预算管理工作计划.docx

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1、预算管理工作计划 篇：预算管理与财务管理工作安排预算管理与财务管理工作安排 全面搞好XX年全面预算管理与财务管理工作，我们安排重点抓好以下几个方面的工作：依据上级公司下达的预算指导看法，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作休戚相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，仔细做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。结合ISO9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步

2、净化与整合。结合市局贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，想方设法探讨节支，力争完成各项任务指标。同时，仔细探讨搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;仔细清理往来帐户，大力回收货款，削减资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。依据上级公司物资选购的要求，进一步健全物资比价选购制度。接着开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业更加展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必需接着开展会计

3、从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参加企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的协作下，根据党委的部署和支配，仔细组织落实，取得了较好的成果。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，主动进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!第2篇：财政局预算绩效管理工作安排财政局预算绩效管理工作安排为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制，提高财政部门科学化精细化管理水平，促进财政支出责

4、任更加明晰，财政资源配置更加优化，财政资金运用更加有效。依据省厅关于开展XX年预算绩效管理工作的通知要求，结合我县实际状况，制定我县XX年预算绩效管理工作安排如下：一、统筹支配好XX年绩效目标管理工作完成XX年度项目绩效目标设置工作。在XX年预算支配的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关切、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。详细为：石碌敬老院和流浪款成年人求助爱护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。加快推动预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作，安排从XX年起，将绩效目标管理纳入预算编

5、制项目申报过程，选择肯定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金运用的透亮度，优化财政资金的运用效率，为领导科学决策和外部有效监督供应重要的参考依据。二、开展好XX年度预算绩效运行跟踪监控安排对XX年涉及经济建设管理、教化、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增加支出责任和效率意识，主动构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金运用绩效和科学化精细化管理水平。详细项目为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿

6、色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、XX年利用车购税修建农村马路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教化管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学老师培训、中小学校长培训和幼儿老师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助爱护中心建设配套资金、阳光家园安排居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。组织实

7、施好重点评价工作确定重点评价项目。从XX年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关切、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价。科学设立绩效评价指标。组织由财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。开展重点评价。根据绩效评价工作实施步骤，实行项目部门自评财政部门核查专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在县政府信息公开门户站公开，接受社会监督。四、组织实施好预算部门绩效自评工作加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工

8、作基础。实行“走出去和引进来”相结合的方式，在加强与其他先行试点市县的沟通，提高我局业务指导水平的同时，聘请省厅业务处专办人员和院校专家学者，面对全县预算单位举办两期绩效自评工作专题培训班，提高项目部门自行开展绩效自评的工作实力，确保全县绩效自评工作的顺当开展。制定方案安排，逐步扩大预算单位绩效自评覆盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。为了提高绩效评价管理业务指导和业务推动的便捷性，安排对XX年实行绩效运行跟踪监控的预算单位，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推动。五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。严格根据省财政厅关于印发

9、市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知要求，于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想相识，了解和驾驭自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。六、其他几点工作要接着加强预算绩效管宣扬。要充分利用电视、政府门户站和宣扬横幅等多种方式，加强预算绩效管的宣扬力度，提倡预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门对预算绩效管理的思想相识，有效引导

10、各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。推动财政绩效管理的纵深发展。完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。提高内部管理水平。一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想相识和业务实力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。逐步推动绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，特地向县政府、人大报告，并逐步扩

11、大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。第3篇：预算工作安排2023年度预算工作安排总安排：安排在竣工前半个月把主体工程量及签证，分包工程量及签证均完成，为结算提前做好打算。结算不是一个部门的事情，还须要我们这个团队其他相关人员的协作。需工程部刚好督促甲方补发签证通知单，资料室发出的资料齐全。 季度安排：第一季度安排（3月）：1、劳务签证办理2、分包工程量及签证3、每月产值及民工工资申报其次季度安排（4-6月）：1、.防水工程量完成2、重算主体结构工程量3、重算.#建筑工程量4、重算外墙砖、涂料、保温砂浆工程量5、分包工程量及签证6、每月产值及民工工资申报7、五.进度款申报第三季度安排（7

