安全生产标准化系统评审表.docx

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1、安全生产标准化系统评审表检查评审部门安全标准化小组检查评审项目安全生产方针与目标检查评审日期2022年11月21日小组参加人员XTX TS检查评审内容1、安全生产方针与目标制定、修订、传达；2、相关岗位职责；3、工作内容及要求；4、相关文件;5、相关记录/附件。存在缺陷1、安全生产方针与目标报批程序欠缺；2、安全生产方针会议记录不全；3、安全生产方针与目标无进行归纳总结。4、未对生产办的相关目标与指标及完成情况进行评价和考核；5、附件记录表内容不全。改进要求1、补安全生产方针与目标报批程序资料；2、安全生产方针会议记录要齐全；3、对安全生产方针与目标进行归纳总结；4、生产办对相关目标与指标及完

2、成情况进行评价和考核；5、补附件记录表内容。项目负责人签字:签字日期：2022年11月22日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求补上。负责人签字：签字日期：2022年11月22日名称：BZH-JL-03-22 (1)编号安全生产标准化系统评审表检查评审内容1、作业环境管理制度；2、安全警示标志管理；3、穿孔凿岩作业安全管理；4、爆破作业安全管理；5、铲装作业安全管理；6、运输作业安全管理；7、排土作业安全管理；8、边坡安全管理；9、劳动防护用品管理；10、劳动防护管理。存在缺陷1、技木标推7、全;2、警示标志、提示标志、指令标志不全；3、对新员工要进行“三级”安全教育记录不全；4、穿孔作

3、业人员无持证上岗；5、爆破作业未与爆破公司签订有效协议；6、铲装作业无指挥人员；7、鲤矿地点的挡车平台不符合标准规定；8、米身边坡未及时清理悬右；9、采场边坡作业和破碎筛分危（wei）险地点操作人员未戴安全帽。改进要求1、上网查找，补技术标准；2、警示标志、提示标志、指令标志补全；3、对新员工要进行“三级”安全教育记录补全；4、穿孔作业人员持证上岗；5、爆破作业与爆破公司签订有效协议；6、铲装作业应有指挥人员；7、卸矿地点的挡车平台按轮胎的2/5标准设置；8、采场边坡应及时清理悬石；9、采场边坡作业和破碎筛分危（wei）险地点操作人员要戴安全帽。项目负责人签字:签字日期：2022年12月03日

4、小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求进行整改。负责人签字：签字日期：2022年12月03日安全生产标准化系统评审表名称：编号BZH-JL-03-22 （9）检查评审部门安全标准化小组检查评审项目职业卫生管理检查评审日期2022年12月04日小组参加人员*检查评审内容1、职业卫生健康管理；2、职业危害控制；3、职业卫生监测；存在缺陷1、未对员工进行粉尘职业危害的培训；2、凿岩、破碎作业员工未戴防尘口罩；3、未对粉尘进行检测；4、破碎作业区未进行降尘；5、对有职业危害作业人员未进行体检；6、未建立职业危害作业人员台账。改进要求1、要对员工进行粉尘职业危害的培训；2、凿岩、破碎作业员工要戴防尘

5、口罩；3、应对粉尘进行检测；4、破碎作业区要进行降尘；5、对有职业危害作业人员应进行体检；6、应建立职业危害作业人员台账。项目负责人签字:签字日期：2022年12月05日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求进行补充和整改。负责人签字：签字日期：2022年12月05日安全生产标准化系统评审表名称：编号BZH-JL-03-22 (10)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目安全投入、安全科技与工伤保险检查评审日期2022年12月05日小组参加人员XTSZTS检查评审内容1、安全生产费用投入、使用管理；2、安全生产技术创新鼓励；3、员工工伤保险保障管理。存在缺陷1、员工及相关方对安全管理的满意

