管理工作。 6.4.4 工程项目及经济合同审计岗位职责a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责； b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；c) 参加公司内部审计工作管理程序、方法、细则和规范的拟定和修订工作；d) 依法独立、公正地对公司的经济事项进行审计、监督，负责对工程预（决）算、经济合同及其相关内部限制方面的审计报告、审计调查和书面审计建议

27、的撰写工作。 6.4.5 风险管理岗位职责a) 做好本岗位的行政工作和业务工作,对本部门经理负责 b) 贯彻和执行国家、上级审计部门有关内部审计方面的法律法规和政策规定，执行公司的有关制度规定；c) 参加公司内部审计工作管理程序、方法、细则和规范的拟定和修订工作；d) 依据国家有关法律法规和公司规章制度，根据集团公司审计部以及核电部的对风险管理的要求，进行风险管理相关工作。 7 记录第2篇：内部审计岗位职责一、审计监察中心职则1、在公司董事会和总经理的干脆领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支安排、资金安排、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关

28、文件资料，检查资金、资产管理及运用等状况。2、负责企业常规年度财务审计管理工作和依据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作安排和审计报告，对审计报告的正确性、牢靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。3、评审企业内部限制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部限制制度的执行状况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计看法和建议。4、跟踪企业的经营活动状况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付运用、物资（劳务）选购、产品销售、对外投资及内部限制等经济活动和重要的经济合同等

29、进行审计监督。5、对审计中有关事项及审计中发觉的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、订正违反企业制度规定等事项的看法，及提出改进的工作建议。6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，实行必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。7、帮助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。9、完成公司布置的其它工作。二、审计监察中心经理岗位职责1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、方法、

30、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案并实行。3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参与审计项目实施，驾驭集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策供应参考信息。4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理看法的执行状况。5、负责并参加公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。6、负责公司审计询问工作，为被审单位供应管理询问服务。7、对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责。对被审单位供应的有关资料负保密责任。8、对发觉违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为刚好报告。对发觉的内部限制管理漏洞等问题，刚好提出改进建议。9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通沟通

31、状况，支配工作。10、加强内部管理，合理支配、配置各审计岗位人员，负责部门员工的管理和考核。11、负责组织完成上级支配的其他工作。三、审计监察中心主管位职责1、帮助经理对本中心进行管理，推动审计工作的顺当开展。2、帮助经理制定内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案等，并详细负责实施。3、帮助经理组织并参加公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。4、负责各项常规审计工作的实施，负责审计工作底稿的复核，审计报告和审计调查报告的编写工作。5、负责审计结论和处理看法执行状况的检查、督办工作。6、帮助经理开展询问工作和业务培训。7、完成上级支配的其他工作。四、审

32、计监察中心审计员岗位职责1、参加制定公司内部审计规章制度、方法、审计部门文件、编制审计年度安排、工作方案等工作。2、参与各项常规审计工作的实施，并详细负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。3、参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。4、负责对所涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理看法和建议。5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作，按规定保守隐私。6、参加审计相关业务制度和业务学问的学习和培训，不断提升审计业务水平。7、做好审计管理信息系统的数据管理和平安运行维护工作。8、完成上级支配的其他工作。第3篇：内部审计岗位职责内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司

33、文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 干脆下级 内部审计 干脆上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。 学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作阅历 熟识企业会计账务处理流程，娴熟操作财务及 office 软件。工作仔细负责，原则性强。 任职资格 工作阅历 实力素养操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。 工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、惩罚建议权。 职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要选购合同、加盟合同及其他协议，分类归档。 2(依据市场调查，审

34、核选购合同价格是否合理。 3(审核加盟合同，查对是否到期，是否续签，有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。 工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。 5(审核工程合同是否按预算执行，付款进度是否与工程进度相符。 岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。 位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险，帮助处理有关合同纠纷法律方面的实务。 收入审计工作 1(审核每天的各项收入，应收已收欠收状况，清理未落实款。 2(审核制销售折让是否符合有关规定，促销、返点款是否计算正确。 3(定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，刚好清欠处理。 支出审计

35、工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支，严格限制预算外支出。 3(对盘点报损、报溢状况的核查，提出处理看法。 职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存，编制档案清单。 责 细 化 描 述成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。 1(按公司考核要求，制定财务岗位考核细则。 2(检查财务各岗位晨会工作完成状况，没完成的按规定扣分或惩罚。 工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周安排、月安排。 4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。