12、-9月）：1、重算.#建筑工程量2、重算地下室建筑工程量3、分包工程量及签证4、按实际须要重新算，完善算量工作中的遗留问题5、每月产值及民工工资申报6、五.进度款申报月安排：3月：第三周：劳务签证，当月产值第四周：.#防水工程量（甲方、分包商）4月：第一周：.#防水工程量（甲方、分包商）其次周：地下室防水工程量（甲方、分包商），民工工资申报 第三周：.#结构工程量（甲方、混凝土供应商），当月产值 第四周：.#、.#结构工程量（甲方、混凝土供应商）5月：第一周：.#结构工程量（甲方、混凝土供应商）其次周：.#建筑工程量，民工工资申报第三周：.#建筑工程量，当月产值第四周：.#外墙砖（甲方、分包商

13、）6月：第一周：.#外墙涂料（甲方、分包商）其次周：.#外墙砖（甲方、分包商），民工工资申报第三周：.#外墙涂料（甲方、分包商），当月产值第四周：.#建筑工程量7月：第一周：.#建筑工程量其次周：地下室建筑工程量，民工工资申报第三周：地下室建筑工程量，当月产值8月9月支配按须要另行安排，完善算量工程中的遗留问题。第4篇：预算工作安排_工作安排预算工作安排范文3篇预算工作安排范文一：为了全面协作公司的总体部署，在日常工作中充分发挥其职能范畴，仔细履行公司各项规章制度，切实保证公司所施工的各项工程刚好、精确、无误的完成预、决算事项。特作出如下工作安排：一、工作范围：1.1、负责以下工程内容的签证单

14、打字复印(外围签字盖章有专人负责)：1.1.1、市内四区的市政道路维护、修理、抢修、挖掘复原工程; 1.1.2、桥梁维护、修理、抢修、复原工程; 1.1.3、其他零星工程项目。1.1.4、市内四区的市政道路维护、修理、抢修、挖掘复原工程(并且依据中标单价作出决算结果，所做的决算额应定期、定时的向有关领导以书面统计形式上报，年终再做总报表);其他零星工程项目的签证单打字复印由两个打字员负责(各负责两个区的工程量、其他零星工程项目的签证单依据实际状况支配实施);桥梁维护、修理、抢修、复原工程的签证单由预算员自己负责编制，复印由打字员负责。 1.2、打字员负责公司的正常预算以外以及外务工作的打字复印

15、工作：1 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 1.2.1、公司的技术管理人员年检、培训报表; 1.2.2、公司年度质量体系认证年检报表; 1.2.3、相关领导支配的正常报表; 1.2.4、全部投标工程项目的全部填报、打字、复印工作; 1.2.5、打字员不得给外来人员打字复印(如有特别的，需请示相关领导批准方可)。1.3、打字员其他管理事项：1.3.1、合同拟定(打字、复印)订装、收集、注册、备案、发放、回收记录; 1.3.2、公司全部企业证件、管理人员职称证件：记录备案、注册登记、发放、回收等运用记录(公司全部证件发放须有主管领导审批方可发放，其他人不得随意发放，违者追究责任); 1.3.

16、3其他涉后事项均应当登记备案：如各种仪器设备;各类图书等均应做好记录备案、注册登记、发放、回收等运用记录;(公司应当设一个专用仪器设备、图书资料室) 1.4、预算员工作：1.4.1、本公司直属工程项目的预、决算; 1.4.2、本公司投标工程以及中标项目的预、决算; 1.4.3、跟踪审核本公司所施工的工程量签证单的内容是否合理，以防止缺项、丢项，确保该工程项目完整无缺(各施工项目的签证单在没签字盖章之前，应刚好提交公司预算部进行审核，各工程项目部详细施工人员应主动协作，亲密合作。其具体内容参见公司施工员规 2 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 章制度); 1.4.4、预算员年终应将所做的预

17、算分类报表送交主管领导、财务部各一份;以备结算查用。二、投标工程项目管理2.1、预算部主管(须经领导同意的投标项目)投标工程项目的全部工作，详细措施如下：2.1.1、根据招标文件要求拟定报名资料：逐一落实招标文件报名资料的前期内容;各负其责，协调始终，按期报名(详见附表：1 投标工程报名记录表)。2.1.2、投标文件形成、装订：必需严格检查、仔细比照招标文件的全部内容、切勿出现纰漏，如：投标文件的日期、文字、数字错误;签字、盖章遗漏不符要求的;没响应招标文件其他要求的事项。 2.1.3、投标文件封装前必需经三人以上检查，确定无误后方可封装。2.1.4、本公司的全部投标项目均应做好备案记录：(详