6、度记录； 2、在确定安全经费投入时未进行充分论证； 3、厂对员工无责任保险。改进要求1、要补员工及相关方对安全管理的满意度记录；2、在确定安全经费投入时应进行充分论证；3、厂对员工应进行责任保险。项目负责人签字:签字日期：2022年12月06日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求进行补充和整改。负责人签字：签字日期：2022年12月06日安全生产标准化系统评审表名称：编号BZH-JL-03-22 (11)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目检查检查评审日期2022年12月06日小组参加人员KLZ XLZ xlx检查评审内容1、安全检查；2、安全巡回检查；3、安全专业检查；4、安全例行检

7、查；5、安全综合检查；6、纠正与预防措施实施。存在缺陷1、无安全检查制度批准、签发确认的文件；2、生产“五同时”未按计划、布置、检查、总结、评比的程序进行 工作；3、巡回检查看时缺少兼职安全人员和员工代表参加；4、专业检查中，缺少作业场所职业危害检查；5、专业检查表中，无专业技术人员签字；6、例行检查中，班组的检查频率不够；7、综合检查记录不全；8、无经理纠正与预防措施实施制度批准、签发确认的文件。改进要求1、补安全检查制度批准、签发确认的文件；2、生产“五同时”应按计划、布置、检查、总结、评比的程序进行 工作；3、巡回检查有时应有兼职安全人员和员工代表参加；4、专业检查中，补作业场所职业危害

8、检查；5、专业检查表中，专业技术人员应签字；6、例行检查中，班组的检查频率应在每天每班一次；7、补综合检查记录；8、应后经理纠正与预防措施实施制度批准、签发确认的文件。项目负责人签字:签字日期：2022年12月07日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求进行补充完善。负责人签字：签字日期：2022年12月07日安全生产标准化系统评审表名称：编号BZH-JL-03-22 (12)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目应急预案管理检查评审日期2022年12月08日小组参加人员xps XJX zps XJX xjxXJX检查评审内容1、应急管理；2、应急响应及应急保障管理；3、应急演练及应急预案

9、评审。存在缺陷1、综合办未利用黑板报或者宣传栏向相关方和员工宣传应急预案；2、厂未针对潜在的紧急事件要采集相关的地理、人文、地质、气象 等信息；3、兼职应急队伍应急预案演练缺项；4、缺少急预案演练人员自我评估；5、未对兼职应急队伍应急预案演练缺项的评审。改进要求1、综合办应利用黑板报或者宣传栏向相关方和员工宣传应急预案；2、厂应针对潜在的紧急事件要采集相关的地理、人文、地质、气象 等信息；3、应对兼职应急队伍专项应急预案进行演练；4、急预案演练人员演练后进行自我评估；5、应对兼职应急队伍应急专项预案演练进行评审。项目负责人签字:签字日期：2022年12月09日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按

10、改进要求进行补充完善。负责人签字： 签字日期：2022年12月09日安全生产标准化系统评审表名称：编号 BZH-JL-03-22(13)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目事故、事件报告、调查与分析检查评审日期2022年12月09日小组参加人员*检查评审内容1、事故、事件报告；2、事故、事件调查与统计分析。存在缺陷1、无事故、事件疏导图；2、无事故、事件调查分析报告书。改进要求1、补事故、事件疏导图；2、补事故、事件调查分析报告书。项目负责人签字:签字日期：2022年12月10日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求进行补充完善。负责人签字：签字日期：2022年12月10日安全生产标准化

11、系统评审表名称：编号BZII-JL-03-22 (14)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目绩效测量与评价检查评审日期2022年12月10日小组参加人员*检查评审内容1、安全绩效监测；2、标准化系统内部评价；存在缺陷1、无职业危害监测情况的记录；2、无安全委员会会议情况的记录；3、安全、健康有关数据统计、分析情况不清；4、未对厂管理人员进行安全绩效监测，报厂长审查，经理审批；5、无策划、执行、符合性与绩效得分分析；6、标准化系统内部评价时，对表现好的部门和个人要赋予充分认可和肯定，但未进行表彰和奖励；7、标准化（内部评价）文件资料不全。改进要求1、补职业危害监测情况的记录；2、补安全委员会会

