2023年工作计划：2023年预算绩效管理工作总结暨2023年工作计划.docx

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1、 2023年工作计划：2023年预算绩效管理工作总结暨2023年工作计划 （一）做优事前目标评价，将预算工程绩效目标事前评价与预算编制严密结合。一方面，在2023年度预算编制过程中，我县全部预算部门都实现了绩效目标治理与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复，做到了县级一般公共预算及政府性基金全掩盖且常态化。在年度中追加资金时，要求报送追加资金申请文件的同时将绩效目标一同申报，努力使预算绩效治理渗透到全部工程资金。通过设定便于衡量、分析、比拟和评价的靶向目标，将绩效目标的共性指标细化量化，确保工程建立严格按既定绩效目标运行。另一方面，持续探究推动事前绩效评估工作，将绩效结果与绩效应用挂钩，从

2、立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性五个方面开展事前绩效评价工作。2023年开展事前绩效评价工程5个，其中XX县第六幼儿园建立工程、XX县人民人民医院救治力量提升工程和宁夏XX县张家场考古基地（一期）建立工程，评价结果均为“优”； XX县大水坑镇公共租赁住房一期工程与大水坑石膏产业扶贫基地配套现代物流综合效劳区工程评价结果为“良”。评价结果为“良”的工程，在调整完善后赐予支持，后期将重点对细化绩效目标、按规划完成工程建立内容等问题上进展绩效监控，并相应的提出纠偏措施。评估结果直接作为安排资金的决策依据，评价范围扩展到政府重大决策与政策性支持工程。 （二）做细事中跟

3、踪评价，将年度预算绩效目标执行状况跟踪监控与预算工程调整严密结合。2023年，将部门预算工程绩效目标与资金指标同时下达执行，充分发挥扶贫资金动态监控系统作用，实时动态监控； 加强绩效信息采集工作，定期跟踪和监控绩效信息，将绩效监控与各类财政监视检查相结合，重点检查扶贫资金、债券资金及直达资金等，预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算治理常态，每笔资金预算指标的拨付下达，都能监测到绩效指标的动态变化。 以预算批复时确定的绩效目标为基准，若消失预算支出绩效运行与绩效目标相违反的状况，准时实行相应的解决措施加以调整。目前跟踪监控工程X个，监控资金X万元，通过事中绩效监视对财政支出行为过程，尤其是预期

4、结果进展客观、公正的制约和反应，从而不断完善工程治理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好地实现绩效目标。 （三）做深事后综合评价，将绩效自评与第三方独立机构评价严密结合。积极开展绩效自评。2023年依据绩效治理工作需要，对全县全部预算单位的工程开展绩效自评工作，部门绩效自评的责任意识有所提升，反映资金绩效存在的问题相对真实，实现全年工程支出绩效自评掩盖率100。 组织社会中介机构开展绩效评价。进一步强化标准第三方独立机构参加评价模式，根本实现了全方位、全过程、全掩盖的预算绩效治理体系。 重点工程绩效评价。2023年积极组织第三方机构对XX县大水坑特色小城镇建立工程、XX县“互联网教育”

5、学校根底设施建立工程、XX县惠苑村万头肉牛养殖基地建立工程等X个重点工程开展绩效评价，涉及金额达X万元，评价结论为优、良、中的工程分别有X个、X个、X个，占比分别为X、X、X。部门整体支出绩效评价。分别对县团委、县农经站、县统计局3个部门单位开展了全年部门整体支出绩效评价，涉及金额达X万元，评价结论分别为优、良、良。 城乡居民养老保险基金工程绩效评价。开展了X县年度城乡居民养老保险基金工程绩效评价，涉及金额X万元，评价结果为“优”。 （四）做实评价结果应用，将上年预算绩效事后评价结果与下年部门预算编制严密结合。结果应用是发挥绩效治理效能的关键。根据“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化预算单位

6、的绩效责任主体意识，准时反应评价结果，并跟踪整改落实状况。完善评价结果与预算安排的有效连接机制，将绩效评价结果作为2023年度编制预算和安排财政资金的重要参考依据，对于上一年没有完成绩效目标的要报送相关解释说明，并有针对性的核减或取消工程预算，不断推动健全完善预算绩效治理机制，并在县政府门户网站公布，以加强社会监视力度，让民众共同参加预算绩效治理。比方在安排2023年预算时，将绩效评价结果作为重要依据，对“移风易俗”工作经费调减X万元、动物卫生监视工作专项资金调减X万元、农村产权交易中心XX县分中心社会化购置效劳调减X万元、环卫及绿化车辆运行费调减X万元、亮化电费及修理费调减X万元，自然资源局