18、见附表：2) 三、外埠单位或个人需用本公司名誉投标事项管理及措施： 3.1、首先在主管领导的审批同意后，方可发放相关文件：发放相关文件应做好备案记录，并将招标公告复印备份(备案记录详见附表：3); 3.2、发放相关文件前应按公司规定进行收取相关费用(人民币)： 3.2.1、用投标整套资质资料(不含项目经理证件、预算员证件)： 3 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 20xx.00元/次; 3.2.2、用投标整套资质资料(含项目经理证件、不含预算员证件)：2500.00元/次; 3.2.3、用投标整套资质资料(含项目经理证件、预算员证件)：3000.00元/次; 3.3、外埠单位或个人需用本

19、公司名誉投标的由公司编制投标文件的：3.3.1、投标文件编制与本公司的投标文件编制方式相同;同样应做好备案记录; 3.3.2、投标文件编制收费标准：(1)、投标文件编制(不含施工组织编制、预算费)：5000.00元/项; (2)、投标文件编制(含施工组织编制、不含预算费)：6000.00元/项; (3)、投标时用该公司响应的项目经理参与面试的：400.00元/次; (4)、单独用公司预算员印章的：400.00元/次、项。 3.3.3、预算费收费标准(投标造价：1000.00万元以下)： (1)、采纳08定额清单预算费率：0.1%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (2)、采纳08定

20、额清单预算费率：0.15%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含主材费) (3)、采纳08定额清单预算费率：0.12%;(土建、装饰、市政道 4 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 路、绿化部分，不含主材费) (4)、采纳08定额清单预算费率：0.3%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，不含主材费) (5)、采纳04定额清单预算费率：0.15%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (6)、采纳04定额清单预算费率：0.3%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含主材费) (7)、采纳04定额清单预算费率：0.2%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含

21、主材费) (8)、采纳04定额清单预算费率：0.4%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，不含主材费) (9)、采纳08定额计算工程量预算费率：0.4%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (10)、采纳08定额计算工程量预算费率：0.8%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含主材费) (9)、采纳04定额计算工程量预算费率：0.4%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (10)、采纳04定额计算工程量预算费率：0.8%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含主材费) 3.3.4、预算费收费标准(投标造价：1000.00万元以上)： (1)、采纳0

22、8定额清单预算费率：0.08%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) 5 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 (2)、采纳08定额清单预算费率：0.2%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含主材费) (3)、采纳08定额清单预算费率：0.1%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含主材费) (4)、采纳08定额清单预算费率：0.2%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，不含主材费) (5)、采纳04定额清单预算费率：0.11%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (6)、采纳04定额清单预算费率：0.20%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含

23、主材费) (7)、采纳04定额清单预算费率：0.15%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，不含主材费) (8)、采纳04定额清单预算费率：0.18%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，不含主材费) (9)、采纳08定额计算工程量预算费率：0.15%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (10)、采纳08定额计算工程量预算费率：0.20%;(采暖、给排水、通风、空调、消防、电气部分，含主材费) (11)、采纳04定额计算工程量预算费率：0.15%;(土建、装饰、市政道路、绿化部分，含主材费) (12)、采纳04定额计算工程量预算费率：0.20%;(采暖、给排水、通风、空调、消

24、防、电气部分，含主材费) 6 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 3.4、外埠单位或个人用本公司名誉单独承揽、或分包的工程： 3.4.1、用公司项目经理名义的工程，外埠单位或个人(指该项目经理不在此工程部任职的)外埠单位或个人应向公司缴纳管理费：0.1%(工程总造价); 3.4.2、用公司预算部预、决算的项目收取响应费用：收费标准按外埠单位或个人投标文件编制收费标准执行;其公司所提留全部费用不含在此内。四、其他事项： 4.1、费用安排方式：4.1.1、采纳3.23.3条收取的费用，公司提留50%;预算部提留50%此款由预算部自行安排; 4.1.2、采纳3.3.33.3.4条; 3.4条收取