12、议情况的记录；3、补安全、健康有关数据统计、分析情况的内容；4、在内部评价时，应对厂管理人员进行安全绩效监测，报厂长 审查，经理审批；5、在内部评价时，应对策划、执行、符合性与绩效得分分析；6、在内部评价时，对表现好的部门和个人要赋予充分认可和肯 定，并进行表彰和奖励；7、补标准化（内部评价）文件资料。项目负责人签字:签字日期：2022年12月11日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求进行补充完善。负责人签字：签字日期：2022年12月11日安全标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22 （15）评审 对象1、安全生产法律法规意识（V ）；2、文件与资料控制效果（）；3、风

13、险评价的过程与结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、年度安全检查效果（）；6、事件管理效果（）；7、年度安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（）。评审时间2022年11月12日评审主持人*参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名*评审内 容1、法律法规及其它要求的识别； 2、法律法规获取的途径。评审程 序2022年11月12日召开评审会议一对法律法规及其它要求的识别和法律法规获取的途径进行评 审一法律法规及其它要求的识别和法律法规获取的途径的符合性一存在问题或者缺陷一建议 或者 意见一整改期限一检查验收。评审结 果评审绩效评审存在问题1、厂对法律法规、部门规

14、章、地方法规、国家和 行业标准、规范性文件法律法规及其它要求进行了 识另2、法律法规、部门规章、地方法规、国家和行业 标准由网站获取途径。1、部份法律法规未使用更新后的版本；2、对法律法规获取不够全面；3、对法律法规培新不够全面。整改意 见对所存在的问题或者缺陷及时进行改进。生产办负责人签字：签字日期：2022年H月15日整改期限2022年11月13日-20日监督部门生产办整改 结果已对存在的问题及时整改。生产办负责人签字：签字日期：2022年11月20日厂长是否参预是（J ）否（）员工代表是否参加是（J ）否（）安全标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22（16）评审 对象1

15、、安全生产法律法规意识（）;2、文件与资料控制效果（V ）；3、风险评价的过程与结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、年度安全检查效果（）；6、事件管理效果（）；7、年度安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（）o评审时间2022年11月13日评审主持人*参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名*评审内容1、文件与资料的识别；2、文件与资料的控制；3、文件与资料的管理规定。、巫由铲2022年11月13日召开评审会议一对文件与资料的识别、控制、管理规定进行评审一文件与资 评审程在 料的识别、控制、管理规定评审的符合性一存在问题或者缺陷一建议或者意见一整改期限一

16、检查验收。评审绩效评审存在问题评审结果1、制定的安全生产文件格式、纸张、文件程序、版面符合要求、2、对外来文件进行了识别与分析，资料的采集、整理不全. 律加黑进彳”激皤滁、抽勺矗痴麓忆、技术资料、图纸控制不全;进行装订存档；4、对资料的内容进行了识别分析； 5、法律法规、规章、标准、规范已得到控制；6、 建立文件资料档案台帐有专人管理；7、安全标准 化系统文件、安全生产管理制度、作业文件全面。3、不符合标准化要求的未进行修改完善。4、部份法律法规未及时更新。对所存在的问题进行补充完善。整改意见综合办负责人签字： 签字日期：2022年11月13日整改期限2022年11月14日-25日监督部门整改

17、结果厂长是否参预是（V ）否（）员工代表是否参加是（V ）否（）已按整改意见进行补充完善。生产办负责人签字：签字口期：2022年11月26日企业名称：编号：BZH-JL-03-22 （17）评审 对象1、安全生产法律法规意识（）；2、文件与资料控制效果（）；3、风险评价的过程与结果（V ）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、年度安全检查效果（）；6、事件管理效果（）；7、年度安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（）。评审时间2022年11月15H评审主持人*参加部门综合办、安全生产标准化领导小组参加人姓名*风险评 审内容1、范围内容与评价方法；2、危（wei）险源辨识与风险评