7、林木管护费调减X万元、离休人员医疗费调减X万元、自然灾难综合风险普查调减X万元、社区效劳中心及社区效劳站人员经费调减X万元，共计调减X万元。 二、存在的问题 在当前预算绩效治理工作中，重点反映出以下几个方面的问题：一是预算绩效治理范围有待于进一步扩大，尤其是事前绩效评价工程数量、资金数额占工程总量和财政支出的比重还不高。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，工程之间差异性大，目前虽然中心及自治区已经设置了共性指标，但真正能表达工程效果的共性指标尚未确立，还不能满意目前工作需要。三是预算绩效评价结果应用程度有待进一步提高。尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需逐

8、步探究建立将绩效因素在各项体制、机制和详细预算治理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。四是绩效目标与自评质量有待提高。目前绩效目标在填报的过程中还是存在不科学、不标准的问题，绩效自评质量不高的问题也普遍存在，绩效评价“泛指标化”尤为突出。五是绩效理念还未彻底形成。绩效治理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效鼓励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。 三、下一步努力方向及工作措施 新形势下，财政突破进展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注意讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。下一步，重点从以下方面强化预算绩效治理工作： （一）打牢根底，

9、扎实推动全过程全掩盖预算绩效治理。一是健全绩效评价指标体系。依据先立框架、自上而下、逐年完善、渐成系统的分层建立总体思路，今后逐年在各专项类别下建立工程绩效评价共性指标，逐步形成指标清楚、简洁易行、科学标准的绩效指标体系，根据行业类别和科目类别相结合的方式健全绩效评价指标体系，并将绩效目标信息向社会公开。二是推行全程监管。对全部预算工程资金指标下达时，必需同时下达工程绩效目标指标，对用县级资金安排的工程下达资金前，必需上报工程绩效目标申报表，并实施跟踪监控。三是扩大绩效治理掩盖面。全面总结一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算绩效治理工作阅历，大胆探究，将直达资金及政府债券资金等全部纳入绩

10、效治理。 （二）着眼短板，组织实施重点评价工作，做实绩效评价结果应用。一是强化预算绩效前置审核。连续探究开展重大工程事前绩效评估，扎实推动部门预算绩效目标审核及审核结果应用工作，将预算绩效目标审核、事前评估结果作为预算资金安排、工程立项和政策出台参考依据和必要条件。二是扎实开展绩效自评及部门整体绩效评价。组织全县全部预算单位开展工程绩效自评，并选取符合条件的部门，开展部门整体绩效目标治理，坚持问题和结果导向，提高评价工作质量。三是推行绩效目标和预算执行“双监控”。深入分析总结扶贫资金绩效治理阅历，探究将扶贫资金绩效跟踪监控方法推广应用到其他重点领域资金绩效治理，在财政“一体化”系统中嵌入绩效目

11、标跟踪模块，根据年初批复的绩效指标，动态监控预算资金支出和工程运行状况，准时纠偏调整，以点带面，提升财政资金绩效执行监控治理力量。四是做实绩效评价和结果应用。强化重点关键环节绩效治理结果应用，对重点工程绩效评价结果及整改建议全部反应工程实施单位，跟踪部门整改状况。建立绩效评价结果与部门预算安排挂钩机制，将结果作为以后年度预算编制的重要依据，对多年连续性工程、穿插重复、碎片化的政策和工程予以调整，对低效无效资金削减或取消，对长期沉淀资金收回统筹使用。 （三）协同推动，强化绩效治理主体责任担当，营造全社会讲绩效重绩效用绩效良好气氛。一是加大宣传力度。加大绩效治理工作宣传力度，通过培训、座谈、沟通等方式，深入宣传、解读自治区深化预算绩效治理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好气氛。二是加强业务培训。分层次有针对性地开展培训，增加部门领导的预算绩效治理熟悉，加强对绩效治理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。三是培育第三方市场。多渠道开掘符合条件的专家和中介机构，不断壮大第三方评价队伍。同时，加强专家库和中介机构库的日常治理，严把入口关，完善资质评定制度，科学分类，动态治理，利用电子信息系统平台，建立能进能出的治理机制。