供应商管理制度优秀7篇_1.docx

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1、供应商管理制度优秀7篇供应商管理制度 篇一 一、目的加强对供应商的管理，确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求，从源头上加强安全生产管理和控制。 二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。 三、职责 1、责任部门：财物部 2、相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室 四、程序 1、材料供应商的评定和管理 （1）物资采购根据企业检验采购原材料标准和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商，初步确定若干个候选供应商。 （2）物资采购向候选供应商发出需求信息，并要求其提供本企业所需求材料的样品，质量标准有关的技术资料，产品技术说明

2、资料，一书一签，企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审，评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。 物资采购将评审结果填入合格供方评审表，经总经理批准后方可确定为合格供应商，并编入合格供方名录中。 2、合格供应商的管理 （1）合同签订：企业应与合格供方签订供货合同，供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外，还应增加安全管理要求的条款。 （2）供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价，并填写合格供方跟踪表，归入物资采购原材料合格供方档案中。 供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项，物资采购应发出整改

3、通知书，要求供应商限期整改，对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。 （4）供应商续用：经考核评价，供应商各方面都达标的，特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系，并列为优质供方。 3设备供应商的评定和管理 （1）设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业，采购设备时，应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务（三包）、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料，确认后方可采购。 五、附件合格供方评审表 供应商管理制度 篇二 为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。 第一条公

4、司前台是来访人员接待的直接接待人。 第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。 第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客

5、人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。 第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。 1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。 2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。 3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。 4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。 第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。 第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次

6、来公司，还是本公司人员回访来访者单位。 第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。 第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。 第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50100元的处罚。 第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。 供应商管理制度 篇三 一。总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原

7、辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二。管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三。供应商的筛选与评级 公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能

8、力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的。及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打

9、分标准。 筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四。核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五。每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。 六。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。 七。对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 八。管

10、理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 九。附则 本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。 供应商管理制度 篇四 为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商

11、之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇： 一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。 二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标

12、签)，并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。 三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。 四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。 五、供应商评价条件： 1、产品质量； 2、技术服务； 3、交货速度； 4、对用户的需求能否作出快速反应； 5

13、、供应商的信誉； 6、产品价格； 7、延期付款能力； 8、销售人员的素质(才能、品德); 9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。 供应商管理制度 篇五 一、目的 规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。 二、适用范围 适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询

14、、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。 成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。 三、供应商评估分类 （一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。 （二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评

15、定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。 （三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。 （四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。被列入合作

16、黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。 （五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。 （六）战略合作供应商：由集团组织的战略招标采购工作，通过资格预审和考察，并通过招标或议标谈判程序中标即可成为战略采购供应商；战略合作协议合作期限一般签订两年，两年内涉及该项招标内容的所有约定区域所有约定采购项目，均应遵守该战略合作协议，与该战略供应商直接依据协议价格及原则直接签订具体单项合同。 （七）其他方式确定为战略合作供应商的公司，可依据公司确认的事项审批，

17、将该司列入战略合作供应商名单，并签订相关的战略合作协议。 四、供应商库的建立 （一）所有供应商均可以通过集团成本管理中心审核后进入供应商库，成为潜在供应商。所有供应商均应提供完整信息资料，统一交由集团成本管理中心，经审核后由招采部门录入到供应商库，成为潜在供应商。潜在供应商通过招标采购部门组织的资格预审和考察，确定其综合评定等级。未取得综合评定等级的潜在供应商在招标采购系统中将不能被选做招标项目的入围供应商。 （二）成本管理中心招标采购部门可以通过各种渠道收集符合招标要求的承包商、供应商的。信息，需要通知这些供应商提交资格审核资料，并通过资格审核成为潜在供应商，进而通过考察获得综合评定等级，综