18、价要求；3、控制措施原则；4、危（wei）险源控制;5、持续风险评价要求及危（wei）险源信息的更新；6、重大危（wei）险源。风险评 审结果评审绩效评审存在问题1、厂成立了评审组织机构；2、用L、E、C分别打分，确定D值的危（wei）险性3、已有危（wei）险源辨识、评价和控制流程图；4、已确定的危（wei）险评价方法定期进行了危（5、依据危（wei）险源评价结果及生产经营运行情 了先控制顺序；6、根据危（wei）险源评价结果，已落实所选定的 控制措施，对确定为隐患的项目，要建立档案；7、通过危（wei）险源辨识，厂无重大危（wei）区$% （wei）险源辨识与评价范围无涵盖 熊6帆抑过程、

19、活动、场所及周边环 瘫确定2、风险控数常施不全；更曾济2黑1 对相关人员进行培训；之源。整改意 见对所存在的问题进行补充完善。评价结果要对相关人员进行培训淙合办负责人签字：签字日期：2022年11月16日整改期限2022年11月17日-27日监督部门标准化领导小组整改 结果已按整改意见进行补充完善。评价结果已对相关人员进行培训。生产办负责人签字： 签字日期：2022年11月28日厂长是否参预是（J ）否（）员工代表是否参加是（J ）否（）安全标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22 （18）评审 对象1、安全生产法律法规意识（）；2、文件与资料控制效果（）；3、风险评价的过程与

20、结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（V ）；5、年度安全检查效果（）；6、事件管理效果（）；7、年度安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（）o评审时间2022年11月17日评审主持人*参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名*名称：编号 BZH-JL-03-22 (2)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目安全生产法律法规与其它要求检查评审日期2022年n月22日小组参加人员检查评审内容1、安全生产法律法规与其它要求的识别、获取管理制度；2、安全生产法律法规与其它要求的融入管理；3、安全生产法律法规与其它要求的评审和更新管理。存在缺陷1、缺少地方性法规；2、综合办

21、在参预制定安全生产的法律法规与其它要求的识别、获取 管理制度的具体工作中，未提出意见和建议。3、厂生产、服务、经营活动过程中缺少与供应商协议。4、综合办未对相关负责人通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训 等途径识别与获取员工对国家的安全法律法规、标准及其它要求的需 求；5、综合办未每月根据法律法规的更新情况，将更新的最新法律法规 发布于贝工。改进要求1、补地方性法规；2、综合办在获取管理制度中，应提出意见和建议；3、厂应与供应商签订协议；4、综合办应对相关负责人在工作中做出具体需求；5、综合办应对法律法规的更新情况发布于员工。项目负责人签字:签字日期：2022年11月23日小组负责人 意见尽快

22、把存在的缺陷按改进要求补上。负责人签字：签字日期：2022年n月23日安全生产标准化系统评审表名称：编号BZH-JL-03-22 (3)检查评审部门安全标准化小组评审内 容1、职业危害控制方针；2、职业病危害种类；3、职业危害控制措施；4、职业危害控制管理计划及责任人；5、职业危害监测内容；6、职业危害监测要求；7、作业场所职业危害因素不符合国家卫生标准时的处理原则。评审结 果评审绩效评审存在问题1、厂已为员工创造符合卫生要求的工作环境。2、厂对生产性粉尘的危害、噪声与振动危害、高 温危害进行了控制；3、厂制定了工程控制措施、管理控制措施、行为 管理措施、个体防护措施、安全检查措施；4、厂已加

