采购岗位职责流程.docx

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1、采购岗位职责流程 篇：选购流程及岗位职责选购流程是怎么样的详细描述 一，下单：1.通常状况下，选购员接到缺料，获得缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必需含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，安排到货日期。3.选购审核员依据详细状况进行定单审核4.定单传真给客户以后，选购员须要与客户确认选购信息，并要求签字回传。二，跟催：选购定单完毕以后，选购员依据选购定单上要求的供货日期，采纳时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编

2、码，数量；如定单上的信息与选购定单不符，征求选购员看法是否可以收下。二）.单据入库：选购员依据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.选购入库定单号和数量比较混乱。四，退货：选购填写退货单，进行定单退货。五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，选购员依据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名

3、称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的状况。六，付款：依据付款周期编制付款安排，支配付款。询价选购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种选购方式。询价选购工作流程一、询价打算1、安排整理。选购代理机构依据政府选购执行安排，结合选购员的急需程度和选购物品的规模，编制月度询价选购安排。2、组织询价小组。询价小组由选购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。3、编制询价文件。询价小组依据政府选购有关法规和项目特别要求，在选购

4、执行安排要求的选购时限内拟定详细选购项目的选购方案、编制询价文件。4、询价文件确认。询价文件在定稿前需经选购人确认。5、收集信息。依据选购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。6、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。二、询价1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封状况进行审查。3、询价打算会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询

5、价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作支配、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。4、询价。询价小组全部成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，依据符合选购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，根据询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列依次。5、询价报告。询价小组必需写出完整的询价报告，经全部询价小组成员及监督员签字后，方为有效。确定成交商1、选购人依据询价小组的书面谈判报告和举荐的成交候选人的排列依次确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不行抗力提出不能履行合同，选购人可以依序确定其他候选人为成交人。选购人也可以授权询价小组干脆确定成交人

6、。2、成交通知。成交人确定后，由选购人向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知全部未成交的供应商。3、编写选购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、选购过程、选购结果等有关状况，编写选购报告。选购学问1、尽量收集多一点产品信息：我不熟识这个产品，但是我会尽我最大的努力找寻懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己原来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。选购学问2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。选购学问3、工作有安排：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没

7、完成，明天的主要事情是什么，做个安排。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。选购学问4、学会主动与人沟通：常常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪须要，削减工作失误，提高工作效率。选购学问5、对工作的难点重点要有：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结阅历。要求厂家处服务处理事得交书面说明。 选购学问6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作安排等方面做个简短的总结。选购学问7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取协

8、作我们工作，刚好解决问题，让其感受有压力又有动力。选购学问8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商确定没有问题，要刚好做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及协作相关部门做好工作。选购学问9、问题处理：反应要快，汇报要刚好、处理问题要灵敏坚决，要有自己较好的处理建议供应，并能与供应商做个合适的谈判结论。选购学问10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹实力、有沟通沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的选购靠近，做一名真正优秀的选购员。回

9、复1：选购流程是怎么样的选购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场改变等。2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热忱大度。3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。5、在关切业务的同时，不妨多赐予客户出了业务关切外，工作身体等也做个善意问侯。6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。常用物料降价如何选购？假如你是一名选购人员

10、，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的选购工作，为企业降低选购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：共 3 页 现在是、证明信息的精确性。详细就是去询问你所驾驭的全部供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实状况。假如真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。4、证明物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最

11、低的价格。5、假如你短暂不须要这种物料，你也千万别放松警惕，有许多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些缘由而回升哟！你做选购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。选购应当有觉察物料降中见涨的征兆。6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。7、越是降价时期选购员应当更有信念购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：今日你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。常用物料涨价如何购买？选购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司须要的前提下，能购得物

12、美价廉的产品。最有实力体现的就是能把握好选购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低干脆原材料成本，搏得自己的产品多占据市场份额的机会，就是优秀的选购。涨价的征兆：1、你打电话给供应商了解状况，供应商表现出惜售的状态。2、有常常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消逝了。3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的状况下。4、你供应商对你大叫前生原材料涨得许多，或有什么意外状况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或削减。等许多状况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名选购员就是亲密关切行情动态了。证明

