危险源识别与风险评价管理程序.docx

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1、危 险 源 识 别 与 风 险 评 价 管 理 程 序危险源识别与风险评价表0-B01-01序 号活动/产品/服务危(wei)险源现有控制措施可能导致的事故风险等级重大普通13施工电梯1、无施工方案或者方案不符合要求2、电梯安全装置不符合要求3、电梯司机无证或者违章作业4、电梯超载运行5、联络信号不符合要求6、装拆人员无证作业7、防护棚、防护门等防护措施不符合要求8、卸料平台防护措施不符合要求或者无防护门9,装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品10、外用电梯门连锁装置失灵11、装、拆时未设置警戒区域或者未进行监控12、架体稳定性不符合要求13、接零、接地装置不符合要求14、附墙装置不符合要求

2、15、自由高度超高1、编制方案2、遵守操作规程3、检查设备倾覆V机械伤害V高处坠落V物体打击V触电J14塔吊安装、拆除 及作业1、塔吊加矩限制器、限位器、保险装置等不符合要求2、超高塔吊附墙装置不符合要求3、塔吊基础不符合要求4、多台塔吊作业无防碰撞措施5、装、拆人员无证作业6、违章指挥、违章作业7、司机、指挥及挂钩无证上囱8、塔吊电器装置设置及其安全防护不符合要求9、物体捆扎不紧或者散装物料装的太满10、安装及拆除时未设置警戒线或者未进行监控11、无方案或者未经批准1、编制方案2、检查设备倾覆V高空坠落V机械伤害V触电V物体打击V15电气焊作业1、未做保护接零、无漏电保护器2、无二次侧空载降

3、压保护器或者无触电保护器3、一次侧线长度超过规定或者不穿管保护4、焊把线接头超过3处或者绝缘老化5、焊接作业工人个体防护不符合要求6、气瓶的使用与管理不符合要求7、气瓶违规存放检查触电V爆炸V火灾V16手持电动工具 作业1、作业人员安全防护不符合要求2、未做绝缘测试3、未按规定使用安全电压检查触电V0-B01-01危险源识别与风险评价表序 旦活动/产品/服务危(wei)险源现有控制措施可能导致的事故风的笺州甫卜普通17起重吊装作业1、起重吊装作业方案不符合要求2、起重机械设备有缺陷3、司机操作失误4、违章指挥5、钢丝绳与索具不符合要求6、未按规定设置警戒线7、路面地耐力或者铺垫措施不符合要求8

4、、起重吊装超载作业9、高处作业的安全防护措施不符合要求10、高处作业人员违章作业11、作业平台不符合要求12、吊装时构件堆放不符合要求13、违反“十不吊”规定14、司机、司索人员无证1、编制方案2、检查机械伤害V物体打击设备倾覆高处坠落V构件倾倒18场内运输1、未设置规定路线2、车辆安全性能不符合要求3、超载、违章行使4、 违章吊装，违章带人5、 无证驾驶1、设置规定路线2、检查车辆伤害19办公区域1、办公桌椅损坏、摆放位置不对2、裁纸刀使用不当伤手3、地面拖地有积水、路滑4、室内吸烟乱丢烟头5、用电不当，路线老化6、办公室吸烟未到专门吸烟区7、外购食物不卫生8、饮用水不卫生9、打印机、复印机

5、产生的有毒有害气体、辐射10、长期使用电脑11、洗手间不干净，产生异味12、办公场地不通风不开窗空气差13、吊顶板未安装坚固、掉落14、室内装饰材料不合格，产生异味15、夏季加班高温中暑1、编制施工现场平面 布置图2、检查人体伤害V火灾传染病V食物中毒影响人体健康V职业病20木工机械作业1、传动部位无防护罩及安全档板2、使用多功能木工机具3、平刨无护手安全装置4、保护接零或者电源线配备不符合要求检查机械伤害V触电21打桩作业1、打桩机的安装不符合要求2、打桩作业违规操作3、打桩机超高限位装置不符合要求4、行走路面荷载不符合要求检查机械伤害设备倾覆危险源识别与风险评价表0-B01-01序 号活动

