2023年度食品业环境管理程序文件.docx

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1、 2023年度食品业环境管理程序文件（完整） 食品业环境治理程序文件3篇 【篇一】食品业环境治理程序文件 1.目的 通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进展筹划，组织实施并监控工程开发的过程，来满意公司QCD要求和到达使顾客满足的承诺。2.适用范围 适用于公司全部的新产品工程。 不适用于其他工程工程，如根本建立、购置设备等。 3.参考文件3.1参考文件 GB/T18305-2023/ISO/TS16949:2023 质量治理体系-要求 GB/T19004-ISO9004:2023质量治理体系-业绩改良指南 ISO 9000：2023 质量治理体系-根底和术语 ISO100

2、05:1995质量规划指南 ISO10006:1997 工程治理质量指南 ISO10007:1995 技术状态治理指南 QS-9000 VDA6.3 HGA.QM2023 公司质量手册 3.2可实施文件 工程技术文件掌握GA.PR404.02 设计掌握GA.PRO.07.04 工程更改GA.PRO.07.05 选购治理GA.PRO.07.06 供给商治理GA.PRO.07.07 顾客财产治理GA.PRO.07.14 产品和过程特性的标识规定04.02.WI.003 技术文件的编号04.02.WI.004 特别特性的掌握07.04.WI.007 潜在失效模式和后果分析FMEA 07.04.WI.

3、008 设备力量讨论Cmk 08.01.WI.004 测量系统评定08.01.WI.002 工程团队成员及职责 07.03.WI.001 生产件批准PPAP 07.03.WI.007 4.定义 QCD: Q-质量(Quality)，C-本钱(Cost)，D-交付（Deliverability）。 掌握规划(CP): 具体规定了生产工序、产品零件和组件的检验及质量掌握方法和实施条件，分为样件（手工样件/OTS）掌握规划、试生产（工装样件和预批量）掌握规划和正式生产（批量）阶段掌握规划。 关键特性: 合理的预期变差可能会影响功能/性能、协作/外观的产品要求和过程参数。 5.程序主题描述5.1职责

4、销售经理负责组织工程的前期报价、市场信息收集等工作，组织工程的可行性评审； 总经理批准工程立项，并确保工程实施所必需的资源； 工程部长负责任命工程负责人，并监控工程的进度； 工程负责人对工程及其实施全过程负责。 5.2工程分类 公司新产品工程分为以下几类：5.3流程图5.4工程立项评审 销售经理在获得顾客标书、开发意向书后，向公司提出“立项申请书”07.03.QR.001，同时附上顾客供应的有关技术资料等。 如是重要的新顾客则还应供应顾客户根本状况，填写“顾客根本信息表” 07.03.QR.002。 销售经理牵头，组织工程、生管、财务等相关部门人员,对顾客户要求进展评审，评审内容包括:技术要求

5、，制造可行性,本钱要求,质量要求,时间进度等,并编制“初始材料清单”07.03.QR.003和“模具清单”07.03.QR.004, 经财务核算后由销售经理向客户报价。评审“会议纪要”由研发中心工程保存一份存档。 当顾客开发合同生效后，研发中心主任签发“工程任务书”07.03.QR.005，任命工程负责人； 确定对工程费用预算。5.5工程团队建立 全部工程以工程团队的形式绽开工程的开发工作，包括:产品设计,工艺设计,进度掌握,本钱掌握，并最终以满意客户要求为目的。 工程负责人依照“工程团队成员及职责” 07.03.WI.001，组织工程团队，并在首次会议中明确工程组成员及其职责，工程目标以准时

6、间进度。 工程团队分为核心小组和支撑队伍两局部，核心小组公布工程任务，积极推动工程运行； 支撑队伍积极支持工程开展工作，完成工程组所交代的任务。 工程团队核心成员依据工程类型和简单程度打算，但至少包括： *1名工程负责人：负责工程从筹划、实施全过程的治理。 *若干名电子、构造、软件设计工程师：负责工程技术设计。 *若干名电子、涂装、装配工艺工程师：负责工程工艺过程设计。 *1名质量工程师：负责工程开发过程的质量筹划和订正措施的跟踪。 顾客代表由销售经理担当但不作为核心小组成员。 5.6工程治理 在工程阶段，工程小组对工程的设计开发、进度、本钱和质量负责。每月定期向研发中心主任报告工程进展，以获