13、有涨，要做好如下打算工作。1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。2、分析出涨价的详细缘由：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料惊慌，能惊慌多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。3、只有从根本找准的涨势的缘由，才能对症想策。4、信息确定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的状况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价

14、时有时是须要分秒必争的。5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，立刻就不知所措，或者说有的紧跟其上。要敏捷运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特殊的缘由推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。6、涨价时订购肯定有必要实行多项选择，不要让你对供应商的信任导致你须要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不行能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，选购人员越要警惕当心。一颗红心多手打算，胜多失少。胜利选购员需具备七大要素1.操守廉洁：面对各

15、种供货商，有些供货商总会想方法以金钱或其它方式来诱惑选购人员，以达其销售目的。选购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，究竟人类对财宝之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不行失败。”我们深信大部分的选购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财宝终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。2驾驭市场：流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，选购人员必需努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之须要及趋势，而非坐井观天，如井底

16、之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，原委市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，驾驭它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。3精打细算：有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如选购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，假如被仓库卖场人员劝服买下该件商品，事后发觉被骗，他是不会再光顾的。选购人员必需能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜爱与这种选购人员或公司来往的。4主动仔细：现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，选购人员以主动仔细的看法

17、来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的须要。与卖场的沟通更须要此种工作看法。5创新求进：商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其须要选购人员能有创新（非独树一帜）的思索力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此胜利才可确保。6适应性强：选购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时驾驭，开发新的商品或供货商也是选购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外选购有时也是必要的。选购人员因此必需有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则始终坐在办公室是不行能把工作做好的。身为选购对其

18、所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，选购更必需能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷 ，要做好选购的工作，须事先有此心理打算。7.团结合作：表面上选购工作好像是单独作业，但人不行能脱离群居而单独生活，选购人员也不行能脱离公司的整体作业，选购必需与同事和谐共处，彼此合作，相互支持，选购的工作才可无往不利。身为选购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注意团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力气，这是很简单懂的，我们挥公司的整体的力气，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧

19、患意识.共 1 页 新手选购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：一、公司生产经营活动的流程任何涉及到选购的公司，其部门相对来说都比较完善，假如贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对选购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求选购人员不仅仅要了解自己的选购业务学问，更要了解生产工艺及经营活动的相关学问。 我们按一般的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、选购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简洁流程，基本上是这样运作的。首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及选购部共

20、同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，选购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，快速将相关信息反馈至技术部、选购部及生产部。各部门按原定确认资料进行安排支配并执行。二、选购作业流程在物料选购活动中，选购部门要按部门内选购操作流程，进行合格供应商刷选、选购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后选购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递选购订单合同。选购人员依据即定的合同要求对供

21、应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运输至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由选购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关选购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要快速将相关质量信息反馈至选购人员，选购人员依据物料质量状况对物料进行进仓、退货或特采等处理确定。每选购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。三、个人岗位作业流程通常状况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个也许的流程，所进行的工作任务

22、主要是一些简洁的事务。那么针对这些简洁的事务处理，通常状况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清晰自己每天的工作内容后，就可以依据工作内容设计其流程。那么个人作业流程如何设计呢？既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必需多问、多看、多想。多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，须要与哪些部门或单位联系，须要运用到哪些表格或文件，须要向哪些人汇报沟通协调。多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，假如有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟识后，也可以看

23、别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些阅历丰富的工作人员身上学习到更多学问。多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新实力的人才在竞争中才更具有竞争力。还有最重要的一点就是：对物料肯定要深化地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位选购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充溢选购作业指导。选购员岗位职责 详细描述1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避开差错，按需进货，刚好采办保证按时到货。2、熟识