6、/产品/服务危(wei)险源现有控制措施可能导致的事故风险等级重大普通22生活区域管理1、暂时用房未按规定搭设2、宿舍区吸烟乱丢烟头3、消防通道阻塞，通行不便4、家具损坏、不牢或者摆放位置不当5、旧电池等有毒有害物乱丢6、洗手间不干净、宿舍区、食堂垃圾未及时清理等，产生异味7、宿舍区排水沟内有积水，滋生蚊虫，有异味8、饮用水不卫生9、食用不卫生食物或者劣质酒等10、地面积水，有油污11、锅炉等压力容器不符合要求12、电线私拉乱接、老化、破损13、在未竣工工程内住人14、炊事员未持证上岗检查坍塌爆炸引起火灾V人体伤害V传染病V23管道安装1、高处作业时无防护2、高处作业时工具、材料坠落3、热熔器

7、漏电4、热熔时化学物质挥发5、电锤漏电及未加装漏电保护器6、焊接操作不当7、焊接时产生强光未戴防护眼镜8、电焊机未接地9、电焊机漏电10、乙焕瓶距明火距离不符合要求11、气焊作业点有易爆品检查高空坠落V触电4物体打击V机械伤害V24交通运输1、 交通工具安全性能不符合要求2、无证驾驶3、超载超限4、违反交通规定5、疲劳驾驶，精力不集中6、开车前对路面的情况不熟悉7、酒后驾车8、闯红灯遵守道路交通法规培训交通事故V危险源识别与风险评价表25临建1、无设计、制作、安装方案或者方案不合理2、购买和使用不符合临建标准或者无生产厂家、无产品合格证书的装配或者活动房屋3、使用有关部门明令禁止使用的材料搭建

8、活动房4、施工现场的办公、生活区与作业区未分开设置未保持安全距离5、办公、生活区不符合消防要求6、照明路线不符合相关规定1、编制方案2、施工现场环境卫生 标准3、检 代坍塌V火灾V26幕墙1、未编制施工组织设计2、脚手架、操作平台及防护设施不符合要求3、作业时不遵守操作规程4、作业时未设警戒区域和警示标记，没有专人监护5、幕墙安装或者交叉作业时未设置有效水平隔离防护措施6、六级以上大风搬运和安装玻璃7、粘结的结构胶固化前未采取防脱落措施8、安装结束后残存材料未及时清理9、使用有刺激、挥发有毒溶剂及密封材料时未戴防护用品10、违章使用手持式电动工具11、焊割时违章1、编制方案2、检 查高空坠落V

9、物体打击V中毒触电V火灾V27防水1、未编制安全技术措施和安全技术交底2、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青未正确穿戴规定的劳保用品3、在室内或者通风不良的地方未采取通风措施4、防水材料产生有毒物质5、储存和使用防水材料粘剂无防火措施6、熬制沥青与易然物间未保持安全距离7、在配制、涂刷冷底油时现场吸烟或者在现场电、气焊作业8、熬油未派人看守，油温过高或者着火9、装运热沥青的容器不符合要求或者运送、吊运时热油溢出10、立面作业时浇油太快11、屋面施工时四周无防护或者防护不到位1、编制方案2、检 查中 毒火 灾V灼、烫伤V高空坠落V28地下管线保护1、无施工方案2、施工挖断或者堆载压坏地下电力、通信、燃气

10、、热力、给排水等管线 3、挖土时未派专人看护、1、编制方案2、安全技术交底3、专人监护触电V中毒烫伤V识别：营伟评价：黄志平凤凰和熙项目部重 大 风 险 清 单凤凰和熙B区项目部重大风险清单0-B01-02序号重要危（wei）险源活动/产品1可能导致,服务 的事故控制措施1基础工程施工中支承失稳及土方坍塌基础工程施工坍塌A、B、C、D、E2大型机械装拆、吊装、使用过程中违 章指挥、作业大型机械装、拆及使用过平（高处坠落、机械 伤害A、B、C、D、E3临边洞口防护不严及脚手架搭、拆 使用过程中的违章作业临边洞口及脚手架搭、拆高空坠落、物体 打击A、B、C、D、E4模板支承失稳、拆除作业不规范模板

11、支承、拆除高处坠落、坍塌A、B、C、D、E5高处作业无防护高处作业高处坠落、物体 打击A、B、C、D、E6施工用电未执行施工现场暂时用安全技术规范（JGJ46-200 3规定电施工用电作业触电A、B、C、D、E7交通运输过程中违反道路交通规则 车辆行驶规定及交通运输交通事故A、B、C、D、E8使用明令禁止使用的材料搭建活动房临建坍塌A、B、C、D、E9照明路线不符合相关规定，办公、 活不符合消防要求生临建火灾A、B、C、D、E10脚手架、操作平台及防护设施不符 要求A口幕墙高空坠落A、B、C、D、E1、危（wei）险源识别与风险评价表2、重大风险清单重 大 风 险 控 制 目 标 和 管 理