23、强对职业危害因素的排查和监督工作；5、对进入职业危害场所已配备个人防护用品；6、已对职业病危害制订了管理计划并加以落实。1、未对各工作面的粉尘、噪声、有毒有害 气体等的合格率进行监测；2、未对生产作业现场设置职业病危害警示 标识；3、未对各工作面的粉尘、噪声、有毒有害 气体等设监测记录4、未及时向所在部门告知职业危害因素超 标情况。整改意 见对所存在的问题进行补充完善。对一时不能解决的要制定计划。综合办负责人签字： 签字日期：2022年11月17日整改期限2022年11月17日-27日监督部门综合办整改 结果已按整改意见进行补充完善。对一时不能解决的要制定计划。生产办负责人签字：签字日期：20

24、22年11月28日厂长是否参预是（J ）否（）员工代表是否参加是（J ）否（）安全标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22 （19）评审 对象1、安全生产法律法规意识（）；2、文件与资料控制效果（）；3、风险评价的过程与结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、安全检查效果（J ）；6、事件管理效果（）；7、安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（）评审时间2022年11月18日评审主持人参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名评审内 容1、检查人员要求；2、检查类型、频率、程序；3、检查内容及评审与更新耍求；4、检查方法及相关技术保障；5、安全检

25、查的范围；6、检查结果及重大安全隐患处理要求；7、安全检查表的要求；8、安全检查记录。评审结一 果,评审绩效评审存在问题1、安全检查人员由厂领导、生产办安全管理人员、 工程技术人员组成；2、安全检查人员已经培训并 考核合格；3、厂对巡回检查、例行检查、专业检 查、综合检查作出不同的规定；4、安全生产方针、 劳动法规、上级安全指令、厂安全管理规章制度已 人真执行；5、相关技术保障由综合办负责提供； 、所有作业场所、作业活动、所有设备设施、人 员的作业行为、安 全管理的所有方面均已落实。7、对检查出的安全隐患，以书面的形式及时下达 隐患整改通知书；8、厂已落实整改责任，对重大 安全隐患已及时上报，

26、暂时不能解决的，已制定可 靠的防范措施；9、反映了检查对象的风险特点、 检查内容明确、具体、判断依据或者对照标准选择 当、检查表文字精练、准确；1、当法律法规、行业标准发生变化时未及 时对检查内容进行评审与更新：2、安全检查记录可获取，但内容不全；3、临时性检修作业活动落实不到位；4、班组的例行检查记录不全。得整改意 见对所存在的问题进行补充完善。综合办负责人签字：签字日期：2022年11月18日整改期限2022年11月19日-28日监督部门综合办整改 结果已按整改意见进行补充完善。生产办负责人签字：签字日期：2022年H月29日厂长是否参预是（J ）否（）员工代表是否参加是（J ）否（）安全

27、标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22 （20）评审 对象1、安全生产法律法规意识（）;2、文件与资料控制效果（）；3、风险评价的过程与结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、年度安全检查效果（）；6、事故事件管理效果（V ）；7、年度安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（）评审时间2022年11月19日评审主持人参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名评审内容1、事故、事件调查；2、事故、事件统计分析的规定；3、事故、事件回顾的规定。评审结评审绩效评审存在问题果1、对人身伤害事故事件、职业病、设备事故、财 产损失（事件或者险肇事故）、相关方

28、投诉、违章指 内导致违章作业进行了分类；2、能问询当事人及现场人员，了解当时工作状态 和事件、事故发生的过程；3、及时走访调查相关与事故、事件有联系的人员；4、事故、事件回顾，已应作为安全学习和安全活 动的内容；5、事故、事件计算指标相符；6、事故、事件已对照上年度进行比较；7统计工作人员已做到认真工作、实事求是，准确 反映统计结果。军1、调查人员必须书面任命，但接受培训 容不全：；2、总结、分析证据和问询记录；3、未有现场勘察取证（摄像、照像、技才 分析）.9葭生产办每季度未进行统计分析，各部门 未对发生的事故、事件进行分析回顾；5、事故、事件回顾未做好回顾记录；6、统计分析的内容不全面。整