24、市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的选购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。回复1：选购员岗位职责3、以搞好“选购供应，保障经营须要”为原则，抓好选购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应状况，驾驭酒店有关财务规定以及对物资选购成本、费用资金限制的要求，熟识各种物资选购安排。4、熟识和驾驭本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要精确了解、驾驭市场供求即时行情，适时组织选购。5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的选购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道选购，降低选购成本，提高选购质量；6、

25、刚好完成部门下达的各项选购任务，刚好保障企业正常经营需求，严格执行酒店选购管理制度，选购均以“物资申购单”为依据。7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单选购”的原则，购进的一切物资要刚好通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。8、听从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。 选购员必知：1.选购作业要特别当心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,选购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随意”两字。2.与供应商的任何业务往来肯定要在事情发生前沟通清晰，并将相关信息刚好同业务沟通，严禁单方面进行操作。3.选购在接待供货商时,说话要有礼貌

26、,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要敏捷,不知道尽量告知对方,等清晰后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在非常至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很劳碌的,要懂得善用时间.4.选购工作是有肯定的诱惑的,肯定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要同等对待,不要认为自己是客户就了不得,这样是没有方法同供货商建立好关系的.6.选购不能以公司名私自开选购单购买自己所需的材料,或帮其它人选购材料,这样做是违法的,任何选购单肯定要有客户的正式订单方可作业.7.全部的供货商都要有供

27、货商调查表传真来后,选购自填写供货商评定表给上级批合格后,方可选购原料.然后再登记合格供货商记录8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给选购部,选购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.9.后勤在发给供货商进料不良通知时,选购了解状况后,(如有选择所耗工时及损坏的材料都要写清晰由供货商担当一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.选购在作业时遇到困难,要马上告知上级处理,不要等到没方法处理了再告知上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商供应的样品,选购员要先记录在样品登记明细表上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档

28、以备用。12.供货商传来的报价单,选购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,选购员要多同其它公司选购员和公司业务员多沟通.才了解材料最低价.13.选购没有权力备原材料,须要备原料或支配库存,肯定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（一般收据）。以上状况肯定要在报价单上说明清晰，以防事后发生不开心的争议.15.选购过程是一个很惊慌的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清晰,否则会损坏公司的利益.16.若因时间紧迫关系，要求将物料干脆

29、从供应商寄客户时，选购员肯定要获得上司的批准，且在事后不迟于其次天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，选购员应当尽量削减此类事情的操作方式。17.由供应商干脆寄客户的货物肯定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时肯定要写我司的名字和电话18.对于利润过低的销售报价，选购员肯定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。第2篇：选购部岗位职责及流程选购部/岗位职责及流程一、选购部职能使命：为实现公司销售目标，供应产品需求保证。职责：- 维护供应商关系，保证与供应商的业务正常进行，适时开发新供应商； - 最大限度提高各门店对图书产品需求的满意率；- 降低选购成本，为公

30、司争取利润最大化；- 为各门店需求供应便捷的专业服务。二、岗位设置及职能1.职位名称：选购部经理兼总店店长（1人）业务范围与职责：1、执行日常业务运作，完成预订业务安排并确保顺当达成业务指标。2、分解月度安排的指标和执行工作到部门内相关人员。3、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。4、出版商选购，全部优厚选购条件的谈判及达成。5、在资源中心帮助与监控下把握整体的图书品种供应。6、依据各店的销售分析给选购数据员下调拨指令给市场选购下选购指令。7、选购团队的管理与选购各流程的管理。8、各店店员图书学问的培训。9、驾驭各店的大客户资料库和销售明细。10、主持每周业务工作会议，检讨部门

31、上周的工作进展以及执行下周的工作安排。2.职位名称：选购员（2人）业务范围与职责：1、维护公司的对外形象。2、维护正常往来供应商的关系，发掘、评估与发展新供应商。3、维持库存结构合理性，库存产品刚好清退处理。4、第一时间完成日常的图书市场新书选购、补货选购、各店送货及与市场的调货。5、依据月度工作安排制定相应的周、月安排，包括资金预算和退货。3.职位名称：数据处理员（1人）业务范围与职责：1、图书入库及调拔的数据处理。2、图书的保管及配送。3、帮助选购员做好进退货工作。三、选购方式及要点(一)、选购方式从选购资金的运用上看，选购业务分二大类，一类是现款选购，一类是赊销选购。A、现款选购的依据及