18、合评定等级高于D级（60分）的供应商为合格供应商，综合评定等级为D级的供应商为不合格供应商。 （三）根据招标采购工作制度的操作流程办理的各项入围资格预审和考察，并经入围评定合格的供应商经过招标采购部门审核并考察评级通过后，可直接成为合格供应商，资审资料包括但不限于投标资格预审材料、企业宣传册、产品图册等。 （四）资格预审和考察入围程序参照集团下发的招标采购工作制度中的内容和表单执行，各项招标应首选供应商库中综合评定等级高于C级的供应商参加投标。已通过资审参加集中采购和战略采购招标的供应商可直接进入供应商库成为合格供应商。 （五）以往通过入围的供应商未进行考察评级，可暂时录入到供应商库中，成为潜

19、在供应商。参与新项目投标时，需重新进行考察给出综合评定等级。 五、供应商库的维护和更新 （一）成本管理中心招采部门是供应商库系统的维护责任部门，负责供应商资料审核及日常维护。 （二）成本管理中心招采部门负责供应商注册的资料审核工作，审核和考察通过后即可成为合格供应商；供应商信息的完善及更新由该注册的公司提交审核后，由招采部门负责更新。 （三）供应商信息发生重大变更时，招标采购部门应组织对该供应商进行再次核实，审核通过后，该公司才可以继续成为合格供应商参与投标。重大变更事项包括法人变更、经营范围调整、资质等级、投标联系人发生变化等核心信息。 （四）每月新增的合格供应商均必须完成资质评估，招采部门

20、负责汇总 及审核。 （五）每年维护更新发布一次合格供应商库。 六、供应商的评估 （一）供应商的评估分为资质评估、履约评估两部分。 （二）供应商的资质评估分为供应商资料审核、考察综合评定和投标入围审查。招标采购部门将安排对通过资料审核的注册供应商进行考察评分，考察评分大于60分的供应商才有资格入围招标项目。 （三）供应商招标入围阶段的评估参照中瑞恒基招标采购管理制度中的评定表格和操作办法进行打分评价，参与评估人不少于两部门三人。其资质评估等级由招标采购部门根据定级原则将潜在等级调整为评估后的等级，在招采系统中发起审批并上传评定资料。选择入围供应商之前必须先确认该供应商的资料信息已更新为最新。 （

21、四）履约阶段的评估应包括合同履约、售后维保两个阶段进行，合同履约阶段的评估由招标采购部门组织，评估时间可依据项目进展情况进行组织，原则上每季度应对所有正在履约供应商进行一次履约评估，所有合同支付结算款之前都应对拟付款的合作供应商的履约评估进行评审，合同履约评估的参与部门应包括工程、成本、招采、设计等相关人员，参与评估人不少于三人，售后评估应包括物业公司人员评价；采用评估打分的形式进行加权打分评定。每次履约评估的成绩及资料由招采部落实签字并扫描提交给总部招采中心，由招采中心核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。 （五）甲供材料的供应商履约评估以招标采购部门为主，项目部、成本管理

22、部门参与，参考表单为材料类供应商履约评估表；总包及分包的供应商履约评估以项目部为主，招标采购部门、成本管理部门参与；参考表单为工程类供应商履约评估表。造价咨询、设计、营销类合同的履约评估以对 应负责的成本、设计、营销部门为主，相关配合的部门参与评估，参考表单为咨询类供应商履约评估表。任何一个阶段的不合格评定均可判定该供应商为不合格供应商。附表供评估时参考，评估表具体内容可以依据实际履约情况本着公平公正合理的原则调整评估项内容及分值。 （六）在合同履约过程中履约评估分值低于60分，承办部门应协同法务判断付款风险，风险解除后才可以继续履行付款程序；出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应

