钢结构工程公司自评管理制度.doc

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1、钢结构工程公司自评管理制度1目的检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求，是否适合本企业的性质和规模，是否得到了有效的贯彻和执行，并辨识安全标准化可能需改善的地方。2适用范围本制度适用于安全标准化自评管理。3管理内容3.1安全标准化自评过程3.2自评的频次和方式3.2.1正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过12个月,具体由安全领导小组根据公司现状及以往审核的情况进行确定；3.2.2若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由总经理助理及时组织开展标准化自评活动：1）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动；2）发生重大的安全事故；3）公司安全标准化达标考评前；

2、4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；5）总经理或副总经理认为有必要时。3.3自评过程3.3.1自评策划安全领导小组根据公司实际情况，对公司安全标准化自评工作进行策划，并编制年度考评计划，报总经理批准后实施。年度考评计划分为：(1)滚动式计划年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，使一年内能把所有部门或要素都覆盖12次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内(一般是一年)保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。(2)集中式计划在一个年度的某计划时问内安排的集中式考评，考评覆

3、盖体、系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。3.3.2自评准备1）公司总经理在公司内部人员中确定自评组长，负责安全标准化自评的组织工作。2）由自评组长确定内部考评员成员名单，经安全领导小组审核后，报总经理批准、授权；3.3.3自评组组长编制自评计划，经安全领导小组审核后，报总经理批准后实施；3.3.4自评组长组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管理部门发布的自评表格。考评检查表的作用是：(1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容；(2)使考评程

4、序规范化和系统化(减少考评员的偏见)；(3)使考评员在考评现场的任务和目的明确(减少考评过程的工作量)；(4)可以作为现场考评的真实记录。3.3.5自评组长在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的自评计划；3.3.6受审核部门及人员收到自评计划后，如果对计划有异议,可在两天内与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，组长应及时向安全领导小组反馈，必要时须再次批准；3.3.7必要时，受考评部门要确定陪同人员，负责见证联络调取证据资料的工作。3.4实施自评的程序：(1)举行首次会议；(2)考评沟通；(3)信息收集和验证；(4)形成考评发现；(5)准备考评结论；(6)举行末次会议。3.5

5、不符合项报告考评后，考评组成员应提出不符合项报告，不符合报告应包括下列主要内容：受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述(可包括时间、地点、岗位和或区域、人员等)；不符合考评准则的判定(条款号)；考评员姓名及开具日期；受考评方代表确认签名。3.6考评报告自评组长组织考评员按照有关格式要求编制自评报告，督促不符合项的整改。3.7纠正措施的采取和跟踪验证3.7.1受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原因分析，制定纠正措施并组织实施。3.7.2安全领导小组负责监督各部门对其不符合项的整改实施。3.7.3当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进行跟踪

6、验证，验证有效后同意“关闭”。3.8在内部审核全过程中出现的争议，由公司总经理裁定。3.9自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由安全领导小组归档管理。4相关文件及记录4.1年度考评计划4.2自评计划4.3自评检查表4.4安全标准化不符合项改进计划及措施表4.5考评报告4.6纠正/预防措施表安全标准化年度考核计划考核时间考核目的考核范围考核准则考核方式考核重点和要求其他编制：年月日分管领导批准意见：年月日完成情况总结安全领导小组:年月日自评计划自评目的确定公司安全标准化的实施能否达到预期的安全标准化考评级别检查安全标准化实施的有效性其他：自评范围安全管理覆盖的组织单元、场所、

7、过程或活动。其他：自评准则AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范云安监管200977号云南省安全生产监督管理局关于开展危险化学品从业单位安全标准化考核工作的通知及附件公司安全标准化管理文件其他：自评日期首次会议末次会议自评组姓名分工姓名分工自评说明1、软件自评方式：各部门及相关人员按时间要求带起相关资料到会议室集中，2、接受检查；3、硬件自评方式：相关部门人员带领自评组到相关现场进行查看和抽查；编制人：日期：主管副总：日期：总经理：日期：安全标准化不符合项改进计划及措施表考核要素抽查内容不符合项整改措施整改负责人整改期限完成时间资金来源备注纠正/预防措施表存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：