29、改意 见对所存在的问题进行补充完善。综合办负责人签字：签字日期：2022年11月20日整改期限2022年H月20日-30日监督部门综合办整改 结果已按整改意见进行补充完善。对一时不能解决的要制定计划。生产办负责人签字：签字日期：2022年12月01日厂长是否参预是（J ）否（）员工代表是否参加是（J ）否（）安全标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22评审 对象1、安全生产法律法规意识（）;2、文件与资料控制效果（）；3、风险评价的过程与结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、年度安全检查效果（）；6、事件管理效果（）；7、年度安全绩效监测（V ）；8、标准化系统的设

30、计与指向效果（）评审时间2022年12月24日评审主持人参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名评审内 容1、组织要求；2、时间要求；3、人员要求；4 、方法及技术要求；5、过程要求；6、报告与分析要求。评审结 果评审绩效评审存在问题1、厂已成立评价小组，成员有经理任组长，厂长 任副组长，各职能部门负责人及相关技术人员；2、己制定标准化系统内部评价计划，每季一次， 并以文件形式下发；：3、人员已具备辨别危（wei）险源与评价风险的能7 4、在内部评价时，对表现好的部门和个人已赋予 充分认可和肯定；5、已对系统运作的效力和效率以及其它管理系统 的兼容能力、系统运行中存在的问题与缺陷、

31、安全 资源使用的效力和效率、系统运作的结果和期望值 的差距、绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确 性进行了评价；6、已对策划、执行、符合性与绩效得分分析； 7 P7vF（丁伟市痂煮U百万TR此行卢宓、益加1、评价时发现的问题，未形成报告；：对表现好的部门和个人进行表彰，但无 奖励；3、对系统运作的效力和效率以及其它管理 系统的兼容能力、系统运行中存在的问题 与缺陷、安全资源使用的效力和效率、系 统运作的结果和期望值的差距、绩效监测 系统的适宜性和监测结果的准确性进行评 介的记录不全；4、所有内部评价记录存档不全。整改意 见对丽壬曲扃说进行补薪*T综合办负责人签字：签字日期：2022年12月24

32、日整改期限2022年12月25日-28日监督部门综合办整改 结果已按整改意见进行补充完善。生产办负责人签字：签字日期：2022年12月29日厂长是否参预是（J ）否（）员工代表是否参加是（V ）否（）安全标准化系统评审表企业名称：编号：BZH-JL-03-22评审 对象1、安全生产法律法规意识（）；2、文件与资料控制效果（）；3、风险评价的过程与结果（）；4、年度职业危害与职业健康监测（）；5、年度安全检查效果（）；6、事件管理效果（）；7、年度安全绩效监测（）；8、标准化系统的设计与指向效果（J ）评审时间2022年12月25日评审主持人参加部门生产办、综合办、安全生产标准化小组参加人姓名评

33、审内容11、安全生产方针与目标；2、安全生产法律法规与其它要求；3、安全生产组织保障；4、风险管理；5、安全教育与培训；6、生产工艺系统安全管理；7、设备设施安全管理； 、作业现场安全管理；9、职业卫生管理；10、安全投入、安全科技与工伤保险；11、检查； 12、应急管理；13、事故、事件报告、调查与分析；14、绩效测量与评价。评审结 果评审绩效评审存在问题整改意见1、制定了安全生产方针与目标实施计划，并对方针与目标的完成情况进行了检测；2、对员工法律法规意识进行了调查，并根据调查情况对员工进行_了相关安全生产法律法规培训；3、为了查找安管1、安全生产方针与目标缺陷2项;生产标准化系统运行中的