12、方凤凰和熙B区项目重大风险控制目标和管理方案序号重大风险目标管理部门部门实施时间1基础工程施工中支承失稳及土方坍塌的保无坍塌事故1、编制支护方案，执行审批制度2、按规范施工3、定期监视、测量安全设备组施工质量处2大型机械装拆、吊装、使用过程中违章指挥、作业确保无高空 坠落、无机械 伤害事故1、有相应等级资质专业公司拆装；2、编制拆装方案，执行审批制度3、严格拆装及使用过程管理4、自检合格后经法定检测机构检测合格后交付使用，并做好维 修、保养安全设备;a 施工质量组 23肽临边洞口防护不严及手架搭、拆使用过程S 中的违章作业诡保无高空落、物体打 击事故1、编制搭、拆专项方案，超高脚手架必须进行计

13、算，执行审批 制度；2、搭、拆人员必须持证上岗，做好防护措施3、搭、拆过程监控4、临边洞口按规定做好防护5、材料验收，架体分段验收6、定期维护检查保养。安全设备组施工质量224模板支承失稳、拆除作业不规范确保无高空 坠落、坍塌事 故1、编制搭、拆专项方案，执行审批制度2、搭、拆过程进行监控并做好记录；3、设备验收合格后方准使用；4、执行安全技术交底制度；5、搭、拆人员做好劳动保护；7、搭设完后必须进行验收，确认合格后方准使用。施工贡fl组5高处作业无防护确保无高空 坠落及物体 打击事故1、作业前对施工人员进行安全教育和交底；2、按要求搭设好临边、洞口防护措施；3、按要求穿戴好防护用品；4、按要

14、求做好登高作业人员的健康检查。安全设备组施R页影且6施工用电未执行施工 现场暂时用电安全技 术规范（JGJ46-2003 规定确保无触电伤害事故1、编制施工用电方案并经审批；2、按规范设置暂时用电设施；3、开展全员用电安全教育；3、作业人员持证上卤；4、执行检查、验收制度。施贡量组7交通运输过程中违反 道路交通规则及车辆 行驶规定确保无交通事故1、执行出车前检查制度；2、严格遵守交通规则；3、司机按规定体检或者年审。项目部办室施工质量组审核：黄志平批准：阚新华编制：安全员时间：2022年1月6日危 险 源 识 别 与 风 险 评 价危险源识别与风险评价表序 号活动/产品/服务危(wei)险源现

15、有控制措施可能导致的事故风险等纨重大普通1基础施工1、基础施工无支护方案或者方案不合理2、汽车、挖土机、挖掘机等挨近基坑平行行驶3、超过2m的基坑施工无临边防护措施4、无人员上下通道或者设置不合理5、工人在机械回转半径内作业6、司机无证或者违章作业7、施工中碰撞支撑8、基坑支撑强度不够9、基坑降水措施不当10、土方坍塌1、编制方案2、检查3、执行管理制度坍塌V高空坠落机械伤害V物体打击V2脚手架搭设及拆除1、无施工方案或者不合理2、不按规定拆除脚手架3、升降时架体上站人4、操作面未满铺脚手板，下层未兜设水安全全网，漏洞大，有探头板5、材质不符合要求6、错误使用扣件7、架体与建造物未按规定拉结或

16、者拉结后不符合设计要求8、未按规定设置剪刀撑或者剪刀撑搭设不符合设计要求9、立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求10、悬挑梁安装不符合要求11、架体搭设高度超过方案规定12、脚手架基础未平整夯实，无排水措施13、脚手架底部未按规定垫木和设置扫地杆14、脚手架底部的垫木和扫地杆不符合要求15、不按规定安装卸料平台16拆除脚手架时，未设警戒线、无人看管17、卸料平台无限定荷载标牌，护栏高度低于1.2m,无密目安全网18、无证操作19、无防坠装置或者防坠装置不能作业20、员工疲劳、带病作业21、堆方砖高度超过3皮破或者免载超过规定22、高度超过2m未搭设脚手架23、架子工不系安全带24、未按规定设置

