采购管理制度6.docx

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1、采购管理管控管理管控管理管控制度制度规章规章制度规章一 L和目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各由机构部门机构 部门机构在采购工作中的职责分工,加强对采购工作的有效管理 管控管理管控管理管控,保证公司采购物资质量，提高采购效率 和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益， 特制订本制度制度规章规章制度规章。二、适用范围本制度制度规章规章制度规章适用于公司所有物品（原材料寸和 辅料和包装物L 和备品备件L 和固定资产和劳保用品寸也办公用 品）或劳务（技术L和服务等）的采购 管理管控管理管控管理管控和执行工作。三和职责3.1综合计划部奂责负责任相关相关本次项目整理采购清单L 和执行

2、采购作业T储存和保管采购物资。3. 2综合制造部奂毒负责任相关相关本次项目编制整体生产环 节所需要的物资储备。3. 3安环部奂赛负责任相关相关本次项目编制劳保用品及与安全有关的物资储备。3. 4人事行政部奂毒负责任相关相关本次项目编制办公用品及与办公 环境有关的物资储备。3. 5财务部奂毒负责任相关相关本次项目统筹规划各部闩机构部门机 构部门机构资金计划及忖款货款支付本相关本次项目联系相关公司 正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合 约生效方法或盖章或签字或盖章安排。3. 6检验部奂毒负责任相关相关本次项目A. B类采购物资的抽检及验 证。3. 7副总经理奂春负责任相关相关

3、本次项目把控整体采购风险及最终 审批权限。四、程序内容有关内容4. 1基本原则公司所有亚有关员工企业有关员工在进行合同协议合同协议 合同协议与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定和流程相 关流程相关相关流程寸和制度制度规章规章制度规章,采购活动应尽 量实现充分竞争，遵循公开L也公平L也公正和诚信的原则。保证采 购物资质量，努力降低成本；4. 1. 2参与采购的相关人员有关人员相关有关人员应客观公正地履行 职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；4. 1.3各部闩机构部门机构部门机构须严格在批准的年度采购预算范 围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特 殊采购或其

4、他原因为由将采购流程相关流程相关相关流程绕过或回 避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；公司的采购业务统一由综合计划部闩机构部门机构部门机构奂 责负责任相关相关本次项目办理,其他部闩机构部门机构部门机构或 人员有关人员相关有关人员不得自行采购或无理干涉;4.1. 5采购应当优先选择低耗能,和低污染.和通过环境管理管控管 理管控管理管控体系认证或安监部闩机构部门机构部门机构认可企 业的春物相关货物L和工程和服务:4. 1.6采购和合同协议合同协议合同协议管理管控管理管控管理管控 工作应做到有章可循寸和有人奂毒负责任相关相关本次项目寸和有人 检查寸也有据可查。每项采购和合同协议合同协议

5、合同协议管理管控 管理管控管理管控过程均需有完整的文件和记录。4. 2职责和分工4. 2.1根据批准的采购计划，综合计划部奂毒负责任相关相关本次项 旦组织并实施采购，包括：a）组织资格评审和招标和评标和合同协议合同协议合同协议签订, 奂责负责任相关相关本次项目完成采购流程相关流程相关相关流程 并同相关部闩机构部门机构部门机构完成验收质量验收本协议合同 支付资金服务入库;b）牵头组织招标文本的通稿及审核,奂责负责任相关相关本次项目在 合同协议合同协议合同协议签订前牵头对合同协议合同协议合同协 这文本的合法性和完整性l和准确性和严密性进行审查；C）奂赛负责任相关相关本次项目组织合同协议合同协议合同

6、协议谈 判，办理支付申请，合同协议合同协议合同协议执行情况的总结和分 析；d）归档合同协议合同协议合同协议文件,建立并维护与公司采购相关 的信息系统；4. 2. 2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购 目标和米购计划具体措施有：a）审核年度各岗位呈报的采购物资计划需求,统筹策划和确定采购内 容有关内容,制订主辅料采购清单；b）预测和跟踪生产计划，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部闩 机构部门机构部门机构仓库存量,结合安全定额据此编制采购预算和 采购计划；c）依据公司固定资产投资计划包设备运行状况以及生产经营需要编 制设备的采购和固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采 购；4

