2023年城乡绿化专项资金绩效评价报告.docx

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1、2023年城乡绿化专项资金绩效评价报告现就2023年城乡绿化专项资金绩效评价相关事宜报告如下：一、专项资金和项目基本状况（一）专项资金基本状况L资金基本状况（资金设立的时间、设立依据、用途）。依据市财政局2023年部门专项资金预算支配,我委负责的城乡绿化专项资 金项目分为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土 地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期探讨等5大类，主要用于城市基础设 施完善工作。主要依据：青建城字（2023） 36号、青建城字（2023） 62号、青建城字（2023 69号、青建城字2023） 174号、青建城字12023） 123号、青建城字（2023）

2、170号、青建城字（2023） 162号、青建城字2023） 185号、青建城字（2023 73号、青建城字2023） 116号、青财建指12023） 253号等相关文件。2.绩效目标。专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统 筹绿化、河道和黑臭水体、市政道路整治、浮山管理、地下综合管廊和海绵城市 建设等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他工作。（二）专项资金支配项目基本状况1 .支配项目种类、项目数量、项目担当单位等。专项资金项目依据市财政局2023年资金支出预算，主要分为城区绿化、市 政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综

3、合管廊和 海绵城市建设前期探讨等项目。2023年度共有26个项目，项目担当单位包括： 市南区、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、青岛市城乡建设委员会、青岛新都市设计集团、青岛市政设计探讨院、青岛市政 发展集团等。2 .各项目绩效目标。因专项资金投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标 不同，为便利对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论1 .专项资金实际到位和支出状况。2023年度实际下达支出预算资金51300. 13万元，支出40377. 98万元，执行率为78. 71%o2 .资金绩效目标完

4、成状况或未完成缘由分析。专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报与时，绩效完成状况较好。26个项目中，有22个项目已完成果效目标。其余4 个未完成果效目标的缘由如下:（1）关于2023年实施第八届中国（重庆）国际园林博览会“青岛目。因该项目市发改委下达投资概算资金来源为太平山中心公园建设项目（二 期），目前，太平山中心公园建设项目（二期）未完成审计，因此，申请2023 年专项资金未完成支出。（2）关于2023、2023年园林绿化建设项目。共包含22个工程，因世园会 太平山综合整治项目房屋征收未完成，6719. 49万元房屋征收费未支出，其余项 目按审计批复基本完成资金支

5、付。（3）关于浮山环山生态公园总体规划编制项目。因项目未完成审计，暂按80%支付项目经费。(4)关于李村河、张村河下游景观环境工程项目。一是张村河阎家山社区 段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2023年底入场施工，资金未拨付。 二是李村河曲哥庄社区段支配完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一 样，无法实施拆迁和现场施工。(二)项目支出绩效评价结论(按项目分别编写)1.2023年园林绿化建设项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员会。(1) 2023年专项资金预算支配数179万元，预算执行数0万元。(2)绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。2. 2023年道路综合整治项目。项目

6、担当单位：青岛市城乡建设委员会；代 建单位:青岛市市政建设发展有限公司。(1) 2023年专项资金预算支配数262万元，预算执行数262万元。(2)绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。3.2023、2023年园林绿化建设项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。(1) 2023年专项资金预算支配数20737万元，预算执行数14017. 51万元(其中，35. 58万元依据市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应 急处置工程，原支配项目执行13981. 93万元)。(2)绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。4. 2023年市政道路和

7、背街小巷整治项目。项目担当单位：青岛市城乡建设 委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。(1)2023年专项资金预算支配数500万元，预算执行数500万元。(2)绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。5. 2023年市重点道路桥梁增设隔音屏项目。项目担当单位：青岛市城乡建 设委员会；代建单位:青岛市市政工程设计探讨院有限责任公司0（1）2023年专项资金预算支配数400万元，预算执行数400万元。（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。6. 2023年园林绿化建设项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员会；代 建单位:青岛新都市设计集团有限公司。（1） 2023年专项资金预

8、算支配数819. 13万元，预算执行数819. 13万元 （其中，164.42万元依据市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险 应急处置工程，原支配项目执行654. 71万元）。（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。7 .道路绿篱整治项目。项目担当单位：市北区、李沧区、城阳区、崂山区、 黄岛区政府。（1） 2023年专项资金预算支配数2480万元，预算执行数2100万元。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。（3）资金支配未全部运用缘由：据实拨付。8 .地下综合管廊建设前期探讨项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员 会。（1） 2023年专项资金预算支配数223万元，预算执

9、行数223万元（该项 目总投资237. 5万元，其他14. 5万元系从海绵城市与地下管廊前期探讨项目经 费中调剂运用）。（2）绩效目标：完成项目前期探讨并申报试点城市。绩效目标完成。9 .浮山城市绿线调整与编制项目。项目担当单位：青岛市浮山管理处。（1）2023年专项资金预算支配数16万元，预算执行数16万元。（2）绩效目标：完成绿线调整。绩效目标完成。10 .浮山城市生态公园建设项目。项目担当单位：市南区、市北区、崂山区政府。（1） 2023年专项资金预算支配数1000万元，预算执行数1000万元。（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。11 .浮山环山生态公园总体规划编制项目。项目担当单位