32、特点：依据:1、新书、热点畅销图书及特价书选购，要求有折扣或时间优势；如：日常的小量急需补货市场选购，向特价公司低折扣的选购等。 特点:2、短、频、快。即销售周期短，选购频率高，资金周转快。B、赊销选购的原则：赊销选购因为无须现款，公司完成清退后才结账，因此风险不大，可不按现款选购的依据操作，但有以下两种状况：1、选购员推断货品是否能适合在系统内销售，与对方谈判后（压点、账期），进货10-50册供各门店销售,账期结束时，完成退货后再结算货款；2、选购部推断货品只可能在某个书店销售，少量进货干脆调入某个店，按账期结算已销售部分、供应商自己可随时添货、未销售部分可随时退货。无论何种方式赊销，公司一

33、般不先付款，量一般也不过大。特点:须集中选购,到货时间慢,资金周转慢.主要针对出版社、出版商做账期选购.（二）、选购要点1、无论何种选购方式，其先决条件必需是保证能退换货，降低库存风险。2、必需考查供应商的长期性与稳定性。3、必需附合书店的图书结构和定位。四、选购工作要求选购工作与门店日常销售是书店最主要的两项工作。他们各自的管理有着各自不同的流程。通俗而言，他们的工作目标都是为了把书卖出去。选购是销售的主导，为更好的提高销售，选购须要销售的反馈，须要对销售做分析，选购应以销售为根本，一切围绕销售，保证所进的图书能够最大化的销售出去。门店的店长、导购与收银员，则应当充分了解所选购图书，了解图书

34、分类上架的基本常识，了解整体与单一客户的购买趣味并做好举荐、排行与摆放，并就店面销售状况充分与选购沟通。为了使之融为一体。在各个选购与销售环节，选购员与店面销售都应当有肯定的连接与协作。 工作要求：1、选购员（经理或外采员）每周一天参加不同门店的店面销售工作，工作内容包括：新进图书的讲解，客户的接触、摸底与熟识，与店员一起调整货架。（王胜军周一、周五今日美术馆书店，苏楠周一中国美术馆书店，何冲周三炎黄艺术馆书店）2、选购经理每天下午5：00-6：00对一天各店的销售做出统计并分析，并对其次天的选购与调拨工作做出支配。3、每月一次对店面的图书销售进行跟踪，选购经理携同书店人员定期检查存货量，并以

35、此将滞销书进行淘汰。4、驾驭各店的大客户资料库和销售明细。5、对图书选购架构与重点图书介绍的书面说明，每个月有一次书面总结与各店沟通。五、电脑软件的运用及权限1、电脑的运用安排各书店每店一台，选购员一台，数据员一台，财务一台。2、权限设定由管理员按人员各自的职责进行软件工号的设定与权限设定。每个人均有各自的工号及权限。如：收银员：销售业务模块、统计分析模块、会员管理模块选购员：选购管理模块、统计分析模块、内部管理模块、会员管理模块数据员：选购管理模块、统计分析模块、内部管理模块财务：销售业务模块、选购管理模块、统计分析模块、财务管理模块、内部管理模块、会员管理模块另有一些小项也必需做出限定，这

36、些限定会使漏洞削减许多，管理更加严紧。六、统一选购工作流程（1）选品、依据图书业界（如供应商宣扬部门、图书订货会、图书业专业媒体、大众媒体文化版、各大批发零售卖场）对最新图书的关注程度，参照读者对各类图书的需求统计。选购可对热点新书品种进行选择选购。、依据读者举荐和其它网站、卖场等排行榜，参照销售统计，对产品进行筛选确定后下单选购。（2）依据书店销售排行榜刚好进行补货选购。A、依据销售动态，结合目前的库存结构选购。应常进常添，一次不宜超过10册，可预警库存，再刚好补充，以免产品滞销，不能产生实际销售。（3）制单、下单:确认当天供应商对口业务人员受理订单。确认订单在一周内完成处理，并到货。 将已