25、的费用，由预算部自行安排。 4.2、全部收费项目收费时间：4.2.1、采纳3.23.3条收取的费用在领取响应资料前按要求分别交款; 4.2.2、采纳3.3.33.3.4条收取的费用在领取预算时向收费部门按要求交款; 4.2.3、采纳3.4条收取的费用在领取决算书时向收费部门按要求交款; (各种报表可以扩展) 预算工作安排范文二：时间飞逝，转瞬间20xx年即将结束,我们将迎来崭新的20xx年。7 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 现将全年工作内容阐述如下：第一部分：个人状况简介一、作为一个项目部的预算员,我能根据公司及项目部的各项规章制度,按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。5月8月，

26、办理完入职手续之后，起先投入工作，与项目技术负责人及工长们沟通了解工程项目的整体状况，听从领导的工作支配，结合工程变更图纸及签证联系单，计算整个工程的混凝土用量。协作现场工长提前预料工程部位用量。9月，参与公司考评会，了解到项目预算员的工作职责，结合工程变更图纸及签证联系单，计算整个工程的钢筋用量。刚好与项目负责人及相关区域负责的工长们沟通，自己算漏了的部位造成工程量的差距，多次到现场核对后找出了缘由，有些部位图纸上反映的不是很清晰或者现场有变更的地方，自己要多到现场去视察，从中获得了很大的收获，一点点地为自己今后的工作积累阅历。10月12月，按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值

27、及成本分析状况。与项目统计员及器材员一同编制月产值分析，汇总整理并参与成本分析会议，对项目部每月的盈亏状况作出分析报告,对于施工阶段的预算书以实际状况按部位分项工程进行编制,并打印全部的工料分析,定额材料作为器材部进行定额领料的依据。 在此期间多次到公司与领导们沟通学习，成本限制的相关学问，为了更好的能胜任这份工作。对项目预算、核算有了深一步的了解，与公司成控部刚好沟通，学会了项目产值报表、月产值分析、部位产值分析 8 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 及项目目标分解等工作技巧。平常在工作中主动地协作项目经理进行合同管理,参加一些分包合同的分析,依据公司的规定并结合项目部的实际状况,计算

28、一些分包合同的工程量,分包合同签订后,对分包合同进行跟踪管理,每月初完成本项目部的上月的实际施工安排任务,定额材料的统计,并向公司提交有关的报表,每月月底向公司提交下月的主要材料安排,预料下月的施工产值及各项的耗用成本,编制下月的成本保证措施。二、20xx年工作安排：安排要每日坚持记录工作内容要点，每周末进行本周工作总结及分析并进行下周工作安排。三、利用工作之余的休息时间加强学习。平常留意收集天津市有关现行的定额资料文件,并加强学习工程量计算的技巧等业务学问。努力学习计算机学问,提高自己的工作效率。 以上为本人粗略的个人工作小结,请领导批阅,如工作上有不到之处,请领导不吝指出,以便本人刚好改正

29、,从而能更好地工作。预算工作安排范文三：三个月的“学习冲刺安排“，转瞬间就剩下这一个月了。回顾前两个月的工作，明显看到了自己的进步。暂不论工作实力精确到了如何程度，至少工作看法与状态的保持个人还算满足的。希望自己能始终坚持不懈的学习着，进步着。下面个人就5月份作了一简洁的安排： 1.在没有接到新的项目预算之前，手头主要任务还是协作项目部管理制作完成预算员责任制：依据8#楼、9#楼、10#楼施工进度， 9 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习 刚好完成工程量清单，以便今后对量工作。2.在完成工作任务的前提下，始终不能忘对定额和图集的学习，肯定要加强再加强专业实力。3.有时间多去现场了解施工工艺

30、与流程，多与现场管理人员沟通。4.在业余时间也要在当地造价群跟同行多沟通，让自己更深化的了解当地定额与计价规则。5.常常查询当地建设工程造价信息网，刚好充分的撑握一些规定性文件信息。6.若接到新的项目工程施工图预算，合理支配时间，细致阅读总说明，充分熟识图纸。尽量避开发生像9#楼一样的重复性工作。10 / 10文章来源网络整理，仅供参考学习第5篇：上半年安排和预算管理工作总结集团公司从去年九月起先推行全面预算管理工作以来，制订了“经营安排和财务预算限制书编制方法”（以下简称“编制方法”），集团公司和大多数成员企业根据“编制方法”编制了二oo六年“经营安排和财务预算限制书”，不同程度地开展了安排