36、 职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参加财务学习与技能培训。 1、工作仔细细致，主动主动。 工作要求 2、刚好发觉钱、款、帐、物管理方面的问题。 3、对公司各项管理制度及流程提改进建议，堵塞漏洞，防范风险。 编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金平安工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。 2(取现或付款须要密码的，应陪伴出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。 其他工作 1、按时完成财务经理支配的其他工作。 岗位职责第4篇：内部审计岗位职责A岗1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度，制定全系统内部审计的工作制度和实施方法；

37、3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作安排；4、负责全系统内部审计业务指导工作，发觉工作异样状况，刚好报告；5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计，撰写审计报告、审计看法书和审计确定；6、负责落实审计部门的审计确定，监督系统被审计单位落实内部审计确定；7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料；8、负责内部审计协会相关工作；9、负责帮助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作；10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作；11、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 预算管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。第5篇：部门主任岗位职责1.根据公司管理方针目标，负责公共清洁卫生安

38、排，组织支配各项清洁服务工作。2.检查和指导公共卫生区域领班、清洁员的工作，确保达到标准。3.编制部署班次和支配休假，督导工作表现与行为。4.安排及限制全部清洁、保洁用品及其用量,并监督保管和贮存。5.接洽各类清洁服务业务，为公司创收。6.定期向公司总经理汇报工作,汇报完成任务的状况。第6篇：医院部门主任岗位职责办公室主任岗位职责1支配各种行政会议，做好会务工作和会议记录，负责综合医院的工作安排、工作总结，草拟有关文件，撰写大型材料，并负责督促贯彻执行。2负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。3负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力

39、求做到文字通顺，符合公文规格。4领导科室员工做好文件打印、通讯联络、平安保卫、车辆管理、外勤、通讯联络、人民群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。 5负责宣扬教化工作，支配全院的政治学习，搞好对外宣扬报道。 6常常深化科室，了解职工和患者群众对医院的看法和建议，刚好向领导反映，以便改进工作。 7负责院长临时交办的其他工作。人事科主任岗位职责1依据人事工作政策、制度和有关规定，负责全院人员定编定岗定员、机构设置、人事统计及人员调配等管理工作。2驾驭熟识干部业务水平、组织实力和政治思想状况，制定医院的人才聘请方案、薪酬安排方案、培训方案、人力资源管理制度等管理方案和制度，并督促有关部门落实。3

40、负责医院综合绩效考评政策的制定。主动和有关科室探讨，提出全院工作人员的考核、晋升、奖惩和调整工资的看法。 4根据国家规定，做好工作人员的退职退休、离职养息工作。 5根据国家规定，做好工作人员安排生育工作。6负责管理工作人员档案和收集、整理档案材料及全院的人事统计、人员鉴定工作。7负责院长临时交办的其他工作。财务科主任岗位职责1组织编制医院的财务收支安排，检查督促财务收支安排落实并对财务收支安排的完成状况进行分析。2依据事业安排，根据规定的统一收费标准，合理地组织收入。 3依据医院特点、业务须要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确运用。4制定会计人员岗位责任制，负责会计人员的考核

41、。5参与医院的经营管理睬议，参加经营决策，审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件。6依据事业安排，正确、刚好地编制年度和季度（或月份）的财务安排，组织办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计期报和年报。7组织财务人员做好会计核算工作，审查对外供应的会计资料。 8保证各类财务的平安，按时清理债权、债务，定期清查库存，克服奢侈和物资积压。9主动推行全面预算管理，加强内部限制，利用现代财务管理方法，不断完善和加强财务管理和会计核算，使医院的财务会计工作发挥最大效能。10刚好完成领导交办的其他临时性工作。经审科主任岗位职责1负责医院审计工作，依照审计法规，组织部门开展审计监督、评价和鉴证工作，维

42、护医院财经纪律，规范经济行为。 2负责组织起草和制定有关审计工作的各项规章制度。3负责组织起草和制定审计工作的阶段规划、年度工作安排，组织撰写年度工作总结。4负责审计报告和审计调查报告的审核，参与调查探讨，驾驭卫生部门经济管理状况和带倾向性、政策性的问题，供应信息，供领导决策参考。5督办经院领导批准的审计结论和处理的执行状况，并向领导汇报。 6负责组织本科人员的业务培训和理论研讨工作。7参加医院有关财务制度、管理方法的探讨、制定，参加有关工作会议。8以身作则，廉洁从政，虚心谨慎，深化实际，加强政治思想修养和理论政策、专业学问的学习，不断改进工作方法，努力提高管理水平和工作效率。医保办主任岗位职

