原材料仓库部门管理制度模板.docx

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1、原材料仓库部门管理制度业务操作流程一、 制订的目的及意义： 通过制定原材料仓库管理制度及操作流程，规范原材料仓库的规范操作，提高原材料仓库周转效率。二、 适用范围： 包含原材料仓库所有工作人员。三、 各部门职责：1、 采购部：负责原材料采购、退货、换货、索赔等工作。2、 品质部：负责原材料来料检验、车间退货判定、物料报废判定。3、 生产部：负责原材料的领取，使用。4、 收货组：负责所有物料来料、退货数量清点，负责与采购对接送货单、退货单。5、 仓管员：负责所有物料的收、发，进销存数量、账目处理等，仓库内卫生、消防、安全管理。6、 物料员：负责协助仓管员收发物料，协助仓管员维护仓库内卫生、消防、

2、安全等。7、 叉车司机：负责物料卸货、周转、装车；负责机台上料、补料，协助仓管员整理仓库等。8、 搬运组：负责各类原材料的搬运、摆放等工作。四、 原材料仓库管理规定：（一） 原材料入库：1、 原材料到货后，由采购部门通知收货组收货。2、 收货组人员根据送货单确认到货物料名称、规格型号、数量，确认无误后，通知品质部质检员验货。3、 质检员检验合格后，在送货单上签字确认，并通知供应商送往相应仓库入仓，不合格则由质检员开具原材料质量异常报告单，经相关部门指定人员判定处理。4、 仓管员收到物料后，对原材料物料名称、型号规格、数量等再次核对，并确认是否与原材料采购计划相符，与原材料采购计划不符时，仓管员

3、有权拒收。5、 确认无误后，安排供应商送货人员将物料放入指定位置，要求摆放整齐，同一种物料放在同一个位置，若入库时间不同则不能混放，应本着“先进先出”便于领用的原则摆放；若非规划好的物料，需对物料明确标识；6、 仓管员收货完成后在送货单上签字确认，并留底一联做为入账依据，然后U8 ERP信息管理系统上进行系统入库处理。7、 供应商送货人员入库完成后，拿质检员、仓管员签字的送货单找收货组人员，收货组再次确认货物已卸完后，在送货单上签字确认，并留底一联交采购部。8、 送货单上须有收货组人员、质检员、仓管员三方签字方为有效单据，才能作为财务付款结算依据；9、 以快递、物流、货拉拉等形式送货的，若送货

4、人员较急，收货组可清点总件数，在快递单或物流单上签字确认件数，然后再清点物料数量。（二） 原材料出库：1、 半成品物料：1.1、 半成品物料，组件由计划部提供计划领料单，物控部负责备料。1.2、 半成品物料，组件由车间提供领料单，物控部负责备料。1.3、 半成品物料，组件备料需提前4小时给计划领料单，仓库在半小时内将材料备好，特殊情况提前沟通。1.4、 物料备完后，仓管员及时在U8 ERP信息管理系统上进行出库处理。1.5、 仓库将备好的物料交接给车间指定人员。1.6、 车间生产发现物料与生产实际需求不符，需及时反馈，若是仓库配错，仓库负责及时更换，若是优化等其他原因出错，需重新提供计划领料单

5、。2、 其它领料：2.1、非仓库备料的物料，由车间领料人员开具领料单，填写清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写领料单，要求字迹工整、清晰，然后交车间负责人签字批准方可到仓库领料。2.2、仓管员接到领料单后，核实领料单信息是否完善，如有不符有权拒绝发料，核实无误后，将物料发给车间领料人员。2.3、在车间存放的原材料，当班取用时，当班拿取人员负责开具领料单，填写清楚领料车间、领料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，若手写领料单，要求字迹工整、清晰，然后交车间负责人签字后，送交负责的仓管员。2.4、仓管员根据领料单上信息，及时在U8 ERP信息管理系统进行出库