7、得必要的支持。 工程小组每月至少召开一次工程例会，由工程负责人组织。目的是：跟踪、评价前一阶段工作，提出未决的议题，调整下一阶段规划并确定改良措施。会议的内容由工程负责人整理形成“会议纪要”05.02.QR.001并在公共文件夹内张贴、保存。 工程团队成员向工程负责人负责，并定期向自己的职能部门经理汇报工作的进展状况，所完成的各种技术文件按工程阶段提交工程负责人审批后存入工程的公共文件夹。 研发中心主任负责公司全部工程进展监控，阶段评审和工程考核。 工程阶段工作是在工程批量生产三个月或6个批次后完毕，工程负责人整理工程输入和各阶段的输出文件，向工程总监提出“工程验收评估申请”，由工程总监组织对

8、工程的验收评估。 工程组长应在工程开头时即向公司网管申请在局域网内建立小组成员共享的工程公共文件夹。 5.7 工程筹划 为确保工程符合顾客要求，工程负责人负责对开发过程进展筹划。筹划是通过两份规划来实施的，它包括： “工程规划” “工程规划”07.03.WI.002由工程负责人依据客户要求按工程阶段制定，规划说明或列出工程开发过程应开展的活动，并规定实施这些活动的职责和时间要求。随着工程的进展和顾客要求的变化，工程规划应准时调整。 “工程规划”以甘特图的形式张贴在工程公布栏。工程负责人运用PDCA模式进展监控和治理。 “质量规划” “质量规划”07.03.WI.003是一份确保工程实现的质量筹

9、划文件，它规定了为实现工程目标要求所必需实施的程序、方法和相关的资源，以及实施这些过程的职责，尤其在采纳新材料、新器件、新工艺、新方法时，必需制定。 该规划由工程负责人牵头，通过小组多方论证的方式绽开筹划，在工程1阶段完成。并随工程的进展进展修订。 5.8工程推动 工程按如下阶段推动： 5.8.1工程1阶段：确定目标和工程规划，产品方案设计 修定阶段规划 “工程规划”07.03.WI.002. 分析并审评顾客要求需要时应用“工程要求问题征询表” 07.03.QR.006与顾客联系确认。 定义产品的初始技术要求 质量筹划建立工程 “质量规划”07.03.WI.003（需要时） 按程序文件“设计掌

10、握”.PRO.07.04完成 确定设计目标确定，产生“设计任务书”07.04.QR.002(P1类适用) 关键技术点、难点、敏感点分析，产生“产品风险分析报告”07.04.QR.003（需要时） 制定“工程产品试验规划” 07.04.QR.004（P1类适用） 关键件分析，产生“关键零件清单” 07.04.QR.005、“特别特性清单” 07.04.QR.006(P1、P2类适用) 考虑并开头查找关键零件供给商调查、询价（需要时） 工程1阶段的阶段评审，“工程阶段评审记录”07.03.QR.008 5.7.2工程2阶段：产品具体设计、手工样件 跟踪并评审前一阶段整改措施，更新并调整工程进展规划

11、 最终定义技术要求 产品及零件的具体设计以及定义零件的技术要求，产生图样。 按程序“设计掌握”GA.PRO.07.04完成 最终定义的产品和过程特性“特别特性清单”07.04.QR.006（需要时） 对设计失效模式和后果进展分析，生成“设计失效模式和后果分析（DFMEA）” 07.04.QR.008 针对部件、总成进展设计评审“设计评审检查表”07.04.WI001 “设计评审总结”07.04.QR.007 确定零件及选择供给商“BOM”, “供给商清单”07.03.QR.013（P1、P2类适用） 签订供给商开发协议开头零件的开发（重要零件和新增供给商） 确定供给商PPAP要求 “供给商PP

12、AP提交清单” 07.03.QR.014（重要零件和新增供给商） 初步工艺流程设想初始“工艺流程图”07.03.QR.015(P1、P2类适用) 按“样件治理”07.03.WI.004 制定“样件掌握规划”07.03.QR.016（需要时）完成手工样件制作 样件通过认可（按试验规划）生成“样件报告”07.03.QR.017。 按程序文件“设计掌握”GA.PRO.07.04 按程序文件“设备治理”PR.07.10 提出 “设备、工装和测试设备要求” 07.10.QR.001（需要时） 确定包装标准 工程2阶段的阶段评审, “工程阶段评审记录”07.03.QR.008 5.7.3工程3阶段：工艺设

