矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查内业核查结果表、实地核查记录表（参考样式）；2023年度 XX省（区、市）矿山地质环境保护与.docx

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1、附件1矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查内业核查结果表(参考样式)序 号矿山 所在地监督检查 对象类型实地核查 类型采矿许可证 证号采矿权人矿种矿山名称复垦修复 方案名称复垦修复责 任范围面积 (km2)初判已 治理面积 (km2)初判未 治理面积 (km2)123填写单位:(盖章)填表人:联系方式:填表日期:年 月 日填表说明：1 .矿山所在地：填写XX市XX县。2 .监督检查对象类型：填写“采矿许可证尚在有效期的采矿权人”或者“采矿许可证过期未注销的原采矿权人”。3 .实地核查类型：填写“重点检查”或者“随机抽查4 .采矿许可证证号/采矿权人/矿种/矿山名称：按照采矿许可

2、证证载内容填写。对于采矿许可证过期未注销的，按照过期未注销 的采矿许可证证载内容填写。5 .复垦修复责任范围面积：填写矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的复垦修复责任范围的面积。矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查实地核查记录表(参考样式)检查日期： 年 月 日采矿权人采矿许可证证号采矿权有效期矿山名称矿山所在地矿区面积(km2)开采方式开采矿种矿山总服务年限剩余服务年限应治理面积 (km2)实际治理面积 (km2)一、矿山地质环 境保护与土地复 垦方案编报与备 案情况1 .是否按规定编制矿山地质环境保护与土地复垦方案 是口否口2.方案是否已通过具有相应权限的自然资源主管部门审

3、查 是口否口3.方案是否在适用期内是口否口4.方案是否按要求报矿山所在地县级自然资源主管部门备案是口否口二、矿山地质环 境治理恢复基金 制度落实情况1.是否按规定设立基金账户是口否口2.是否按规定足额计提基金是口否口(累计应计提XX. XX万元，累计已计提XX. XX万元)3.基金是否用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦是口否口(累计支出XX. XX万元)三、矿山地质环 境保护与土地复 垦方案实施与验 收情况1.是否按照矿山地质环境保护与土地复垦方案开展复垦修复工作是口否口2.是否完成年度或阶段性目标任务并执行了年度报告制度 是口否口3.关闭矿山是否完成复垦修复并通过验收是口否口不属于此情形口4

4、.依法依规应当缴纳土地复垦费的，是否及时足额缴纳土地复垦费是口否口不属于此情形口（应缴XX. XX万元，实缴XX. XX万元）存在问题及处理建议：检查组成员（签字）：检查组组长（签字）：日期：年 月 日以上情况属实，承诺按要求整改。采矿权人（签字）：日期：年 月 日经复核，被检查对象存在问题。根据有关法律法规规章规定，提出以下处理意 见：O省（市或县）级自然资源主管部门（签章）：日期：年 月.日填表说明：1 .采矿权人/采矿许可证证号/采矿权有效期/矿山名称/矿区面积/开采 方式/开采矿种：按照采矿许可证证载内容填写。对于采矿许可证过期未注销 的，按照过期未注销的采矿许可证证载内容填写。2 .

5、矿山所在地：XX市XX县。3 .应治理面积：填写经审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案确 定的治理面积。4 .实际治理面积：填写截至实地核查当日已完成复垦修复并通过验收的 面积。5 .省（市或县）级自然资源主管部门（签章）：由派出实地检查人员的自 然资源主管部门签章。2023年度XX省（区、市）矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查工作总结报告（参考提纲）一、基本情况简述监督检查工作过程及检查总体情况。二、检查结果及处理意见1 .检查结果描述本地区矿山企业复垦修复义务履行总体情况，分 别简述内业核查、实地核查情况及检查结果，特别说明直 接列入重点实地核查对象的检查结果。2 .

6、主要问题对照监督检查内容，阐述在矿山地质环境保护与土地 复垦方案编报与备案、矿山地质环境治理恢复基金制度落 实、矿山地质环境保护与土地复垦方案实施与验收等方面 存在的问题，并分析原因。3 .处理意见按照监督检查通知要求，参照附表2内容，按处理意见分别说明处理情况。4 .整改进展阐述截至总结报告提交之日整改工作完成情况。三、主要做法对矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开” 监督检查工作情况进行总结，突出加强组织领导、健全完 善制度机制、创新监督检查工作方式、强化检查结果运用 等方面的做法及成效。四、工作建议改进和完善矿山地质环境保护与土地复垦监督管理工 作的意见建议。附表：1.2023年度

7、XX省（区、市）矿山地质环境保 护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查 总体情况表2.2023年度XX省（区、市）矿山地质环境保 护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查 结果汇总表附表12023年度XX省（区、市）矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查总体情况表生查对象类型纳入监督检查对象 名录库的数量（个）实地核查检查存在问题采 矿权人（个）处理情况核查对象数量（个）其中：重点检查对 象数量（个）列入矿业权人异 常名录或严重违 法名单数量（个）责令限期整改 （个）给予二（部管理 权限地方管理权限部管理 权限地方管 理权限部管理 权限地方管理权限部管理 权限地方管 理权限部管理

8、权限地方管 理权限部管理 权限地方管 理权限部管理 权限正尚在有效期的采 矿权人正过期未注销的原K矿权人合计填写单位:（盖章）填表人:联系方式:填表日期： 年 月 日填表说明：1 ,部管理权限/地方管理权限：按照自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行） （自然资规（2019） 7号）明确的采矿权出让、登记权限确定。2 .责令限期整改：包括责令限期编制或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案、责令限期备案矿 山地质环境保护与土地复垦方案、责令限期足额计提基金、责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务、 责令限期缴纳土地复垦费等。3 .给予行政处罚：包括处以行政罚款、吊销采矿许可证

9、等。附表22023年度XX省（区、市）矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查结果汇总表填写单位：（盖章）山在地监督检查 对象类型实地核查 类型采矿许可证 证号采矿权人矿种矿山名称复垦修复 方案名称存在问题处理意见整改进展填表人：联系方式:填表日期： 年 月 日填表说明：1 .矿山所在地：填写XX市XX县。2 .监督检查对象类型：填写“采矿许可证尚在有效期的采矿权人”或者“采矿许可证过 期未注销的原采矿权人”。3 .实地核查类型：填写“重点检查”或者“随机抽查二4 .采矿许可证证号/采矿权人/矿种/矿山名称：按照采矿许可证证载内容填写。对于采 矿许可证过期未注销的，按照过期未注销的

10、采矿许可证证载内容填写。5 .存在问题：检查未发现问题的，填写“未发现问题”。检查发现存在问题的，对照本 通知中“监督检查内容”据实填写。6,处理意见：根据存在的问题，填写以下内容（可多选）：（1）列入异常名录；（2）列 入严重违法名单；（3）责令限期编制或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；（4） 责令限期备案矿山地质环境保护与土地复垦方案；（5）责令限期足额计提基金（XX. XX万 元）；（6）责令按照经批准的方案限期完成复垦修复任务；（7）责令限期缴纳土地复垦费（XX. XX万元）；（8）处以行政罚款（XX. XX万元）；（9）吊销采矿许可证；（10）其他（填写其他 具体处理意见，如：涉及油气采矿权，建议由部纳入矿业权人异常名录（或严重违法名单）; 属部发证，建议由部吊销采矿许可证）。7 .整改进展：填写截至总结报告提交之日，是否已被列入异常名录（或严重违法名单）、 是否已完成整改、是否已缴纳罚款、是否已吊销采矿许可证。8 .备注：填写其他需要说明的情况。