开化县机动车驾驶员考试服务中心2021年度部门单位决算目录.docx

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1、开化县机动车驾驶员考试服务中心2021年度部门（单位）决算目录一、概况（）（-）部门（单位）职责（）（-）机构设置（）二、2021年度部门（单位）决算公开表（）三、2021年度部门（单位）决算情况说明（）（-）收入支出决算总体情况说明（）（-）收入决算情况说明（）（三）支出决算情况说明（）（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（）（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（）（A）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（）（十）机

2、关运行经费支出说明（）（十一）政府采购支出说明（）（十二）国有资产占有情况说明（）（十三）预算绩效情况说明（）四、名词解释（）本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果（本单位2021 年度没有预算项目）。3 .财政评价项目绩效评价结果（无）。4 .部门评价项目绩效评价结果（无）。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本 部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价； 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政 策、项目或整体支出的绩效评价项目。U!1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年

3、拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得 的各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财

4、政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。11 .项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支

5、出：填列事业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员 学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

6、法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业 单位的基本支出。18 .公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指 用于上述项目以外的其他公安方面的支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。20 .社会俣障和就业支出（类）

7、行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。21 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用 于购买住房的补贴。23 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位其他用于 单位离退休人员方面的支出。一、概况（一）部门（单位）

8、职责根据编办发文规定部门职责填列，主要职责是：为机动 车驾驶员考试提供场地、设施及有关服务。（二）机构设置从预算单位构成看，开化县机动车驾驶员考试服务中心为 开化县公安局二级预算单位。无纳入开化县机动车驾驶员考试服务中心2021年度部门 决算编制范围的二级预算单位。从预算单位构成看，本单位无内设机构。二、2021年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计59. 33万元，支出总计59. 33万元，与 2020年度相比，各减少23. 34万元下降28. 23%。主要原因是: 2021年度未新购考试车。（二）收入决

9、算情况说明本年收入合计58.59万元；包括财政拨款收入58. 59万元 （其中，一般公共预算58. 59万元，政府性基金预算0万元， 国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0 万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收 入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。（三）支出决算情况说明本年支出合计59. 33万元，其中基本支出59.33万元，占 100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0机（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2

10、021年度财政拨款收入总计58. 59万元，支出总计58. 59 万元，与2020年相比，各增加33.41万元，增长131.1%。主 要原因是工作经费全部纳入预算；财政拨款支出年初预算数 78. 91万元，完成年初预算的74.24%,主要原因是机动经费多 余。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出58. 59万元，占本年 支出合计的98.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款 支出增加33. 11万元，增长129. 9%。主要原因是：新增考试系 统维护费，摩托车候考区建设。2. 一般公共预算财政拨款支出

11、决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出58. 59万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类） 支出0万元，占0%;公共安全（类）支出54. 14万元，占92.41%； 教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障 和就业（类）支出1.64万元，占2.8%；卫生健康（类）支出0 万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类） 支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输 （类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0 万元，占0%；商业服务

12、业等（类）支出0万元，占0%；金融（类） 支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自 然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类） 支出2. 8万元，占4. 78%；粮油物资储备（类）支出0万元，占 0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类） 支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付 息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78. 91万 元，支出决算为58. 59万元，完成年初预算的74.25%,主要原 因是机动经费多余。其中：公共安全支出（类）公

13、安（款）事业运行（项）。年初预算 为72.49万元，支出决算为54.14万元，完成年初预算的 74.68%,决算数小于预算数的主要原因项目未完工，未支付。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.54 万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的70. 7%,决算数 小于预算数的主要原因机动经费多余。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0. 77万元, 支出决算为0.54万元，完成年初预算的70.1%,决算数小于预 算数的主要原因机动经费多余。社会保障和就业支出（类）行

14、政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.33万元，支出 决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要 原因科目调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为3万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的 7.5%,决算数小于预算数的主要原因机动经费多余。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为0.77万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算 的74. 42%,决算数小于预算数的主要原因机动经费多余。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出58. 59万元，

15、其 中：人员经费20.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费38.07万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护） 费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相 关数据1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支 出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。2 .

16、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育 与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0 万元，占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类） 支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输 （类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元, 占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元, 占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本部门2

17、021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18. 1万元，支出决算为6. 97万元，完成预算的38. 5%,2021年 度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是场地维修, 考试人员减少，并且新车车况较好，维修费少。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 说明。202

18、1年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度 相比，增加0万元，增长0%,主要原因是近两年无开支；公务 用车购置及运行维护费支出决算为6. 97万元，占100%,与2020 年度相比，增加4. 22万元，增长153. 45%,主要原因是之前部 分车辆属交警大队所有，后资产划拨至考试中心；公务接待费 支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元， 增长0%,主要原因是近两年无开支。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0 万元。完成预算的0虹主要用于机关及下属预算单位人员的公 务出国（境）的住宿

19、费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 决算数小于（或大于）预算数的主要原因是近两年无开支。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0 个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18.1万元，支 出决算为6. 97万元，完成预算的38. 5%o决算数小于预算数的 主要原因是场地维修，考试人员减少，并且新车车况较好，维 修费少。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购 置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预 算数的主要原因是无开支。主要用于经批准购置的0辆公务用 车；公务用车运行维护费预算数为18. 1万元，支出6. 97万元, 完成预算的38

20、. 5%o决算数小于预算数的主要原因是场地维修, 考试人员减少，并且新车车况较好，维修费少。主要用于考试 车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的 公务用车保有量为5辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完 成预算的0%。主要用于接待上级领导交流工作等支出。决算数 小于（或大于）预算数的主要原因是未安排招接待。全年使用 一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于上级领导交流工 作接待0团组，0人次。（十）机关运行

21、经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%,决算数大于（或小于）预算数的 主要原因近两年没有支出；比2020年度增加0万元，增长（下 降）0%,主要原因是近两年没有支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购 货物支出2. 43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务 支出0万元。授予中小企业合同金额2. 43万元，占政府采购支 出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.43万元，占 授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的100%。（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，考试中心共有车辆15辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、 特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15 辆，其他用车主要是考试车考试；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位2021年没有项目需要展开 绩效自评。