37、确认供应商到货（特殊适用无随货清单状况）相关信息分别通报 “数据员”、“书店”、“财务部”A、“数据员”供应商、品种、册数、到货录入折扣；B、“书店”供应商、品种、册数、最低销售折扣；D、“财务部”供应商、品种、到货折扣、录入折扣、应付款项。（4）到货跟踪1、供应商供货：产品未到，向“供应商”查询；2、异地供应商发货：未按所载时间到货票或到货的，干脆向供应商查询。（5）到货确认1.关注每日到货流水号，核实录入数据（录入折扣、册数、书卡），发觉问题刚好反馈至数据员做出修改。2.到货有残、破、损、少、多状况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“选购员”，“选购员”回复处理看法，到货清单统

38、一由选购人员保管。3.“选购员”收到“收货回执单”的当天完成向供应商差错确认工作，并在“收货回执单”上注明与供应商确认的处理结果，将该单交数据人员做数据处理，如数据已确认则交“财务部”做帐务处理。（6） 产品退货为优化库存结构，提高资金利用率，同时规范与各供应商之间的合作关系，选购员须将账期即将结束的图书以及不能销售的产品日常性退回供应商。退货基本流程为：1、选购员处理退货数据并把数据移交数据员 ，数据员做出回调。并打印出单交各店拣书，调拨依据实物反馈数据处理人员，数据依据反馈出的调拨修改单并交选购员再次核对2、打包。将退货数核实后的数据反馈至数据处理人员，将数据传送选购员，选购员对退货数据作

39、检查、修正和最终的确认3、选购员供应退货时间要求、发运方式以及收货方的通联等信息，数据出三联单交打包，一份随货走，一份交财务。4、发送完毕后将货运凭证连清单数据员确认，做帐5、选购员负责后续跟踪，收货后与对方核实数字；（7）供应商付款一、付款信息来源总体上分三种1.来源于付款安排表，一般为结算类型付款，即：货款已到期须要结算的。2.来源于临时选购，也可定义日常性补货选购，即：先付款再发货形式的。3.来源于期票，图书已入库，数据已确认，原始入库单已转到选购员核对完的，可以按协议和帐期要求开出远期支票。（除特别状况外，一般不开具）二、付款安排表1.每月月底选购员将统计下个月必需支付的表格发给财务及

40、公司审批。2.依据财务回复的审批付款安排做相应的付款支配及业务工作。三、做付款单1.结算付款：本地有三种付款形式（支票、现金、网上划帐），款付出的同时要拿回发票；外地付款有电汇、商业承兑汇票及网上划帐三种，外地一般都会预先寄发票来，所以单子做好时要附好发票。2.临时选购：先以借款形式操作，后期做好冲帐单，把发票附在冲帐单后，图书入库后把流水号码洋实洋等填在冲帐单上。3.期票付款，图书按规定流程全部处理完成后，可依据入库实洋开出帐期规定的远期支票。（除特别状况外，一般不开具）四、付款单做好后签字：经手人选购经理财务部经理公司领导五、付出以后的后续工作1.假如是外地的付款，尤其是外地的预付款，是肯

41、定要电汇出款的。把电汇凭证复印件传真对方，可以提前发货。2.到期的远期支票要向供应商索要发票。入库操作流程：（1）、数据员凭货运单或原始清单与送货人办理到货交接，单据不全不予交接。（2）、单据项目不完整（如来货单位，折扣等不详），应刚好通知相关人员，并督促补全，方可办理入库手续。3、做到货记录（日期、发货单位、件数等），每天下班前将当天的到货状况发邮件告知选购员。(4)、到货按来货单位分类摆放好，整件分类排放好，零散的按出版社或到货单位排放好。(5)、对到货图书整件拆包进行清点，图书按品种分类摆放好，同一品种图书集中摆放。对能回收利用的包装纸，在拆包的同时折叠好，图书清点完后，转交选购员。(6

