08 管理评审控制程序.docx

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1、1 .目的总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和 有效性。2 .范围适用于最高管理层对体系的评审。3 .职责3. 1由总经理负责管理评审活动；3.2管理者代表负责报告体系各要素的运行情况；3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审 中提出的不符合项的纠正措施。4工作程序4.1审核开始总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。4. 2审核事宜本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。计划外的审核是以下的事宜：a）发生重大的事故时；b）组织的组织

2、机构有重大变化时；c）外部环境发生显著的变化时；4. 3制订审核计划由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排），并要求 各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文 件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。4. 4评审输入a）内外部审核结果；b）顾客反馈（包括顾客抱怨）；c）管理体系运行情况及效果，产品和服务符合相关法律法规、强制执行的标准及 质量管理体系文件要求及顾客和法律法规要求的情况；d）纠正措施和预防措施的实施状况；e）上次管理评审纠正措施的实施状况；f）内、外部环境的变化（如质量概念的发展、法律法规的变化、组织机构或

3、运行 机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理体系所作的变更;g）任何方面的改进建议；h）围绕管理评审的目的，各部门所作的其他补充意见；i）外部供方的绩效；j）资源的充分性；k）应对风险和机遇所采取措施的有效性。4. 5评审实施由总经理主持，评审会议应包括4. 4管理输入的每项内容。参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。4. 6评审输出管理评审会议时应确定如下几个方面的决议：a）管理体系及其过程的有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求；d）风险识别等。由指定人员记录会议记录，评审

4、会议结束后由记录人根据会议记录整理管 理评审报告，并将有关文件或证据须附在报告上交总经理审核并保存。管理评审报告内容：a）目的、范围、时间；b）评审的依据文件；c）参加人员；d）存在问题。e）评审决议；管理评审报告的发放范围：a）总经理、管理者代表和各部经理；b）决议相关的部门和人员（或公布）。4.7是否有缺陷如没有缺陷，则考虑是否需要进一步审核。有缺陷，则责任部门/人员需要制订纠正措施计划。4. 8纠正措施计划责任部门需按纠正和预防措施控制程序要求，对不符合项制订纠正措施计划。 在制订纠正措施计划时应制订预算，预算应为纠正措施的实施预备了准备金。4. 9落实纠正措施计划责任部门按纠正措施计划

5、落实。4. 10有效性的跟踪/验证审核员需要对纠正措施进行跟踪验证。以确定纠正措施是否有效，是否能解决问题 发生的原因。4.11有效性是否得到验证审核员根据纠正措施的执行的效果对有效性进行验证，如果没有能从问题发生的原 因进行纠正，则需要重新制订纠正措施计划。如果需要更新文件，则按文件控制程 序对文件进行更新。4 . 12是否需要进一步审核管理者代表根据纠正措施的情况决定是否需要进一步审核。如果需要进一步审核，则按审核开始的顺序重新审核。4.13结束审核并归档如果不需要审核，则结束这一次的审核。对于所有在审核的记录按记录控制程序 进行归档。5 .相关/支持性文件5.1 记录控制程序5.2 纠正和预防措施控制程序6 .记录6. 1管理评审计划6.2 评审输入6.3 会议记录6.4 管理评审报告