6、处理。2.5、包装材料到货后，仓管员接到领料单后，核实领料单信息是否完善，如有不符有权拒绝发料，核实无误后，将物料发给车间领料人员。（三） 原材料存储：1、 原材料入库后，存储过程中，应防止日晒雨淋、浸水、脚踏等，避免物料出现损失。2、 原材料入库后，应根据不同类别按区域、按排、按层、按位定位存放，材料摆放整齐、库容干净整洁。3、 仓管员应合理安排仓库库容，给每种物料贴上标识，做到先进先出，若储位不对、账实不符、品质问题等，应及时反馈并处理。（四） 不良品处理：1、 仓库叉车、工人在装卸、搬运过程中造成损坏的，若还有利用价值，应及时与车间沟通，优先发给车间使用。2、 在使用过程中，车间员工发现

7、原材料不良的，应及时通知品质员判定，若确认为供应商原因导致的，车间员工开具退料单退回仓库，退料单需填写清楚退料车间、退料日期、物料名称、规格型号、单位、数量等信息，注明供应商来料不良，由品质员签字确认。3、 仓管员及时反馈给采购员，由采购员与供应商及时沟通处理。4、 对于存放在仓库的原材料不良品，需明确标识，避免错发、误发。5、 若客户反馈原材料不良的，由客服通知品质员判定，若确认为供应商原因导致的，由客服反馈给采购员，采购员负责与供应商沟通退换货、索赔等，并确认是否要发回，若供应商要求发回，则通知客户发回；6、 客户发回不良品由仓管员收货，仓管员收到货后及时通知采购员处理。（五） 呆滞、淘汰

8、物料处理：1、 仓管员每月上报淘汰、呆滞物料明细，注明物料名称、规格型号、单位数量、供应商等信息。2、 物控部、品质部、采购部、研发部等相关部门负责人判定，给出呆滞、淘汰物料的处理意见，如：供应商回收、变卖、缓慢消耗、报废等。3、 待各部门判定结束后，交总经理批示。（六） 单据处理：1、 进仓、退货单采购联由收货员负责收集上交采购。2、 进仓、退货单仓库联由仓管员收集，入库后上交仓库主管保留。3、 领料单仓库联由仓管员收集，出库后交仓库主管保留。五、 安全及卫生管理：1、 仓库作业人员每天都要对仓库及卫生管辖区域进行清洁整理工作，并将物料整理到指定存放位置，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆

9、放要求。2、 仓库内保证安全通道的畅通，不可堵塞消防通道、消防设施。3、 仓库内严禁烟火。4、 下班前库房人员必须检查门窗是否关闭。六、 奖惩制度：（一） 奖励制度：1、 积极维护仓库管理制度，对各种违纪行为敢于制止、批评和检举揭发者，视情况奖励50-100元。2、 积极向公司提出仓库管理合理化建议被公司采纳者，奖励100-200元。3、 公司财产受到损失时，积极参与抢救，使公司财产避免或减少损失在500元以上者，奖励500元起。（二） 惩罚制度：1、 禁止任何人在仓库内吸烟、使用明火，发现一次罚款100元。仓管员有权利监督和禁止任何人在仓库内吸烟，使用明火，若监督不力，公司管理人员在地面发现

10、一个烟头，处罚仓管员20元/个。2、 材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库手续的每次罚款50元；单据遗失等出入库凭据不全者，仓管员每次罚款50元。3、 物料未按要求摆放，胡乱堆放者，如：物料直接放置在地上、板材未放垫条等，会给物料带来变形、生锈等隐患，罚款20元/次。4、 库存物料应保持整洁，需要保护的物料必须要有包装保护，严禁踩踏物料，若仓库内发现有未保护好的物料，罚款10元/次。5、 仓库配料配错生产部门及时发现未造成损失者，每次处罚20元/次，奖励生产部门发现人员20元/次，若生产部门未发现，按公司直接经济损失的10%进行处罚。 XXXX有限公司 _年_月_日稻壳儿文字模板使用说明（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）01字体说明中文字体：汉仪中黑简 【说明】模板中使用的字体仅限于个人学习、研究或欣赏目的使用，如需商用请您自行向版权方购买、获取商用版权。英文字体：无 02素材说明图片：无素材：无03尾页删除方法方法一： 方法二：1、 点击章节-章节导航 1、删除多于页面的文本内容，成为空白页。2、点击开始-显示/隐藏编辑标记按钮。2、点击尾页所在章节-删除本节即可。 3、在分页符的后面点击光标，按Delete即可。