31、和预算执行状况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了肯定的成果和阅历，值得加以推广，也存在不少的问题，须要探讨解决。一、安排和预算管理工作取得的主要成果和阅历1、初步建立了经营安排与财务预算亲密结合的全面预算管理体系。 过去很长一段时间，我们不清晰经营安排和财务预算的辨证关系，不是把安排当作预算，就是把预算当作安排，有时还出现安排与预算相互冲突、两张皮的现象。在出台xx年编制方法时，我们反复强调要弄清晰经营安排和财务预算之间的区分与联系，要明白经营安排是对来年各项经营管理工作的事先支配，而预算是完成各项经营安排工作须要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营安排，

32、才能编制科学的财务预算。正是基于这种相识，我们把全面预算管理工作分解为经营安排和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营安排和财务预算限制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。2、提出了“以历史数据为基础，以市场预料为导向，主动发展，留有余地”的预算编制原则。公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础；与此同时，还要搜集利用市场信息对相关指标进行预料，作为制订年度预算的重要参考；在此基础上，持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动

33、生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也有肯定的幅度，不能盲目制订高不行攀的经营指标。xx年，集团公司根据上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行状况来看，既是实事求是的，也是先进合理的。3、重新修订了以预算指标完成状况为基础的工效挂钩考核方法。由于原工效挂钩考核方法以销售收入作为计提各单位工资的基础，当销售收入增加、毛利和利润下降时，计提的工资反而增加，不利于爱护公司和股东利益。因此xx年集团公司对原工效挂钩考核方法作了全面修订，将计提工资的基础由销售收入改为边际贡献额，促使各单位从关切自身利益动身想方设法降低干脆经营成本，增加经营毛利和利润。同时为了加强经营管理工作

34、，增加了综合管理考核内容，用综合管理系数调整各单位的应发工资总额，使工效挂钩考核方法更趋于完善。4、预算分析工作制度化，深圳国祯环保公司预算分析深化、细致，很有指导意义。为了监督检查经营安排和财务预算的执行状况，今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作，在总结成果和阅历的同时，分析存在问题，探讨解决方法，取得了肯定成效。特殊是深圳国祯环保公司，在环保公司总部的指导下创立了一套具体的经营安排和财务预算分析模式，每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营成本、经营利润、人员变动、制度建设、固定资产更新改造和投融资活动等工作状况进行具体地总结和分

35、析，发觉问题刚好提出整改措施并限期改正，很好地促进了公司的生产经营活动，提高了经营管理水平，保证了生产经营安排和财务预算的顺当完成。5、不少成员企业起先重视市场开发工作，阜阳能源公司大胆创新，市场开发工作取得突破性进展；房地产公司可供销售的住房销售率始终维持在90以上。市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头，确定着企业的生存和发展。今年上半年，大多数成员企业起先重视市场营销工作，销售形势有了可喜的改变。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。自然气公司从阜阳能源公司分别出去后，阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务，根据以往的经营实际，年销售收入达到6000万元已经很不错了。但能源公司

36、不满意现状，在液化气业务的外购外销上大做文章，想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在经营方法和经营业绩上都有了明显突破，提前45个月完成年度经营安排和预算目标已成定局。房地产公司始终把为客户创建价值当作自己的行动指南，在项目规划、设计、建立、销售以及售后服务等各个环节都留意为用户所想，满意用户的需求，突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、平安、便利、现代等特色，成为阜阳市数一数二、家喻户晓的高尚住宅小区。特殊是刚好成立的售后服务中心，为用户解决了许多本应当由物业管理公司解决的问题，在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑，为“蓝色雅典”项目创建并保持了90以

37、上销售率的销售奇迹。6、集团公司工程预算管理工作成效显著。近年来，集团公司在房地产公司和自然气公司工程建设上推行工程预算管理工作，取得了胜利的阅历，保证了工程建设质量和工期，降低了工程建设成本。其基本做法是：“优化设计、科学预算、依制招标、规范签证、严格验收、三级决算”。 以下内容与本文上半年安排和预算管理工作总结相关，可查阅参考：审计工作总结 银行柜台窗口服务工作总结 银行上半年资金安排管理工作总结 学校财务工作总结 财务规范自查自纠工作总结 农村信用合作社信贷部工作总结 银行第三季度工作总结 2023年党校财务工作总结二、安排和预算管理中存在的主要问题1、全面预算管理制度不健全，缺乏经营安

