标识和可追溯性控制程序（程序文件）.docx

《标识和可追溯性控制程序（程序文件）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标识和可追溯性控制程序（程序文件）.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1目的在产品实现的全过程使用适宜的方法识别产品并满足产品的可追溯性要求。2适用范围适用于产品（包括原材料、在制品、成品）的标识管理。3 职责3.1 品质部负责产品标识的制订和制作，负责在制品、成品的产品标识，并对标识不清或 无标识产品进行处理。3.2 各标识的使用部门负责标识的流转和维护标识的完整。3.3 原材料仓库保管员负责原材料的产品标识。3.4 在制品由检验员负责在制品的标识。3.5 成品仓管员负责成品包装上的产品标识。4定义 无5工作程序5.1 原材料标识5.1.1 未经检验的原材料应悬挂物品标识卡和“待检标牌”存放在指定的原物料区。5.1.2 原材料经检验合格后入库，由检验员取走“待

2、检标牌”并在物品标识卡上注 明合格字样。5.1.3 对于检验不合格原材料按不合格品控制程序处置，对于暂存的不合格原材料 应与合格原材料隔离存放，并悬挂“不合格”标牌，以免混淆。5.1.4 原材料仓库保管员凭物料领取单发放原材料，物料领取单上须注明原材 料的品名、规格型号、数量、日期以及在制品的生产批号。5.2 在制品标识（本厂在平磨以前采用工序标识卡；平磨以后采用工序质量流转卡）5.2.1 各工序操作工应保证其加工的在制品均有工序质量流转卡或工序标识卡， 并流入下一道工序，工序质量检验员则负责每道工序的检验和工序质量流转 卡工序标识卡的填写，并监控工序质量流转卡工序标识卡的运行。 如加工需分批

3、进行则由操作工报告检验员，由检验员填写工序质量流转分卡, 并在分卡中填写在制品生产批号，分卡随分批加工过程流转，原流转卡由品质 部保存。5.2.2 当在制品需外协加工时，仓库保管员应根据该批在制品的工序质量流转卡（或 分卡）上在制品的生产批号填写外协加工通知单，并放在该批在制品内，随外协加工流转。外协单位在交货时应交还该批在制品的外协加工通知单，检 验入库时由外协检验员填入库单。继续在厂内加工时，则应按外协加工通 知单追溯找回工序质量流转卡或分卡并继续随产品加工流转。5. 3成品的标识成品检验员按批检验，填写相应的成品检验记录，并填写该批成品的工序质量流转卡或分卡上的在制品生产批号，同时由成品

4、检验员根据生产批号编制规定在成 品检验记录上注明成品生产批号。成品仓管员根据成品检验记录上的成品生产 批号在入库单、出库单及库存台帐上填上该批成品的生产批号，并在外包装上标出产品名称、数量、生产日期及检验员工号等。5. 4在生产过程中发现无标识或标识不清现象，应由品质部停止该批产品的生产，由品质部进行调查及作出处理后方可重新标识继续生产。5. 5追溯5. 5 .1本公司的产品追溯体系:出厂成品 查 成品生产批号 查 成品检验单 查 在制品生产批号 查 工序 质量流转卡（或分卡）查 各工序质量情况、外协检验单编号等 查 原材料入 库检验单查原材料检验记录或质保单、化验单编号查原材料入库单查进料厂

5、商等。5. 5.2所有的质检单，每批产品所有的工序质量流转卡和工序质量流转分卡都应由品质部统一保存。各仓库的入库单、出库单、台账由各仓库保管员自行保 存，以供追溯用，保存期均按质量记录表规定执行。6相关文件6.1 FLL-QP-1301不合格品控制程序6.2 FLL-GL-001文件编号规定7 质量记录7.1 FLL-QR-071物品标识卡7.2 FLL-QR-072工序质量流转卡工序质量流转分卡7.3 FLL-QR-060外协加工通知单7.4 FLL-QR-073工序标识卡7.5 FLL-QR-074入库单7.6 FLL-QR-075出库单7.7 FLL-QR-076库存台帐7.8 FLL-QR-077物料领取单7.9 FLL-QR-097冰箱销成品检验单7.10 FLL-QR-096活塞销成品检验单