17、人行通道25、超过20cm脚手架内侧未按规定设置挡脚板26、施工层脚手架未超过1.4m27、外侧无密目网防护1、编制方案2、安全技术交底3、特种人员培训4、检查高处坠落V崩塌V物体打击3临边洞口防护1、临边、洞口无防护措施，或者防护不严2、通道口未设防护棚，或者防护不严，防护棚不坚固、材质不符合要求3、进出口未设置明显标志和标识1、执行管理制度2、检查高空坠落物体打击危险源识别与风险评价表序 号活动/产品/服务危(wei)险源现有控制措施可能导致的事故风除等组重大普诵4消防管理1、无消防措施、制度或者消防设施2、灭火器材配置不合理3、灭火器未定期检查4、动火作业审批手续不符合要求5、员工不会使

18、用灭火器材6、药物过期或者失效训查 培检火灾V5模板施工1、施工方案不符合要求，超高型、大跨度模板支撑未经专家论证2、模板工程无验收与交底3、模板拆除前未经批准4、模板上施工荷载超过规定或者堆放不均匀5、无针对混凝土输送的安全措施6、混凝土.模板支撑系统不符合要求7、支撑模板的立柱的稳定性不符合要求8、模板存放无防倾倒措施或者堆放不合要求9、悬空作业未系安全带或者系挂不符合要求10、模板作业2m以上无可靠立足点11、模板拆除区未设置警戒线且无人监护12、未按规定设置扫地杆和剪刀撑13、材质不符合要求14、未进行安全技术交底15、基础未垫置.木块1、编制方案2、安全技术交底3、检查物体打击V机械

19、伤害V模板坍塌V高处坠落V6钢筋作业1、基础不可靠2、钢筋机械的安装不符合要求3、钢筋机械的保护装置缺陷4、作业区未搭设操作棚5、机械安装后无验收合格手续6、未做保护接零(地)，无漏电保护器7、无专门的开关箱检查机械伤害V触电V7碎作业1、搅拌机的安装不符合要求2、操作手柄无保险装置3、离合器、制动器、钢丝绳达不到要求4、料斗无保险挂钩5、作业区未搭设操作棚6、作业工人粉尘与噪声的自我防护不符合要求7、振捣器漏电8、清理料坑时未将料斗锁住9、进入筒内清理时未切断电源10、未做接零接地保护，无漏电保护器11、无专门开关箱检查机械伤害V高处坠落V尘肺、听力损伤V触电V危险源识别与风险评价表序 目活

20、动/产品/服务危(wei)险源现有控制措施可能导致的事故风的笺见南大普诵8装饰装修1、漆料挥发2、材料堆放不当3、作业人员无防护措施4、垂直运输违章指挥5、未按规定动用明火6、使用材料不符合环保规定，不达标7、化学品的贮存无专门仓库，无人保管R,化生品的废弃物随竟放罟检查火灾V物体打击V高空坠落V9危(wei)险品1、未分开，无安全距离2、氧气、乙燃瓶装卸发生碰撞A油漆冷料与其它物且源附检查泄漏J爆炸V101J回昉唯修1、油漆作业2、清理垃圾3、巾动工具他用、电焊作业检杳触电11施工用电作业1、外电防护措施缺乏或者不符合要求2、接地与接零保护系统不符合要求3、施工用电组织设计未经审批或者不全4

21、、违反“一机、一闸、一漏、一箱”5、电线电缆老化、破皮未包扎6、未持证上岗7、用其他金属丝代替熔丝8、电缆架设或者埋设不符合要求9、灯具至属外壳未接施10、潮湿环境作业漏电保护器参数过大或者不灵敏11、阐刀及插座插头损坏、阐具不符合要求12、不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足13、手持照明未用36V及以下电源供电；带电作业无人监护14、总、分、开关箱的安装高度不符要求15、电弧灯无专用开关箱16、总、分、开关箱的漏电保护器动作电流不符规定17、漏电断路器、隔离开关、接触器等负载与设备负载不匹配18、绝缘电阻、接地电阻未测试1、编制方案2、电工检查3、执行 JGJ46-2005 用 电规范4、检查触电V12物料提升机安 装、拆除及作业1、无施工方案或者方案不符合要求2、架体稳定性不符合要求3、物料提升机限位保险装置不符合要求4、钢丝绳有缺陷5、吊篮无安全门6、传动系统及其安全装置配置不符合要求7、联络信号不符合要求8、司机无证上岗作业9、装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品10、装、拆时未设置警戒区域或者未进行监控11、装拆人员无证作业12、违章乘坐吊篮上下13、卸料平台防护措施不符合要求14、使用无生产许可证的产品1、遵守操作规程2、检查高空坠落V机械伤害V物体打击V设备倾覆