38、排和财务预算编制细则。全面预算管理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算管理纲要、经营安排编制细则、财务预算编制细则、安排和预算分析指南、安排和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏阅历，学习得也不够，集团公司至今尚未建立全面预算管理纲要，对于经营安排和财务预算的编制、检查分析、考核兑现等还没有明确详细的要求；去年底出台的“xx年经营安排和财务预算限制书编制方法”还有许多不完善的地方，如对经营安排的编制要求不够详细、全面，预算表格也有不适应管理要求的地方，缺乏切合实际的经营安排和财务预算编制细则等。2、对全面预算管理仍旧存在着相识不够、执行不力的现象。3、安排的引导作用和预算的促进作用没有很好发挥

39、。年度经营安排是我们各项工作的行动指南。但有些成员企业年度经营安排批准之后便束之高阁，忽视安排的存在，不按安排支配工作，对安排执行状况不检查、不分析。有的只看到了预算的限制作用，没看到预算还有促进工作的一面，如片面强调整约支出，而对预算支配的市场推广费、产品促销费、探讨开发费也严格限制，该花的不花，看似节约了开支，实质上却限制了市场营销和技术创新工作，不利于企业的发展。4、预算分析和安排相脱节，缺乏符合实际、行之有效的分析模式。今年以来，虽然集团公司和各成员企业都不同程度地开展了安排和预算分析工作，但分析的深度和广度不够，一般仅停留在预算数字的分析上，缺少对年度经营安排的检查、分析，在分析活动

40、中，普遍存在着安排与预算相脱节的现象；集团公司和多数成员企业都缺乏符合实际、行之有效的分析模式，不利于各单位刚好、全面地编写分析报告，开展分析工作。5、预算奖惩制度不健全，考核的敏感度不强。部分成员企业缺乏明确的预算奖惩制度，安排、预算执行的好坏与员工的薪酬待遇没有联系，造成相当一部分人员对公司安排和预算冷眼旁观；预算考核和奖惩的刚好性不够，上半年几乎没有开展考核和奖惩兑现工作，预算完成状况的好坏对员工待遇影响的敏感度不强，员工既不能刚好享受到企业经营好时的喜悦，也不能刚好感受到企业经营差时的切肤之疼，没有把企业利益与员工利益紧紧地联系在一起。6、集团公司工程预算管理工作未能覆盖全部成员企业。

41、由于各种缘由，集团公司工程预算管理工作未能覆盖全部成员企业，集团公司在工程项目管理上的职能作用未能充分发挥。三、改进安排和预算管理工作的措施1、集团公司经营管理部要充溢人员，提高素养，在学习理论、总结阅历的基础上尽快制订集团公司全面预算管理纲要、经营安排编制细则、财务预算编制细则、安排和预算分析工作指南等制度，完善全面预算管理制度体系，为科学编制xx年年及以后年度经营安排和财务预算限制书、改进安排和预算管理工作做好制度打算。 以下内容与本文上半年安排和预算管理工作总结相关，可查阅参考：审计工作总结 银行柜台窗口服务工作总结 银行上半年资金安排管理工作总结 学校财务工作总结 财务规范自查自纠工作

42、总结 农村信用合作社信贷部工作总结 银行第三季度工作总结 2023年党校财务工作总结 第6篇：上半年安排和预算管理工作总结2023年上半年安排和预算管理工作总结集团公司从去年九月起先推行全面预算管理工作以来，制订了“经营安排和财务预算限制书编制方法”（以下简称“编制方法”），集团公司和大多数成员企业根据“编制方法”编制了二OO六年“经营安排和财务预算限制书”，不同程度地开展了安排和预算执行状况分析工作。经过这十个月的实践，我们既取得了肯定的成果和阅历，值得加以推广，也存在不少的问题，须要探讨解决。一、安排和预算管理工作取得的主要成果和阅历1、初步建立了经营安排与财务预算亲密结合的全面预算管理体