23、商，将被列入合作黑名单中。 （七）售后维保阶段的评估由公司招标采购部门组织，相关项目的物业公司根据每年的供应商的售后服务及配合情况进行打分评估，参与评估人不少于两部门三人，售后评估合格C级以上(含C级)才可以支付售后保修款。评估成绩最终汇总到招采，由招采核准最终评估成绩，在供应商管理系统中上传资料和发起审批。 （八）招标采购部门负责收集各个阶段供应商的评估资料及归档并负责供应商的评估与定级的更新。 七、供应商的评级与选择 （一）供应商的打分评定根据分值划分为ABCD四档；A级优秀10086分；B级良好8571分；C级中等7060分；D级不合格小于60分。ABC级评定的供应商为合格供应商；D级评

24、定的供应商为不合格供应商，评定表格参照招标工作指引中供应商考察打分表。 （二）供应商的评级因项目和合同执行阶段不同会有不同的评级分值，评估持续的整个过程是动态的，后期评级总优先于其先期进行的评级，即以最近期的评级为该供应商的最新评级。 （三）招标项目入围，应首先选择供应商库中的厂家作为投标方，同为供应商库中的合格供应商，应首先选择评分及评级更优的供应商作为投标入选厂家。 （四）被评为D级的供应商两年内不得参与公司所有项目的投标及合作，两年后如该供应商报名投标，经招标采购部门再次资审并考察合格，可接受其报名，并对其入围资格做进一步审核。 （五）在招标及合同履约过程中出现严重违规的供应商将被列入合

25、作黑名单，合作黑名单的确认由招标采购部门发起，并征询相关人员意见，经审计部门及公司主管副总裁审批通过，则该供应商被列入公司合作黑名单，合作黑名单的供应商不得参与公司所有项目的招标和合作。 八、年终总评与定级 （一）供应商的总评与定级每年进行一次，由招标采购部门组织。 （二）根据供应商的资审评级、履约评级、售后评级情况，按照最新评分占权重70%，以往各期评分平均值权重占比30%的原则，综合核定供应商的年终总评分，并根据年终总评分，确定其年终总评的定级，定级原则同第七章第一条规定。 （三）汇总意见后，由招标采购部门在供应商管理系统中发起审批，通过审批后的供应商将被刷新其在供应商库中的综合等级。 （

26、四）年终总评定级的同时，由招标采购部门发布最新年度的战略合作供方及集中采购合作供方名单。 九、表单 1.材料类供应商履约评估表 2.工程类供应商履约评估表 3.咨询设计类供应商履约评估表 4.售后维保评估表 5.中瑞恒基集团合格供应商库 供应商管理制度 篇六 供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。 第一条供应商档案管理对象： 1、从时间序列来划分：老供应商、

27、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。 2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。 3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。 4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不

28、言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。 第二条供应商管理内容 1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。 2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。 3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。 4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未

29、来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。 第三条供应商档案管理方法 1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。 供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式： 提供供应商资料卡，由供应商填写。 由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。 通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。 然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。 2、通过采购员与供

30、应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。 第四条供应商档案管理应注意问题 1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。 2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。 3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务

31、人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。 4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。 供应商管理制度 篇七 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机器设备、机械加工、办公用品、维修、工程、劳务、物流运输时开发供应商；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 评定小组供应商资质评定。 采购部-采集供应商的资料和查证合

32、格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 品环部参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1合格供应商的选定 4.1.1合格供应商必备条件 4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供

33、产品及服务。 4.1.2选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 5）若供应商已取得QS9000/ISO9000第三方质量管理体系认证合格证书的，则优先考虑。 6）经以下程序规定评审合格的供应商。 4.2新供应商评价 4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，填写供应商基本情况调查表。 4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，

34、现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。 4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。 4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在供应商供货能力评价表上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6对一次性采

35、购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。且在做采购呈批时，应在呈批表上注明是“一次性采购”，且将供应商营业执照、税务登记及其它相关资料附后。 5、质量异常的处理 5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织品管和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商

36、的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。 6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司 管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在供应商供货情况统计表中，品环部将供应商的交货质量记录在供应商供货质量合格率统计表中，作为半年一次的供应商考评依据。 6.3每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照供应商业绩考核表，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。 6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改通知，整改评审合格后方可继续供货。 6.5未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。22