34、问题，主要负责人组织人、安全生产法律法规与其它要求缺陷2项;员进行了安全生产标准化系统管理评审；柒厂长3、安全生产组织保障缺陷8项；4、风险管组织人员开展了危（wei）险源辨识与风险评价，碓陷2项；缺陷4项;采存在的主要危（wei）险源；5、需持上定了开理缺陷3项；5、安全教育与培训缺 岗证人员均取得6、生产工艺系统安全管理7、设了从业资格证书；6、按设计要求布置采掘作业面,文寸采掘过程中产生的问题进行了监控;7、设备设施管理制度完善，对重要的设备设施进 行了定期检查、维护；8、制定了相关作业安全管 理制度；9、对所识别的职业危害因素进行风险评备设施安全管理缺陷2项鼠管触燃物顼全管醒殿翁攒入、

35、9安瞬靡价，并制定相应的防护；10、对各种费用进行了安项;与工伤保险缺陷3项；11、检查缺陷6项；12、应急管理缺陷5项；13、事故、事件报告、调查与分析缺陷414、绩效测量与评价缺陷2项。投入；11、对安全生产工作进行全方位检查；对以上缺陷列项后进行补充完善或者整改。12、对员工进行了应急预案的培训，组织人员进行了应急演练。13、事故事件相关的管理制度比较完善；14、组织人员开展了内部评价。对列项后所存在的问题进行修改、补充完善。综合办负|责人签字:整改期限2022年12月25日-30日签字FI期：2022年12月25日综合办整改结果已按整改意见进行补充完善，对整改周期较长的列出整改计划。生

36、产办伪声人签字:签字日期：2022年12月30日检查评审项目安全生产组织保障检查评审日期2022年11月23日小组参加人员XTS Tx TX XTSZTS ZTS检查评审内容1、安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新营埋；2、安全机析设置与人员任命管理；3、采集及反馈员工关注的安全、健康事项管理；4、员工作业拒绝；5、文件与资料的识别及控制；6、安全记录管理；7、危（wei）险源管理；8、隐患排查与管理；9、危（wei）险物品安全管理；10、特殊工种作业安全管理；11、外部联系；12、内部沟通；13、合理化建议；14、系统管理评审；15、供应商选择、评价与管理；16、安全生产认可与奖励；1

37、7、工余安全管理。存在缺陷1、生产安全事故应急预案未定期组织演练；2、未定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；3、综合办未对安全生产责任制提交安全标准化小组会议评审；4、年终奖励未专职安全员考核造册、经综合办审查、厂长审核，经 理审批、财务部门发放的程序；5、傅嫌人员任命人员不全；6、被任命人员未在任命书上签字；7、安全培训项目不全；8、安全标准化会议记录不祥；9、综合办对安全反馈信息活动的管理有欠缺，未提出意见和建议。10、生产办文件与资料的识别和控制制度的贯彻及实施欠缺。12、技术资料、图纸缺少；13、文件、资料档案台帐不全；14、无法定检测记录；15、未文寸危（wei）险源进行登记建档

38、，建立冠（wei）险源档案。16、安全警示标志不全；17、氧气和乙烘瓶未按规定放置；18、特殊工种作业证照不全；19、元内外的交流及会夜记录台帐；20、经理未签发合理化建议制度；21、厂未成立成果评审领导小组；22、经理未签发确认的评审标准化系统文件；23、厂每月未进行安全标准化系统管理评审审批；24、管理部门未对供应商进行评估；25、工余管理记录不全。改进要求对提上存在的缺陷补充完善。项目负责人签字:签字日期：2022年11月24日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求补上。负责人签字：签字日期：2022年11月24日安全生产标准化系统评审表名称：编号 BZH-JL-03-22（4）检查

39、评审部门安全标准化小组检查评审项目风险管理检查评审日期小组参加人员检查评审内容2022年11月25日Tx xTv Ts 7v xT Ts Ts1、审阅和批示有关部门上报的危（wei）险源隐患汇总表；2、危（wei）险源辨识范围；3、危（wei）险源辨识与评价范围应涵盖全厂所有的过程、活动、 场所及周边环镜；4、依据有关安全法律、法规、行业技术标准，对厂安全管理制度的 执行情况；5、对综合办检查评审内容：、综合办催促开展危（wei）险源检查，并对所查出的隐患实施整 改，了解全厂危（wei）险源的分布状况及存在重大缺陷状况；、综合办组织开展危（wei）险源分级控制管理，制定并实施管理办法;、综合办