13、计、工装样件 跟踪并评审前阶段整改措施 更新并调整工程进展规划 按程序“设计掌握”GA.PRO.07.04完成 潜在失效模式和后果分析，生成“过程失效模式和后果分析（PFMEA）” 07.04.WI.009 生产线平面布局图07.04.QR.011（P1、P2类适用） 工装、设施的制作和改造通过验收（需要时） 确定生产工艺修正的“工艺流程图”07.03.QR.015(P1、P2类适用) “试生产掌握规划”07.03.QR.016 工序作业指导书(包括返工作业指导书)、生产启动文件 完成检验文件零件及成品的检验要求 按程序文件“供给商治理”GA.PRO.07.07完成 审核供给商完成PPAP文件

14、（重要零件及新增供给商适用） 供给商通过认可（重要零件及新增供给商适用） 按“零件认可”07.03.WI.005，通过关键零件认可（P1、P2类适用）完成 零件认可报告（材料、外观、尺寸、装配、性能）07.03.QR.011 按程序文件“教育与培训”GA.PRO.06.01帮助对生产线操作工进展培训（需要时） 按程序文件“统计技术应用”GA.PRO.08.01 对工装样件生产（满负荷）进展首次工艺评审，Ppk、Cmk、R&R分析（需要时） 按“样件治理”07.03.WI.006，完成工装样件的内部认可，生成“样件报告”07.03.QR.017完成包装设计，并获得顾客认可（P1、P2类适用） 顾

15、客装车路试，在3阶段后产品没有大的更改 工程3阶段评审, “工程阶段评审记录”07.03.QR.008 5.7.4工程4阶段：批量生产 跟踪并评审前阶段整改措施 顾客完全认可工装样件 修订工程技术文件和工艺文件受控发放 制定“应急规划”07.03.QR.009（需要时） 按程序文件“内部审核”.PRO.08.03的内容，完成 “产品抽样评审规程”08.03.WI.003*、 按程序文件“统计技术应用”.PRO.08.01，对顾客订单进展初期生产（三个月/6批次）Cpk、Cmk、MSA、工序平衡、制造本钱和工时分析、工艺评审跟踪（P1、P2类适用） 产品抽样评审，结果与工装样件全都 按程序文件

16、“生产治理”.PRO.07.09，完成批量生产确认 产生“批量生产确认检查表”07.09.QR.001 按顾客要求完成PPAP文件（P1、P2类适用） 猎取顾客对工程的满足程度-质量、价格、进度、效劳 本钱核算 工程4阶段评审, “工程阶段评审记录”07.03.QR.008 工程总结会议“工程总结报告”07.03.QR.019 开头正式批量生产，建立产品档案 5.7.5工程5阶段：维护 制造过程质量记录收集整理 顾客质量反应、应对、订正措施、预防措施 过程力量分析Cpk分析报告 顾客满足度调查 供货质量PPM统计表 持续的循环改良过程规划、执行、效果验证记录 工程5阶段评审 “工程阶段评审记录

17、”07.03.QR.008 5.8工程评审 5.8.1工程阶段评审 每一阶段工作完毕后，由工程部长召开工程阶段评审会议，由相关部门负责人和工程负责人参与，对工程的进展、本钱以及存在的问题进展评审。参见“工程阶段评审检查表” 07.03.QR.008，对需要改良的工程由工程负责人在“工程阶段评审检查表”确定整改行动规划并负责跟踪。“工程阶段评审检查表”分发各部门经理。在全部需要改良的问题都已得到解决或制定了明确规划，经工程部长批准，工程才可以转入下一阶段。 对一些客户特别要求的工程阶段评审，如通用公司的质量阀要求，参见详细的作业指导书 通用PQRR质量阀评审 07.03.WI.018。 5.8.