42、)、凭原始单据核对书名、书号、单价、数量，逐一验收，正确的在数量的右方打“”作为收书正确标记。(7)、如在验收中发觉问题a.书名、书号如有错误，应刚好在原位上修改正确并签名确认.b.书价如有价格与清单不符，先与选购员进行确认。把正确的书价添写在到货单的指定位置，并签字确认修改。c.到货有残、破、损、少、多状况发生，由数据员当日填制“收货回执单”，即时知会“选购员”，“选购员”回复处理看法。(8)、验收完后，在清单上签上自己的姓名及清点日期。(9)、将验收的单据及提取的样书刚好录入。(10)、到货验收、清点不超过3个小时（到货量较大、品种较多状况除外）。（11）、数据员依据入库的清单和样书进行录

43、入，操作要求如下：a.依据到货清单进行录入。到货清单应具有具体的供货单位、书号、书名、定价、折扣、册数等相关信息。b新增到货c假如图书到货为新书，则要先建书卡再进行到货录入。建书卡程序：增到货 图书书卡管理一般图书建卡。依据图书信息添写书号、定价、作者、书名、出版日期、出版社、版次、装帧、类型、平均折扣等。d录入完毕后要检查录入折扣与原书卡折扣是否一样，如不一样则要进行修改，将录入数据与到货数据进行核对，打印录入一联单交财务。e录入工作不能超过两个小时（品种较多时除外），录入错误率为零。调拔操作流程：（）、数据员将到货数据进行安排，此工作也可由选购员完成。()、数据员、选购员依据调拨数据配书给

44、各店销售。（3）、收银员按当天的调拔数据进行数据下载。(4)、选购员尽可能与店员完成店内上架，并与店长核对到货。打印两联单，一联转数据员存档，一联交书店存档。上架及确认一个小时完成。第3篇：选购部工作流程及岗位职责选购部工作流程说明 程 流申请人填写物资申购单并交部门领导批准，批请 申准后交与张三，由张三交给李四。全部申购物品必。须填写申购单金额较小由李四干脆进行核准，金额较大交与上级领导核准。核准后由李四交与王五进行询价。准 核金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三价 询家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。选购员拿询价员

45、供应的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。费用申请选购员拿着申请人填写并经批准的物资申购单进行选购，选购时也遵循货比三家的原则，在保证 购 采质量的前提下节约成本。选购时务必索要发票及其它产品资质证明。入由仓管员填写设备购回后必需入库，全部物料、选购员不得私自将物品干脆交与申请人，库登记表库 入或其他人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必需通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。申请人到仓管员处提货，并填写出库登记表库 出注：，否）全部申购者必需向选购部递交经部门领导批准的物资申购单1（则选购部不予选购。）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物

46、资，2（以便集中选购。）全部物品、设备购回后必需入库登记，选购员不得干脆将去拼交与申3（ 请人。，否则不予领取。）全部物品领用人必需填写物资出库登记表4（）选购部每月对各部门物资申请、领用状况进行盘点，并对各部门物资5（领用状况进行监督，如发觉重复领用、非法运用、领用超度，申请部门如无法供应正值理由，选购部有权拒绝其再次领用。）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际6（购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。选购部岗位职责、选购部经理1 干脆对分管领导、公司负责，全面主持选购部工作，确保各项任务的顺当完成。1) 审核年度选购安排、选购项目，审查各部门领用物资数量，合理限制，削减损耗。2) 全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物3) 资供应和仓储正常。教化属下员工在工作中，要遵纪遵守法律，对工作仔细负责，不徇私舞弊。按公司安排完成各类4) 物资选购及平安保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。督促选购组、仓库组负责人，加强对下属员工素养培训，不断提高员工的业务水平和5