40、按“安全生产责任制”的职责，及时对基层部门无力整 改的危险源缺陷或者隐患采取措施；、综合办参预危（wei）险源辨识，并在本部门的职权范围内组织 实施对相应危（wei）险源的监督或者控制管理；6、对生产办检查评审内容：、生产办负责组织开展危（wei）险源分级控制管理，落实危（wei） 险源管理办法及控制措施；、生产办按危（wei）险源分级管理的规定进行检查，并了解危（ wei）险源的分布 情况及存在的重大缺陷问题；、生产办催促班组对危（wei）险源进行严格检查；生产办负责人 批示班组报送反映的危（wei）险源隐患情况，催促或者组织对隐患 进行整改，对班主无力整改的隐患，及时上报生产并检查落实暂时

41、 措施并加以控制；、生产办对班组危（wei）险源失控由此引起的安全事故负责进行追查。7、危（wei）险源的辨识有：采场边坡、采场防洪、运输道路、采 场凿孔与爆破、供配电系统、破碎和筛分系统。8、定期对危（wei）险源辨识与风险进行回顾；危（wei）险源发生 变化时要及时对危（wei）险源辨识与风险进行回顾；危（wei）险 源辨识与风险进行回顾的组织安排，全面或者局部进行回顾，并将 回顾过程、发现的问题、纠正措施、回顾结果进行记录。9、危（wei）险源辨识与风险管理报告存在缺陷1、上报的危（wei）险源隐患汇总表不全；2、危（wei）险源辨识范围不全；3、综合办催促开展危（wei）险源检查，并所

42、查出的隐患实施 整改不及时；4、无危（wei）险源辨识与风险管理报告。改进要求1、上报的危（wei）险源隐患汇总表要补充；2、危（wei）险源辨识范围全面；3、综合办催促开展危（wei）险源检查，并所查出的隐患实施 整改要相关方要及时整改；4、生产办尽快编制危（wei）险源辨识与风险管理报告。项目负责人签字:签字日期：2022年11月26日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求补上。负责人签字：签字日期：2022年11月26日安全生产标准化系统评审表名称：编号BZH-JL-03-22 (5)检查评审部门安全标准化小组检查评审项目安全教育培训检查评审日期2022年11月26日小组参加人员xl

43、xxrx TX Jx ZlS检查评审内容1、员工安全教育培训：1、一级（厂）安全教育：2、二级生产办安全教育：3、三级（班组）安全教育；4、外来人员安全教育；5、对进厂区参观安全教育；6、员工培训需求识别与分析；7、安全教育培训计划；8、培训评估机构；9、培训效果评估；10、评估的程序；11、培训评估原则；12、评估要求。存在缺陷1、安全教育培训教育内容不全；2、无尚下班安全通道避灾路线图；3、无特种作业人员管理办法；4、厂无培训评估机构；5、厂无外聘员工聘书；6、厂未结合风险评价的结果编入教学内容。7、缺年度安全教育培训计划：8、厂未利用黑板报、宣传栏形式提升员工的安全意识；9、相关的使用的法律法规应查网更新。改进要求1、安全教苜培训教育内容要全；2、应绘制上下班安全通道避灾路线图；3、补特种作业人员管理办法；4、补厂培训评估机构；5、补厂外聘员工聘书；6、补厂结合风险评价的结果编入教学内容。7、补年度安全教育培训计划：8、厂设置黑板报、宣传提升员工的安全意识；9、相关的使用的法律法规应查网更新。项目负责人签字:签字日期：2022年11月27日小组负责人 意见尽快把存在的缺陷按改进要求补上。负责人签字：签字日期：2022年n月27日安全生产标准化系统评审表