43、系。 过去很长一段时间，我们不清晰经营安排和财务预算的辨证关系，不是把安排当作预算，就是把预算当作安排，有时还出现安排与预算相互冲突、两张皮的现象。在出台2023年编制方法时，我们反复强调要弄清晰经营安排和财务预算之间的区分与联系，要明白经营安排是对来年各项经营管理工作的事先支配，而预算是完成各项经营安排工作须要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营安排，才能编制科学的财务预算。正是基于这种相识，我们把全面预算管理工作分解为经营安排和财务预算两个有机的组成部分，以年度经营安排和财务预算限制书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。2、提出了

44、“以历史数据为基础，以市场预料为导向，主动发展，留有余地”的预算编制原则。公司的发展离不开现有的基础和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的发展趋势是我们制订年度预算的基础；与此同时，还要搜集利用市场信息对相关指标进行预料，作为制订年度预算的重要参考；在此基础上，持续发展、不断向上也是我们制订预算的一个基本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也有肯定的幅度，不能盲目制订高不行攀的经营指标。2023年，集团公司根据上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行状况来看，既是实事求是的，也是先进合理的

45、。3、重新修订了以预算指标完成状况为基础的工效挂钩考核方法。 由于原工效挂钩考核方法以销售收入作为计提各单位工资的基础，当销售收入增加、毛利和利润下降时，计提的工资反而增加，不利于爱护公司和股东利益。因此2023年集团公司对原工效挂钩考核方法作了全面修订，将计提工资的基础由销售收入改为边际贡献额，促使各单位从关切自身利益动身想方设法降低干脆经营成本，增加经营毛利和利润。同时为了加强经营管理工作，增加了综合管理考核内容，用综合管理系数调整各单位的应发工资总额，使工效挂钩考核方法更趋于完善。4、预算分析工作制度化，深圳国祯环保公司预算分析深化、细致，很有指导意义。为了监督检查经营安排和财务预算的执

46、行状况，今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作，在总结成果和阅历的同时，分析存在问题，探讨解决方法，取得了肯定成效。特殊是深圳国祯环保公司，在环保公司总部的指导下创立了一套具体的经营安排和财务预算分析模式，每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营成本、经营利润、人员变动、制度建设、固定资产更新改造和投融资活动等工作状况进行具体地总结和分析，发觉问题刚好提出整改措施并限期改正，很好地促进了公司的生产经营活动，提高了经营管理水平，保证了生产经营安排和财务预算的顺当完成。5、不少成员企业起先重视市场开发工作，阜阳能源公司大胆创新，市场开发工作

47、取得突破性进展；房地产公司可供销售的住房销售率始终维持在90以上。市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头，确定着企业的生存和发展。今年上半年，大多数成员企业起先重视市场营销工作，销售形势有了可喜的改变。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。自然气公司从阜阳能源公司分别出去后，阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务，根据以往的经营实际，年销售收入达到6000万元已经很不错了。但能源公司不满意现状，在液化气业务的外购外销上大做文章，想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在经营方法和经营业绩上都有了明显突破，提前45个月完成年度经营安排和预算目标已成定局。房

48、地产公司始终把为客户创建价值当作自己的行动指南，在项目规划、设计、建立、销售以及售后服务等各个环节都留意为用户所想，满意用户的需求，突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、平安、便利、现代等特色，成为阜阳市数一数二、家喻户晓的高尚住宅小区。特殊是刚好成立的售后服务中心，为用户解决了许多本应当由物业管理公司解决的问题，在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑，为“蓝色雅典”项目创建并保持了90以上销售率的销售奇迹。6、集团公司工程预算管理工作成效显著。近年来，集团公司在房地产公司和自然气公司工程建设上推行工程预算管理工作，取得了胜利的阅历，保证了工程建设质量和工期，降低了工程建设成本。其基本做法是：“优化设计、科学预算、依制招标、规范签证、严格验收、三级决算”。二、安排和预算管理中存在的主要问题1、全面预算管理制度不健全，缺乏经营安排和财务预算编制细则。 全面预算管理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算管理纲要、经营安排编制细则、财务预算编制细则、安排和预算分析指南、安排和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏阅历，学习得也不够，集团公司至今尚未建立