18、2设计评审 在每一项设计工作完毕后，产品工程师预备资料并邀请相关人员进展设计评审，设计评审结果工程经理整理形成“设计评审总结”07.04.QR.006。（参见 “设计掌握”.PRO.07.04程序）。 5.8.3工程考核 工程运行到初期生产完毕，工程负责人认为工程存在的问题都已解决，可以向研发中心主任提出“工程验收评估申请”，并预备相关的工程资料。研发中心主任组织相关部门（工程评审委员会）从技术、质量、本钱和进度四个方面对工程作出总体评价，作为对工程治理绩效的考核。 5.9安全法规件的治理 参见作业指导书“安全法规件治理”07.03.WI.003。5.10供给商零部件开发治理 工程阶段供给商零

19、部件开发治理参见“供给商治理”GA.PRO.07.07。5.11文件和记录的保存 工程负责人在工程团队内指定专人负责搜集和整理工程阶段全部的文件和记录，文件的编制职责规定在“工程各阶段文件检查表” 07.03.QR.018，分发各责任人，在工程一阶段进展。 该指定人员负责按“工程各阶段文件检查表” 07.03.QR.018所列的文件和时间，向各责任人收取，并整理保存在工程文件夹。电子文档的治理参见“电子文档治理”04.01.WI.002 该指定人员负责根据客户PPAP提交要求，整理PPAP文件。 全部工程立项、评审、规划、客户往来邮件以及会议纪要，由工程负责人保存在专用文件夹。工程完毕后，交公

20、司办进展存档。 全部工程的工程技术文件按程序“工程技术文件掌握”.PRO.04.02进展分发、存档。 6. 文件及记录 工程的技术文件清单 要求 视状况 不要求 【篇二】食品业环境治理程序文件 1目 的：确保选购的产品符合规定的要求。 2范 围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协外表处理、模具、工量具和包装材料等。 3定 义：无。 4权 责： 4.1选购部编制选购规划并实施选购； 4.2质管部负责对选购产品的质量确认； 4.3技设部负责编制选购物资技术标准。 4.4质管部负责编制抽样方案和接收准则。 4.4使用部门负责对选购产品的质量信息回馈。 5工作内容： 5.1选购产品分类 依据

21、选购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，选购产品的类别按下表进展划分： 类别 选购产品 A 钢材、热处理、外表处理、外购成品 B 模具、量具、工具（丝攻） C 包装材料 5.2选购规划/选购通知单 5.2.1 A类产品选购 5.2.1.1钢材：分管选购员依据月度生产规划需求和库存状况编制月钢材选购规划，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。对临时选购，相关部门或分管选购员填写选购通知单。上述选购需求在分管副总批准后由分管选购员在合格供方名单中安排实施选购。 5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产规划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制选购通知单，由分管副总批准后在合格供方名单中安

22、排实施选购。 5.2.1.3外表处理：分管负责人依据排产单和出运规划编制周外表处理规划，规划外的临时选购编制选购通知单，由分管副总批准后在合格供方名单中安排实施选购。 5.2.1.4外购成品：分管负责人依据排产单或其他顾客要货需求信息编制月成品外购规划，规划外的临时选购编制选购通知单，由分管副总批准后在合格供方名单中安排实施选购。此项不适用于汽车客户类产品。 5.2.2 B类产品选购 5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的选购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制选购通知单，并由分管主管批准后需要外购的在合格供方名单中安排实施选购。 5.2.2.2已量产模具、非标

23、量具、工具（丝攻）的选购由仓库治理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制选购通知单，并由分管主管批准后需要外购的在合格供方名单中安排实施选购。 5.2.2.3标准量具、工具（丝攻）的选购由仓库治理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制选购通知单，并由分管主管批准后安排市购。 5.2.2.4汽车类顾客新产品模具、非标量具、工具（丝攻）确实定和需要的选购在过程的设计和开发中完成，详细依据产品质量先期筹划程序进展。 5.2.3 C类产品选购 可行时，可依据生产治理部编制的“生产规划”信息编制“月选购规划”，仓库治理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制选购通知单，由分管选购员安排选购。 5.2.4法律法规

24、的符合性 全部选购产品或材料应符适宜用的法律法规要求。选购产品或材料的全部经手部门或人员，含技术标准制定、质量验收和使用，对此方面的可疑应马上向部门负责人报告。 5.2.5顾客批准的货源 汽车类顾客产品若合同（如顾客工程图纸、标准等）中有规定，组织应当且可直接从经顾客批准的货源处选购产品、材料或效劳。采纳顾客制定的货源，包括工装/量具供给商，不能免除本公司对保证所选购产品的质量责任。 5.3选购信息 5.3.1选购信息应包括拟选购产品的信息，可作为选购规划的一局部： a) 对产品的技术、质量要求（可直接引用相关标准或供应标准、图样等技术文件）； b) 对产品的验收要求； c) 其他要求，如价格

