销售公司存货管理制度.docx

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1、销售公司存货管理制度1、分公司要货申请1.1 分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低库存风 险。1. 2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及数量，在 合理库存内保证销售的需要。1.3根据上述要求，分公司计划员要填好要货申请表，要货申请表经分公司 财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，经销售部和财务部 审核无误后，办理发货程序。2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容：产品品种货位号数量（）单 价金额（元）备注申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由库管员核 实入库数量登

2、记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房留存，第三联、财 务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好各项记录，以备查用。财务 部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公司送货。第一种：客户自提。是客 户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成品库主管签字。如下表：收货单位开单时间，年 月日名称材质规格

3、单仲数量单价金额备注付款方kg未付款合计金额：说明1 .未经检验不准入库使用。2.按约定未付款产品属收货方代发货方寄存保管，3.承 运人应将交、货产品计量单和收货单位签章的凭据返回发货方，4.电话，传真委托 发货.传爱货单位出库单室算。5.上述说明解禅权归发货方，补充说明:出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根；第二联，成品库留存；第三联，财务核 算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出库单据在库房人员协调下，按 指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管人员做好出库质量管理，严防破损，做好数 量记录，核实品种、数量和提单。4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点，对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。