供方管理体系审核表.docx

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1、供应商名称:序号检查内容标准章、条总分检查记录实际得 分1质量方针、质量目标制定的依 据，是否符合公司的经营目5.112标？是否体现了满足顾客要求 和持续改进？5.23如何将质量方针传达到各层 次，使其理解？5.314最高管理者的职责、权限和相 互关系15如何指派的管理者代表，是否 胜任？是否按规定履行了职 责？16是否按期进行管理评审，评审 的效果如何？5.6171管理评审的输入、输出是否符 合标准规定的要求？85.11对资源提供是如何策划的，是 否能满足需要？6.19内部、外部沟通的方式、方法，1效果如何？108.31有无重大质量事故、质量投诉， 如何有效的处理？8.511质量管理体系总策

2、划；112是否按规定进行内审，对产品 不符合情况的投诉是否作为信 息输入？213各类人员职责是否明确、落2实？114质量手册的保持情况及手册的 内容是否符合标准要求？15对文件的控制是否形成文件？ 谁控制？采用什么方式进行？216对各类文件的编号是否有明确117规定？对文件的评审与更新是如何进 行规定，文件的修订状态识别 是否符合规定要求？118是否能按规定要求获得有效版 本，对作废文件的标识是否符 合规定？119质量记录是否已形成程序，如 何实施对记录的标识、贮存、 保护、检索、保存期限和处置？220对与质量有关的各类人员是否 明确了教育、培训、技能和经 验的要求6.21216.11提供了哪

3、些培训，是否满足要 求？提供的资源是否满足要 求？6.21是否对培训的有效性进行了评 价？谁评价？采取何种形式？6.222是否利用审核结果、质量方针、 目标等进行持续改进活动，以 保持质量管理体系的有效性？223如何实施纠正和预防措施，效2果如何？2425262728293031如何实施、设计和开发评审， 评审是否符合规定要求？ 对设计和开发进行了哪些验 证，是否确保满足输入的要 求？能否按要求实施设计和开发确 认，结果如何？对设计和开发是否进行了更 改？如何实施更改？如何实施以顾客为关注焦点？ 是否满足要求？对工作环境的管理情况是否符 合要求？对顾客财产的维护、使用是否 符合规定要求？贮存环

4、境是否适宜？保管、维 护、交付是否能够防止损坏、 变质？对供方选择评价和重新评价的 准则，如何实施的？采购文件是否包含了所采购的 必要信息？是否充分？对采购产品的验证要求如何确 定，如何实施？对产品的放行、交付的控制是 否符合规定的要求？如何根据采购产品对产品实现 过程和最终产品的影响而对采 购过程进行不同方式和程度的 控制？是否获得必要的作业指导书和 设备，4M1E更改如何控制？5.26.42222211221222232有关过程或工艺等的变更是否 充分考虑到对有害物质（环境 因素）的管控？是否有书面文件 给予支持？5满分：100实际得分（总分）备注：若企业被认定为行业或者国内、国际知名企业，给予考核加分5分。审核结论： A:可以接受，重点发展；（90分以上）OB:可以接受，需要改进；（75-89分） C:不可接受，整改后可以申请复审；（60-74分） DD:不可接受，体系不合格；（60分以下）备注:供方代表签字审核日期审核/评价人员审批人