25、、数量、交付等。 5.3.2 依据所选购产品对质量的影响程度和/或顾客的要求，选购文件适当时还可包括： a) 对产品、程序、过程、设备提出批准的要求，如对供方产品的安全认证要求； 样品、小批量、批量供货的批准程序；对加工过程、设备的要求及PPAP等； b) 对供方人员资格提出的要求。 c) 适用的质量治理体系要求。 5.3.3 在与供方沟通前，选购部应对上述选购信息进展确认，确保其是充分和相宜的。 5.4选购产品的验证 5.4.1 A类选购产品的验证依据技设部编制的选购物资技术标准或其他技术文件和质管部编制的抽样方案和接收准则进展验收判定。 5.4.2 模具的验收技术标准依据技设部编制的模具图

26、纸，其中模芯需逐个全数检验，冲头为每批抽样5个检验和判定，批数量缺乏5个时需全数检验。 5.4.3 市购计量型标准量具的验收依据国家计量部门的检定结果进展。计数型量具的验收除依据国家计量部门的检定结果外亦可依据自行确定的检定程序和检定结果，具体可参照监视测量装置掌握程序。非标计数型量具的验收依据公司自行确定的检定程序和检定结果，或自行不能检定时可依据供方的评定结果进展。 5.4.4工具（丝攻）和包装材料的验收依据选购产品使用部门的使用结果进展，对不合格的产品由分管选购员负责联络与供方的处置。 5.4.5当本公司或本公司顾客拟在供方的现场实施验证时，选购部应在选购信息中规定验证的安排和产品放行的

27、方法。 5.4.6顾客的验证不能免除本公司供应合格产品的责任，也不能排解其后顾客拒收的可能。 5.5 汽车类顾客A类产品的供给商监视 选购部必需每月通过以下数据的收集和分析对供给商的供货业绩进展监测： a) 已交付产品的质量记录； b) 顾客是否因原材料/配套件质量引起退货的记录； c) 每批交付时间是否100%按期的记录，包括超额运费的记录； d) 因原材料/配套件质量和按时交付问题引发的顾客埋怨的记录。 通过上述监测，推动供方实施持续改良。 6 相关文件： 6.1供方评审程序 6.2工装模具治理程序 6.3 产品质量先期筹划程序 6.4 监视测量装置掌握程序 7.0质量记录 7.1 月钢材

28、选购规划 7.2 选购通知单 7.3 月成品外购规划 7.4 周外表处理规划 【篇三】食品业环境治理程序文件 德信诚培训网能源治理程序文件1目的为了有效地配置和利用能源、资源，提高其利用率，削减对可利用能源和资源的铺张，预防污染，爱护环境，特制订本程序。2适用范围本程序适用于各施工现场生产、生活中能源的消耗掌握。本程序适用于质量环境治理体系节约能源、资源活动的实施及治理。3引用文件中华人民共和国节省能源法4术语与定义能源：能产生能量的物质，如电、汽油、柴油等，包括生产治理活动中需消耗的自制能源和购入能源。资源：生产资料或生活资料的自然来源，如水资源、办公用品等，包括生产、治理活动中需消耗的纸张

29、，笔、其它用料等。5职责5.1能源的治理职责范围：5.1.1治理者代表负责对公司内使用能源的规划、使用、统计、监视、计量进展总体治理。5.1.2公司节能治理办公室负责帮助治理者代表制定公司年度能源目标指标。5.1.3各部门负责人对本部门的能源治理负责。5.2资源的治理的职责范围：5.2.1公司节能治理办公室负责对公司内能源和资源的规划使用，监视、统计进展总体的治理，同时负责统计全厂各部门的能源消耗状况。5.2.2各部门领导负责对本部门能源、资源的规划，使用、统计、监视进展治理。5.2.3工程部负责施工现场节省能源的治理，负责制订节省能源的技术方案。5.2.4公司生产技术部负责节省能源技术研发和推广。5.2.5公司安全监察部负责工程部节省能源治理的监视、检查工作。6工作程序6.1指标确实定更多免费资料下载请进：/