10、：青岛市浮山管理处。（1） 2023年专项资金预算支配数195万元，预算执行数151. 84万元。（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。12 .浮山生态园基础设施建设（三期）项目。项目担当单位：青岛市浮山 管理处。（1） 2023年专项资金预算支配数1000万元，预算执行数1000万元（其 中，212万元依据市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置 工程，原支配项目执行788万元）。（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。13 .浮山土地租赁补偿项目。项目担当单位：市南区、市北区、崂山区政 府。（1） 2023年专项资金预算支配数1389万元，预算执行数1389

11、万元。（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。14 .海泊河流域河道综合治理项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员 会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。（1）2023年专项资金预算支配数1500万元，预算执行数1500万元（其 中，1294万元依据市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处 置工程，原支配项目执行206万元）。(2)绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。15 .杭州支路5号泵站改扩建工程项目。，项目担当单位青岛市城乡建设委员会，代建单位：青岛水务集团有限公司。(1) 2023年专项资金预算支配数3000万元，预算执行数2237万元。(2)绩效目标：泵站主体验

12、收移交并投入运用。绩效目标完成。(3)资金支配未全部运用缘由：项目代建、施工单位在工程建设期间存在 部分工序返工整改问题，为确保资金平安，未全部支付。16 .环湾绿道建设奖补项目。项目担当单位市北区、李沧区、黄岛区政府。(1) 2023年专项资金预算支配数1000万元，预算执行数1000万元。(2)绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。17 .李村河、张村河下游景观环境工程项目。项目担当单位青岛市城乡建 设委员会；代建单位为:青岛市市政建设发展有限公司。(1) 2023年专项资金预算支配数3000万元，预算执行数1200万元。(2)绩效目标：工程完工。绩效目标未完成。(3)资金未执行完成缘由：

13、一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施 工，后经协调社区，于2023年底入场施工，资金未拨付。二是李村河曲哥庄社 区段支配完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一样，无法实施拆迁和现 场施工。18 .李村河、张村河下游综合整治工程项目。项目担当单位青岛市城乡建 设委员会；代建单位为:青岛市市政建设发展有限公司。(1)2023年专项资金预算支配数2773万元，预算执行数2773万元。(2)绩效目标：工程完工。绩效目标完成。19 .海绵城市与地下管廊前期探讨项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员会。（1）2023年专项资金预算支配数1227万元，预算执行数1092. 5万元（其中，14. 5万

14、元调剂用于地下综合管廊建设前期探讨项目，原支配项目执行1078万元）。（2）绩效目标：完成项目前期探讨并申报试点城市。绩效目标完成。（3）资金支配未全部运用缘由：据实结算。20 .青岛市郊野（山头）公园总体规划与部分山头公园专项规划编制项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员会。（1）2023年专项资金预算支配数50万元，预算执行数50万元。（2）绩效目标：完成规划编制和资金拨付。绩效目标完成。21 .市区公共停车场建设与停车场智能化改造奖补项目。项目担当单位市 北区、李沧区政府。（1） 2023年专项资金预算支配数1000万元，预算执行数1000万元。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成

15、。22 .市区河道黑臭水体污染治理奖补项目。项目担当单位：市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、即墨市、胶州市、平度市政府。（1） 2023年专项资金预算支配数2000万元，预算执行数2000万元。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。23 .市政设施大中修项目。项目担当单位：市南区、市北区、李沧区政府。（1） 2023年专项资金预算支配数3500万元，预算执行数3500万元。（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。24 .新建植物园项目前期可研论证项目。项目担当单位：青岛市城乡建设委员会。（1） 2023年专项资金预算支配数50万元，预算执行数47万元。（2）绩效目标：完成规划编制和资金

16、拨付。绩效目标完成。（3）资金支配未全部运用缘由：据实结算。25 .张村河下游景观环境工程（崂山区段）项目。项目担当单位：崂山区 政府。（1） 2023年专项资金预算支配数1500万元，预算执行数1050万元。（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。（3）资金支配未全部运用缘由：据实结算。26 .张村河下游综合整治工程（崂山区段）项目。项目担当单位：崂山区 政府。（1） 2023年专项资金预算支配数1500万元，预算执行数1050万元。（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。（3）资金支配未全部运用缘由：据实结算。三、主要阅历和做法为确保专项资金运用效益和平安，依据青岛市政府投资项目管

17、理暂行方 法（第186号市政府令）等相关文件，我委严格执行项目审批制度，通过公开 招投标选择专业机构，托付专家严格进行技术审查，并依据预算资金与时支配、 合理下达项目资金支配，圆满完成2023年专项资金项目不同阶段的工作目标。四、存在的问题与改进建议（一）存在的问题1 .项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延 后，极少数项目的年初支配目标与预算执行状况达不到预期状态。2 .申报2023年预算资金时，部分工程项目审计未定案，在此时间节点上还款资金难以精确申报。（二）改进建议1 .建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可与时用于来年拨 付资金。2 .建议申报的预算资金，在总项目资金额度内，子项工程可调剂运用。