Costco验厂文件清单.docx

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1、Costco验厂文件清单1 .工资表过去12各月 人事部2 .人事部花名册以及员工个人档案 人事部3 劳动合同人事部4 .社会保险收据花名册以及合格证明文件 人事部5 .工商营业执照财务6 .消防检查报告或合格证明文件安全7 .消防演习记录 紧急疏散计划以及工商记录 安全8 ,环保证明文件 安全9 .常规或者员工手册人事部10 .政府有关当地最低工资规定文件财务部11 .设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等）安 全12 .特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等）安全13 .当地劳动局关于延长加班之批文人事14 .未成年工体检及劳动局登记记录人事15 .厂房平面图安全其它文

2、件（视乎审核情况所雷）Costco验厂重要问题点16 .公司的合法性:客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防 走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。17.2、童工和未成年工:客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童 工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有 政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。18 .岐视:客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、 种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的 在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同19 .工作时间，公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时 间，每周至少休息一天，每周

3、工作不可以超过60个小时。20 .劳动报酬:平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率 支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资 标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资 发放记录。21 .惩戒性措施:客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等 措施，更不接受公司有强追劳动的行为。22 .健康与安全:公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环 境保护措施及相关的许可证件。对特种职业的员工要有相应的操 作证件。23 .反恐:对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要 有相应的运作记录。对公司的实体安全。针控管理必而要按客人 的要求保存记录。24 . Cos

4、tco验厂审核的程序和方法25 .介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等2）提出需要 审核的文件和资料清单26 .解释工人访谈的方法和要求27 .回答工厂代表提出的疑问工厂参观28 .了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等29 .熟悉路线，了解重点30 .3 记31.所要求的各种文件资料如禁止使用童工规定、止歧视的规 定等）2）检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求 32.包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。33 .重点关注ICTI三大原则34 .了解生产情况，现场记派工人活动35 .若有需要，可能拍照工人访谈36 .随机抽取37 .年龄可疑38 .工厂代表不

5、得参加，单独房间进行39 .可能是一对一，也可能是一对一组40 .末次会议41 .出具临时报告，决定是否推荐42 .10天出具正式报告43 .感谢厂方配合44 .回答工厂提出的疑问45 . Costco验厂审核文件清单46 . ITS质量体系文件及相关记录清单47 .质量手册（程序文件，作业指导）48 .合格供应商清单49 .采购订单50 .向关键供应商采购的订单51 .来料记录52 .各车间领料记录53 .原料盘点记录54 .成品入库/出库记录55 .来料检验记录56 .如有发生退货，工厂的纠正的措施程序,57 .生产工单58 .仪器清单及校正记录59 .模具的保养记录60 .对工人的培训计

6、划及记录重点是QC）61 .制程中的检验方法及记录62 .成品检验的方法以及记录63 .不良品的处理记录64 .组织结构图及各工序的职责65 .管理评审记录66 .客户投诉程序及相关记录67 .机器的安全操作指引68 . Costco验厂工厂自检表69 . ir规定最低工作年龄是多少？70 .有无针对学龄儿童的工作经验强化培训计划？71 .对不满18周岁的工人是否有限制？72 .工厂采用什么措施确定工人的年龄？73 .所有的工人是否自愿工作？工厂如何确保所有工人都是自愿工作？74 .工厂是否有因犯或被军队或当地政府委派的工人？75 .下班时工人是否可以自由离开工厂？76 .警卫是否只是负责工厂

7、的财产和运作的安全?如果是，那他们的职责是什么？77 .工人是如何招聘进来的？78 .工人行为不当或表现不佳，采取什么处罚机制？79 .工厂的招聘是否基于年龄、性别、种族、性取向、政治归属和国籍？80 .熟手工人的最低工资是多少?非熟手工人？81 .工人工资通过什么方式支付?现金、银行转账和支票等82 .工人的工资是计件、计时或月薪？83 .工人上班是否要打卡？84 .多久发放一次工资？85 .工人工资是否有扣除项?有什么扣除项？它们是怎样存档的？86 .有无工人欠公司的钱？87 .工厂提供工人什么津贴或补助？房补、餐费、交通费、卫生 保健费、儿童保育费、病假工资、突发事件假期、产假、经期假、

8、 有薪年假、宗教节假日、社会保险等？88 .津贴或福利是否算进最低工资？89 .是否有分红计划？90 .培训期间工人是否有工资？91 .加班有加班费吗？92 .最长连续工作多久才有休息？93 .工厂工作时间多长？94 .工厂有几班制?每个班次工作时间多久？95 .加班费如何计算？96 .工人平均每周加班时间是多少？97 .每天正常工作时间是多少？98 .工人每周最多上班时间为多少小时？99 .工人是否每天有用餐的时间？100 .工人是否每天有休息的时间？如果有，每天几次，每次多 长时间、101 .工人可以把工作带回家做吗？102 .工厂是否有急救药箱？103 .工厂是否有受过培训的急救员？10

9、4 .工厂是否提供工人有关健康安全的培训？105 .工厂是否有灭火器或喷酒系统？106 .多于两层的楼房是否有达生通道？107 .是否免费为工人提供工人防护用品？108 .是否限制工人饮用水？109 .工厂有多少功能完好的洗手间？男女所分别有多少？110 .工厂是否有通风和照明系统？111 .所有楼层的每个班次是否都有主管在场?每个班次有几个主管？112 .是否允许工人参加工会？113 .是否提供工人宿舍?如果有，是工厂自己的还是在外面租赁的？114 .宿舍有几栋?每栋住多少工人？115 .每间房住几名工人？116 .每个工人的入住空间多少？117 .男女宿舍是否分开？118 .每个工人是否拥

10、有自己的床位？119 .宿舍是否张贴了疏散图和逃生标示？120 .宿舍所有楼层是否均有灭火器？121 .高于两层的宿舍是否有递生通道？122 .易爆物品是否储存在宿舍或与宿舍相连的厂房内？123 .宿舍是否举行过消防演习？124 .男女厕所数目多少？125 .是否提供饭堂和洗衣设施？126 .工厂是否扣除以下费用?住宿、餐费和交通费用？127 .进出宿舍是否有控制？128 .是否有肖禁？129 .员工是否可以自由进入宿舍？130 .员工是否自由使用饮用水？131 .工厂在环保方面采取什么措施废水处理、空气净化和危 险品处理）？132 .是否有外发?如果有外发，请把详细的信息列出？133 .是否向个体户、团体采购？通过costco验厂的好处建立符合国际要求的管理体系，可得到国际认可，增加与知名品牌正面竞争的能力促使消费者对产品建立正面情感：稳固与采购商的合作，并拓宽新市场，为长期的发展莫定坚实的 基础：提升管理系统，改善与员工的关系，从而提高生产力从而提高利 润： 最小化潜在的商业风险比如工伤乃至工亡，法律诉讼或者是失去 订单;开发新市场和客户:有社会责任的公司将从竞争对手中脱颖 而出：