43、责1负责贯彻执行国家和省、市、区有关医保政策规定； 2制定和起草全院医疗保险管理规定，并组织实施；3负责医保办的日常管理工作，制定相应工作安排，并负责检查落实；4深化临床科室，进行医保查房、检查，指导各临床科室为参保职工供应价廉质优的医疗服务，监督各临床科室对医保患者合理检查、合理用药、合理治疗；5协调医院各科室执行医保政策的相关问题，监督对医保患者的收费、记账、划价状况，杜绝乱收费；6监督检查医保药品备药率，保证为医保患者供应价廉、质优、平安有效的药品；7审批经临床科室提出的需转外省市治疗的医保患者，并报社保局批准；8负责与各级医保经办机构签定定点医疗机构和商业保险公司服务协议书，商谈有关双

44、方合作事宜，协调处理双方争议；9负责将医保政策执行过程中存在的问题刚好向各级劳动保障行政部门和医保经办机构反映，提出建议，保障信息的畅通； 10办理领导交办的其他工作。社会服务部主任岗位职责1在主管院长领导下开展工作。 2负责建立、维护、完善医院服务渠道。 3对群众就医心理和行为的调查和分析。 4策划及组织提高群众认知的各种活动。 5医院服务项目推广。 6广告媒体的甄选和管理。7医院对外宣扬品的设计、组织印刷和发放。 8组织医院内部形象设计和实施。 9医院品牌建设的规划和实施。 10医疗市场信息的收集和分析。11医院发展方向探讨和新增服务项目规划。 12供应医疗服务收费水平决策依据。13组织科

45、内员工代表患者对医院医疗服务水平进行监督。 14对社会服务工作的保密。 15按时完成领导交办的其它任务。护理部主任岗位职责1负责护理部日常工作，拟订全院护理工作安排，经审批后实施，检查护理工作质量，按期总结汇报。2拟订和组织修改全院护理常规，并严格督促执行，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理制度。3制订在职护理人员培训安排并组织实施，组织全院护理人员业务学习，业务查房和业务培训，定期进行业务技术考核，并建立技术档案。4督查、指导门诊、急诊、病房、手术室、供应室护理管理，使之逐步达到制度化、常规化、规范化。5教化护理人员酷爱专业，关切他们的思想、工作和生活，帮助解决各种困难和实际问题，以充

46、分调动主动性。6应刚好指导并督促有关科室探讨处理护理工作中发生的问题和差错，并组织查处护理事故。院感科主任岗位职责1依据有关医院感染管理的法规、标准，拟订全院医院感染限制规划、卫生学标准，主持制订医院及各科室医院感染管理规章制度，经医院感染管理委员会审定后，组织实施、监督和评价。2负责组织全院各级各类人员预防、限制医院感染学问与技能的学习培训，并组织考核。3负责医院感染发病状况的监测，定期对医院环境的卫生消毒、灭菌效果进行监督、监测，刚好汇总、分析监测结果，发觉问题刚好与职能部门和临床科室沟通，制订限制措施，并督导实施。4对医院发生的医院感染流行、暴发进行调查分析，提出限制措施组织实施，并根据

47、医院感染管理方法上报医院感染管理委员会和上级有关部门。5参加药事管理委员会关于抗感染药物应用的管理，帮助拟订合理用药的规章制度，并参加监督实施。6对购入消毒药械、一次性运用医疗卫生用品进行审核，对其储存、运用及用后处理进行监督。7刚好向主管领导和医院感染管理委员会上报医院感染限制的动态，监督指导医院各部门、各科室医院感染管理规章制度的执行。 8负责本办公室工作安排的制订、实施和日常工作的管理，考核各项任务指标完成状况。9负责办公室业务学习，了解国内外先进阅历，提高业务工作水平。防保科主任岗位职责1负责全院和地段预防、保健工作，主动宣扬卫生、保健学问。 2拟定预防保健的各项工作安排，经院长批准后组织实施，并常常督促检查，按时总结汇报。3领导本科人员完成职工医疗保健工作，定期组织为放射人员查体，发觉问题刚好提出防护措施。4组织做好医院及地段传染病管理、安排免疫及妇幼保健工作。 5督促本科人员仔细执行各项规章制度和操作常规，防止差错事故发生。6负责医院环境卫生工作，检查、督促清洁人员做好本职工作，院内的垃圾、污水、粪便随时进行消毒、灭菌处理，定期对卫生间、阴沟做好消毒灭蚊工作。7负责搞好预防接种工作，督促检查病情报告制度、消毒隔离制