7、. 2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理管控管理管控管理管控部门机 构部门机构部门机构,根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人 数，编制年度.和月度或周期性劳保储备和采购计划,具体措施如下： a）奂责负责任相关相关本次项目对公司劳动防护用品的采购计划制 定和管理管控管理管控管理管控;b）根据国家丁和市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用 品的发放标准执行采购计划；3）建立每位员工有关员工企业有关员工劳防用品电子档或纸档个人 档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；4）做好发放管理管控管理管控管理管控记录,并及时向综合计划部查 询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理管控管理管控管理管控

8、必 须贯彻“确保安全寸型质量可靠也杜绝浪费寸型按需配备”，使劳 保用品确实起到保护劳动者安全和健康的作用；4. 2. 4行政人事部是办公用品采购计划与管理管控管理管控管理管控 的职能部闩机构部门机构部门机构,奂毒负责任相关相关本次项目制 定各部门机构部门机构部门机构办公用品的计划包发放及控制等管 理管控管理管控管理管控制度制度规章规章制度规章,根据办公用品 库存情况及消耗水平，将各部闩机构部门机构部门机构所需办公用品 的种类规格一和数量进行采购汇总,计划必须保证办公用品齐全工 和库存合理一和分配适当,严格控制在预算范围内。4. 2. 5财务部根据国家相关法律法规及合同协议合同协议合同协议的 规

9、定，审核支付所需文件b和票据的有效性b和合法性，办理相关支 付手续,奂毒负责任相关相关本次项目发票-和交付款货款支付本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章二和尾款处 理l和验收质量验收本协议合同支付资金服务入库等事项,对采购和 合同协议合同协议合同协议管理管控管理管控管理管控活动的真实 性和合理性合法性l和准确性和严密性进行审查；4. 2. 6鹿除部检验部依据采购员填写的.TL82401-01采购物资报验 单按照GWJY-02产品生产产品质量本协议合同支付资金服务进 货检验规范进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格

10、的物资， 交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收质量验收本协议合同 支付资金服务。5. 2. 7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成， 根据公司规模发展及销售市场娈化修改变更变更修改,指导并监督下 属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部 闩机构部门机构部门机构提报的采购计划,统筹策划和确定采购内容 有关内容,减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈， 检查合同协议合同协议合同协议的执行和落实情况。五、采购计划执行带格式的：突出显示5.1所有采购流程相关流程相关相关流程均需走程序审批,各部耳机 构部门机构部门机构应根据需求分类别填写相关采购物品申请

11、表,申 请获批准后执行应严格控制，各部门机构部门机构部门机构通过内部 沟通工具，对库存核实后进行采购申报，流程相关流程相关相关流程审 批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人吴有关人员相关有关人 员根据单据内容有关内容核对后执行采购;6. 2采购计划或申请应列明采购物品L和规格型号b和数量和质量 技术要求相关要求寸和交货日期寸和用途等。不按规定程序填写申请 单据的，综合计划部有理由不予采购;5. 3申请部目机构部门机构部门机构根据生产计划和实际需要以及 库存情况每月28日前报次月的采购计划，部丹机构部门机构部门机 构经理审核。超过规定曲用规定时间未提交的部闫机构部门机构部门 机构按照无需求处理

12、,月中不再接收提报的采购计划；带格式的：突出显示带格式的：突出显示带格式的：突出显示带格式的:苴藁宗,5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照特殊 物品采购申请表格式及要求相关要求士真写,部闫机构部门机构部门 机构经理T副总经理财务总监批准后执比上5. 5对于已经审批的采购物资，请购部门机构部门机构部门机构如果 需要变更物资的规格h和数量或撤销采购申请，必须48小时内通知 采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行 中，产生的后果应由申请部门机构部门机构部门机构承担。5. 6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管 理管控管理管控管理管控员,库

13、房管理管控管理管控管理管控员提前 规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收质量验收本 协议合同支付资金服务入库。六优附则56. 1本制度制度规章规章制度规章由综合计划部制定与解释5. 2本制度制度规章规章制度规章报副总经理审批批准后,自颁布 之日起执行。六、相关记录1、月度采购计划表2、特殊物品采购申请表3、交付声品生产产品质量本协议合同支付资金服务管理管控管理管控管理管控规定4、采购物资分类明细表5、采购物资报验单6、材料库存表7、声品生产产品质量本协议合同支付资金服务进货检验规范8、供方物资质量状况记录9、合格供方名录10、合格供方档案11、合格供方业绩评价表12、采购卢品生产产品质量本协议合同支付资金服务不合格通知单13、生产计划14、常规物资采购周期及储存条件15、常规物资库存量上下限